BIJLAGE 1 Financieel overzicht FB Hanzeweg-Zuid 210609 DEF.docx

BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT PROJECT HANZEWEG-ZUID/FLYING BIKES Overzicht kosten planvorming huidige en nieuwe locatie Nieuwe locatie Flying Bikes/MTB Planontwikkeling (onderzoeken) Archeologisch onderzoek Voorbereiding en toezicht

Bestaande locatie Flying Bikes e.o. Planontwikkeling (onderzoeken) Voorbereiding en toezicht

€ 50.000 € 70.000 € 45.000 =======+ €165.000 € 44.000 € 41.000 =======+ € 85.000

Krediet van € 250.000 is in december 2020 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

TOTAAL € 250.000 Bron: Financiële verkenning, versie 20.8, ontwikkeling Hanzeweg: Flying Bikes Financiële verkenning, versie 20.8, herontwikkeling Flying Bikes e.o.

Overzicht kosten en dekking verplaatsing Flying Bikes/MTB (incl. herontwikkeling bestaande locatie e.o.) Kosten grond + openbare inrichting Grondaankopen Bouwrijp maken Woonrijp maken Verkeersontsluiting Beheerkosten Onvoorzien Totaal

Potentiële opbrengst uit vrijkomende locatie e.o. € 605.000 € 150.000 € 933.000 € 19.000 € 90.000 ========= + € 1.797.000

Kosten sportaccommodatie

Status van potentiële opbrengst

Vereiste netto-opbrengst uit herontwikkeling vrijkomende locatie e.o.

€ 560.000

Maximale bijdrage Fonds Platteland

€ 225.000

Netto opbrengst is randvoorwaardelijk voor verstrekking voor nieuwe gemeentelijke investeringen. Op 8 juli 2020 heeft de Raad bij motie (motie 8) uitgesproken dat een bedrag van € 225.000, gestort in het Ontwikkelingsfonds Platteland vanuit de Herontwikkeling basisschool De Lichtboei, wordt gebruikt voor passende ontwikkelingen in en om Kootwijkerbroek. Een nader te bepalen bedrag kan worden ingezet mits het past binnen de thema’s, zoals omschreven in de regeling van het fonds. Zodra plan bekend is, kan de aanvraag daartoe worden getoetst.

Dekking voor sportaccommodaties

Lumpsum bijdrage gemeente

€ 700.000

Krediet diverse sportaccommodaties

€ 615.000

TOTAAL KOSTEN

€ 2.497.000

TOTAAL POTENTIELE DEKKING

€ 1.400.000

SALDO NEGATIEF

€ 1.097.000

Zie beslispunt 6 van raadsvoorstel

Opm. 1: Uitgegaan wordt van verkeersontsluiting op de Hanzeweg met alleen aftakking naar gebied met sportvoorzieningen. Opm. 2: De gemeente verkent daarnaast subsidiemogelijkheden op provinciaal en rijksniveau ten behoeve van verplaatsing sportverenigingen.