Document · PDF

Bijlage 2 Erratum op de Programmabegroting 2025

Gemeenteraad 13 november 2024, gemeente BarneveldBij agendapunt: Uitkomsten september-circulaire 2024 en ontwikkelingen BUIG1.173 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Erratum op de Programmabegroting 2025 Nadat de Programmabegroting 2025 op 11 oktober is aangeboden aan de raad is er nog een fout in het document geconstateerd. Het gaat hier om een foutieve bijlage 2 ‘Beleidstoevoegingen 20252028’. Dit heeft geen invloed op de verwerking van de cijfers in de financiële administratie. In dit erratum is de aanpassing beschreven, en wordt de juiste versie van de bijlage in de uiteindelijke definitieve versie opgenomen. p.69 Bijlage 2. Beleidstoevoegingen 2025-2028 structureel << Vervangen tabel naar correcte tabel >> In de bijlage is per abuis een tabel opgenomen uit de vorige Programmabegroting 2024. Dit had echter de tabel moeten zijn uit de Kadernota 2025. OUD bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Structureel

Meerjarenraming structureel Jaar

2025

2026

2027

2028

1. Participatie en ondersteuning Mantelzorg-waardering Uitbreiding formatie team onderwijs - extra formatie leerplicht Uitbreiden formatie registratie en handhaving wet kinderopvang Uitbreiden formatie medewerker servicepunt sociaal domein Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - aanpak middelgebruik Brede SPUK-Regeling voor sport, bewegen, gezondheidsbev. etc. Dekking Brede SPUK-regeling Rijk Proeftuin Jeugdbescherming 2024 en verder Dekking Proeftuin Jeugdb escherming 2024 en verder

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 287 - 60 - 85 - 45 - 17 - 80 - 541 541 - 112 112

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Uitvoering GVVP Maatregelenpakket

2024

- 200 - 200

3. Woon- en leefomgeving Uitbreiding van de formatie vergunningverleners Uitbreiding boa's handhavingscapaciteit Uitbreiding boa's handhavingscapaciteit - motie raad Toezichthouder groen aanleg Civiel Uitbreiding Team Reiniging Dekking uitb reiding Team Reiniging afvalstoffenheffing

2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 303 - 55 - 125 - 63 - 60 - 114 114

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Strategisch kabinetsadviseur Professionaliseren facilitaire dienstverlening Ondersteuning organisatie - Kwaliteitssysteem informatiebeheer Concerncontrol 2024 - 213a doelmatigheidsonderzoeken Adviseur Werving & Selectie Inrichten programmatisch werken en concernstrategie Modernisering en verdere ontwikkeling communicatiemiddelen

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 851 - 100 - 96 - 40 - 80 - 500 - 35

- 859 - 100 - 96 -8 - 40 - 80 - 500 - 35

- 1.641

- 1.649

Totaal structurele beleidstoevoegingen

NIEUW Beleidstoevoegingen Structureel

Meerjarenraming structureel Jaar

2025

2026

2027

2028

1. Participatie en ondersteuning Inzet extra jongerenwerker Inzet extra ouderenwerker Formatie contractmanager en toezichthouder / aanpak zorgfraude

2025 2025 2025

280 125 30 125

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Formatie planeconomen grondzaken-gebiedsontwikkeling

2025

146 146

3. Woon- en leefomgeving Formatieuitbreiding Bibob-coordinator / toetser Formatie MOR Medewerker Meldingen Formatie Duurzaamheid CDOKE Kadernota 2025 Dekking uit CDOKE middelen Formatie projectleider vastgoed Dekking uit projecten Formatie projectondersteuner vastgoed Dekking uit projecten

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

124 100 24 431 - 431 100 - 100 84 - 84

147 100 47 431 - 431 100 - 100 84 - 84

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Informatiebeveiliging Security Operations Center Toekomstbestendige IV Organisatie 0.2 Formatie concerncontrol Formatie Communicatie Senior Adviseur

2025 2025 2025 2025

592 95 291 110 96

599 95 298 110 96

597 95 296 110 96

602 95 301 110 96

996

1.172

1.170

1.175

Totaal structurele beleidstoevoegingen

p.69/70 Bijlage 2. Beleidstoevoegingen 2025-2028 incidenteel << Vervangen tabel naar correcte tabel >> In de bijlage is per abuis een tabel opgenomen uit de vorige Programmabegroting 2024. Dit had echter de tabel moeten zijn uit de Kadernota 2025. OUD bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Incidenteel

Meerjarenraming incidenteel Jaar

1. Participatie en ondersteuning

2025

2026

2027

2028

- 96

2024

- 96

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Barneveld tomorrow Poultry expertise Center Haalbaarheid reclamebelasting Harselaar Inhuur projectleider snelwegaansluiting Barneveld Noord Regio Foodvalley - strategische slagkracht Regio Foodvalley - budget programma's Opstellen GVVP 2025-2027 Dekking GVVP Maatregelenpakket door reserve

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 324 - 35 - 28 - 50 - 100 - 75 - 36 - 100 100

- 138 - 35 - 28 - 100 - 75 100

37 - 35 - 28 100

100 100

3. Woon- en leefomgeving Tijdelijke huisvesting onderwijs

2024

- 330 - 330

- 180 - 180

- 605 - 605

- 475 - 475

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Ondersteuning eigen organisatie - Adviseur interne communicatie Personele bezetting 1 contractmanager en 1 contractbeheer Beschikbaar stellen formatie digitaliseren post Kern van de Zaak - Afronden project in 2024 Kern van de Zaak - Ondersteuning doorontwikkeling en adoptie Aanbesteding & vervanging P&C tooling Doorontwikkeling en transitie team DIV Digitaliseren onderdelen fysiek archief Ondersteuning eigen organisatie - Kwaliteitssysteem informatiebeh. Modernisering communicatiemiddelen Personele bezetting secretariële ondersteuning Motie: intensivering lobby activiteiten Inrichten programmatisch werken en concernstrategie

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 1.409 - 96 - 171 - 35 - 210 - 120 - 158 - 245 - 15 - 30 - 29 - 100 - 200

- 672 - 35 - 75 - 158 - 75 - 29 - 100 - 200

- 64 - 35 - 29 -

- 29 - 29 -

- 2.159

- 1.086

- 728

- 404

Uitbreiding Veiligheidsthema’s Zorg en Veiligheid, Digitale Veiligheid en Middelen gebruik

Totaal incidentele beleidstoevoegingen

NIEUW bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Incidenteel

Meerjarenraming incidenteel Jaar

2025

2026

2027

2028

1. Participatie en ondersteuning Versterking Preventieve Veld Jeugd Ambtelijke capaciteit uitvoering lokale coordinatie Integraal Zorgakkoord Dekking SPUK-IZA Proeftuin Jeugdbescherming 2025 Dekking uit verwachte rijksb ijdrage

279 106 60 - 60 273 - 100

2025 2025 2025 2025 2025

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Toeristische promotie en informatieverstrekking "Visit Regio Barneveld" Accountmanagement / Netcongestie Dekking uit CDOKE middelen

50 50 50 - 50

2025 2025 2025

580 200 220 60

650 150 500

3. Woon- en leefomgeving Inhaalslag Bomenonderhoud Onderwijshuisvesting Inhuur derden Huur-Marktwaarde + IHP dorpshuizen en cultuur Veiligheidsdag (iedere vier jaar) Formatieuitbreiding Accountmanager vastgoed (medewerker Ontwikkeling II / +1 FTE) Afval uitvoering strategienotitie budgetbijstelling Dekking uit voorziening afvalstoffenheffing Formatie Duurzaamheid CDOKE Kadernota 2025 (+4 FTE S / + 2 FTE I) Dekking uit CDOKE middelen 4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Applicatie Archief (E-Depot) Digitalisering en inventarisatie collecties gemeentearchief Voortzetting participatiebeleid Food Valley Trainees Implementatiekosten Nieuw Intranet Inhuur Projecten Archief Opzet en ontwikkelen Projectcontrol Programmatisch werken Project doorontwikkeling financiële bedrijfsvoering Strategische Personeels Planning Team communicatie 2025 huisstijl en beeldbank Toekomstbestendige IV Organisatie 0.2 Formatieuitbreiding Belastingen Medewerkers Beleidsuitvoering (+1 FTE) Budget W&S Formatie HRM Junior Adviseur (+1 fte) Formatieuitbreiding 2x Contractbeheer en 1x contractmanagement Formatieuitbreiding Communicatie (voortzetten) Project Newsroom, +1.5 FTE Adviseurs Formatieuitbreiding Communicatie Adviseur Begrijpelijke Taal (+0,25 FTE) Formatieuitbreiding Communicatie Adviseur Interne Communicatie (+1 FTE) Vervanging Systemen Project(leiding) Formatie uitbreiding bedrijfscatering

(+0,6 FTE) Totaal incidentele beleidstoevoegingen

2025 2025 2025 2025

2025

100

2025 2025 2025 2025

75 - 75 169 - 169

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

169 - 169

2.409 80 50 150 150 30 90 100 125 250 90 30 85 75 100 90 150 144 23 92 480 25

295

70 75

3.318

945

100

150

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=def7ac34-2e2a-411e-922f-cc4ae3c795fe