B-4.10 Besluit B&W inzake budgetbijstelling afd. Verkeer en Infrastructuur d.d. 16-11-21.pdf

-1-

Collegevoorstel budgetbijstelling Afdeling V&I Instemmen met: 1. De voorgestelde financiële wijzigingen; 2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met incidenteel € 88.448 (voordelig); 3. Het saldo te verrekenen met de algemene reserve; 4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

1. Inleiding Dit voorstel is een financiële aanpassing van budgetten, zonder andere beleidsmatige aanpassingen. Dit collegebesluit wordt vervolgens in de eerst volgende maandrapportage aan de raad ter autorisatie voorgelegd. Ter voorbereiding op de jaarrekening zijn de belangrijkste posten voor de afdeling V&I doorgenomen. Dit laat de volgende bijstelling op beleidsproduct zien: Beleidsproduct

L/B

Begroot incl bwn t/m okt

Realisatie tm okt ‘21

323 Begraven 336 Overige accommodatie 335 Sportaccommodaties 231 Verkeer

L B

3.000 0

L L

1)

10634 22.628

Prognose realisatie hele jaar ‘21 12834 22.628

Afwijking (begroot vs prognose) 9.834 22.628

Bijstelling budget nodig? 1) Ja - 10.000 Ja + 23.000

60.000

19.552

19.552

40.448

Ja + 40.448

67.400

22.246

34.400

35.000

Ja + 35.000

+= voordeel, - = nadeel

Verklaring van de bijstelling: 323 het nadeel binnen het beleidsproduct begraven ontstaat als gevolgen van een begrotingsfout. Betreft verbruik gas bij de aula/begraafplaats. 336 Het voordeel binnen het beleidsproduct overige accommodatie ontstaat als gevolg van de verhuur van voormalige locatie dorpshuis ’t Trefpunt die in gebruik is genomen als testlocatie corona door de VGGM. In 2021 was sloop en herontwikkeling van de locatie voorzien. 335 Het voordeel binnen het beleidsproduct sportaccommodatie ontstaat als gevolg van de beperkte aanvraag voor de duurzaamheidsregeling sport en cultuur in 2021. Er zijn 2 aanvragen voor subsidie ontvangen en toegekend. 231 Het voordeel binnen het beleidsproduct verkeer ontstaat als gevolg van de invoering van het maatregelenpakket GVVP. Diverse kosten die voorheen uit deze post werden gedekt vinden dekking binnen het GVVP-budget. In 2022 is de begroting hierop aangepast. De structurele componenten in de bovenstaande posten zijn voor zo ver mogelijk verwerkt in de Programmabegroting 2022.

2. Financiën Dit voorstel wordt verwerkt in de eerst volgende maandrapportage en maakt onderdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad.