B-3.7 Besluit B&W inzake vergoeding meerkosten huur extra lesruimtes muziekschool d.d. 15-3-22.pdf

-1Afdeling: Sociaal Domein Behandelaar: Veldhuizen, Merit Telefoonnummer: 14 0342 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct:

Onderwerp:

Voorstelnr. 2013 Barneveld, 8 maart 2022 Portefeuillehouder: A.H. van de Burgwal Op overzicht Bestaand beleid (website)

Vergoeding meerkosten huur extra lesruimtes Muziekschool Barneveld

Gevraagde beslissing: 1. Instemmen met een incidentele subsidie van € 17.480 voor de Muziekschool voor het huren van extra lesruimtes in 2022; 2. Deze post te dekken uit de lopende exploitatie; 3. Dit besluit en bijlage ter kennisname aan te bieden aan de raad

1. Inleiding De Muziekschool Barneveld heeft een vaste subsidierelatie met de gemeente Barneveld. Voor het jaar 2022 is er een subsidiebedrag begroot van € 702.000. Als voorwaarde voor deze subsidie zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt: 1. De Muziekschool heeft een sluitende exploitatie. 2. De Muziekschool is een muziekplatform voor ontmoeting, leren, uitwisseling en plezier beleven. Er is een balans tussen klassieke en lichte muziek. 3. Er vindt kruisbestuiving plaats met andere culturele disciplines in samenwerking met culturele partners. 4. De Muziekschool streeft naar een toename in bereik en het bereiken van meer leerlingen uit PO en VO. 5. De Muziekschool is in staat andere financiële middelen aan te trekken. 6. De Muziekschool investeert in marketing, in flexibele inzetbaarheid van de eigen docenten en in deskundigheid, didactische (groeps)vaardigheden en klantgerichtheid bij docenten In december 2021 heeft de Muziekschool een verzoek gedaan om een aanvulling op deze subsidie (zie bijlage 1). De Muziekschool heeft namelijk nieuwe leerlingen aangetrokken en biedt nieuwe muzieklessen aan (contrabas, accordeon, fagot, ukelele, beiaard). Ook wil de Muziekschool in samenwerking met culturele partners uitbreiden naar meerdere cultuurdisciplines naast muziek. De huidige beschikbare ruimte van de Muziekschool voorziet niet in de huisvesting van de extra cultuurlessen.

Daarom wordt er uitgeweken naar de lesruimten van de Harmonie en de Wardborg in Garderen. Op termijn denkt de Muziekschool ook te gaan uitbreiden naar Terschuur/Zwartebroek en andere kernen. De meerkosten voor deze extra huurruimtes zijn nog niet opgenomen in de begroting van de Muziekschool. Daarom verzoekt de Muziekschool structureel budget van € 17.480 toe te voegen aan de subsidie. Voorgesteld wordt daarom om éénmalig € 17.480 toe te voegen aan de exploitatiesubsidie van de Muziekschool 2022. Vaststelling van dit bedrag vindt plaats in 2023, gelijktijdig met de vaststelling van de reguliere subsidie. De ontwikkelingen zullen worden gemonitord en op basis daarvan wordt bekeken of en hoeverre dit bedrag opgenomen kan worden in de structurele subsidie van 2023 en verder.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect; De Muziekschool kan meer lessen in cultuureducatie organiseren. b) Maatschappelijk effect; meer leerlingen kunnen worden bereikt met cultuureducatie. Niet alleen in Barneveld Centrum, maar ook in Garderen.

3. Argumenten 1.1 Het verbreden van cultuureducatieaanbod naar diverse culturele disciplines is een onderdeel van de doelstellingen het beleidsplan Sociaal Domein en het Convenant Cultuureducatie. 1.2 De extra huurkosten zijn nodig voor de Muziekschool om hun diverse cultuurlessen in 2022 te kunnen aanbieden.

-21.3 Voor de beoogde uitbreiding van de lessen wordt samengewerkt met niet-commerciële cultureelmaatschappelijke partners. Zodoende komt deze subsidie indirect ten goede aan de Barneveldse culturele infrastructuur. 1.4 Het toevoegen van dit bedrag voorkomt dat de Muziekschool zich genoodzaakt voelt om de lesgelden te verhogen.

4. Kanttekeningen •

De Muziekschool vraagt om een structurele verhoging van de subsidie. Echter kan een dergelijk besluit alleen worden genomen door de raad, in het kader van de jaarbegroting. Om toch de Muziekschool aan te sporen om te blijven ontwikkelen en de lessen uit te breiden als daar behoefte aan blijkt te zijn wordt daarom dit budget incidenteel toegevoegd. In de loop van 2022 vindt er een evaluatie plaats.

•

De Muziekschool geeft aan dat groei van leerlingen meer kosten met zich meebrengen dan enkel ruimtehuur. In het kader van bovenstaande evaluatie gaan we in gesprek met de Muziekschool wat de voorspelde groei betekent voor de totale meerjarenbegroting. Inzichten hieruit kunnen vervolgens integraal worden meegewogen richting de begroting 2023.

•

Meerdere gemeentelijke subsidiepartners hebben te maken met de effecten van (autonome) groei op de begroting. Het is van belang dat vraagstukken omtrent structurele subsidiering en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen hierin, zo veel mogelijk integraal worden afgewogen.

•

Recent heeft een onderzoek naar ‘Cultuurplein-1’ plaatsgevonden. Muziekschool Barneveld is hiervoor initiatiefnemer samen met het Schaffelaartheater en muziekvereniging De Harmonie. Gesprekken over de ambities van Cultuurplein-1 en de uitwerking daarvan zijn nog gaande. Dit is extra reden om niet vooruit te lopen op eventuele structurele wijzigingen in de subsidie.

5. Financiën In de financiële verordening is in artikel 3 lid 4 het volgende bepaald. Overschrijdingen op het beleidsproduct hoeven niet ter autorisatie te worden voorgelegd als deze minder dan € 50.000 én minder dan 2% van het budget bedragen. Dat is in dit voorstel het geval. De aanpassing zal worden verantwoord in de eerstkomende bestuursrapportage.

6. Uitvoering Na besluit wordt subsidie in één keer verleend. Vaststelling vindt plaats na 1 april 2023.

7. Bijlagen 1. Addendum op subsidieaanvraag Muziekschool Barneveld 2022

Barneveld, 14-12-21

Wij hebben op 29 september 2021 een begroting 2022 ingediend. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en dienen zich ontwikkelingen aan die ons nopen een extra vraag neer te leggen bij het College. Door de ontwikkelingen rondom Cultuurplein-1 en het aanstaande rapport dat verschijnt is het belangrijk dat de samenwerking met Muziekgezelschap de Harmonie bestendigd wordt. Wij staan op het punt een contract te sluiten voor 2022 om voor de lokalen die wij van hen gebruiken een huurbedrag te betalen. Deze zijn niet opgenomen in de onze begroting. Daarnaast zijn wij er in geslaagd met het bestuur van De Wardborg in Garderen tot overeenstemming te komen om ook daar muzieklessen aan te bieden. Muziekschool Barneveld wil groeien en verbreden. We willen graag groeien van 650 naar 1.000 leerlingen in 2025. Daarvoor hebben we nieuwe leerlingen geworven voor nieuwe instrumenten (contrabas, accordeon, fagot, ukelele, beiaard). Om deze leerlingen te kunnen plaatsen zijn we uitgeweken naar de lesruimten van Muziekgezelschap de Harmonie. Daarnaast groeien we in de kernen. Er komen docenten/leerlingen bij in Voorthuizen (de Eng) en we zijn gestart in de Wardborg in Garderen. We willen in 2022 de eerste contacten leggen in Zwartebroek/Terschuur om ook met Stichting Terbroek te komen tot muzieklessen in deze kernen.

Op langere termijn willen we ook in wijkcentra (muziekles om de hoek) lessen gaan verzorgen. Voor deze uitbreiding van muziekaanbod middels de groei van het aantal docenten (we bieden les op meer instrumenten aan) is het noodzakelijk dat we deze ruimten structureel kunnen gebruiken. We denken aan een huurprijs van € 23 per dagdeel, 40 weken per jaar. We gebruiken in 2022 lokalen van de Harmonie voor 14 dagdelen, de Wardborg 5 dagdelen. Wij verzoeken een structurele aanvulling op ons budget van € 17.480. Binnen onze begroting is het niet mogelijk een dergelijk bedrag vrij te maken om deze kosten te dekken. Dat zou betekenen dat we het lesgeld substantieel (ongeveer 5%) moeten verhogen. Met het risico dat we hierdoor juist weer leerlingen verliezen. Elke leerling ‘kost’ Muziekschool Barneveld ongeveer € 100. Dat is het verschil tussen de loonkosten van de docent en het tarief dat de leerlingen betalen. Bij een groei van 75 leerlingen per jaar betaalt Muziekschool Barneveld € 7.500 aan extra variabele personeelskosten. Door corona is onze groei enigszins gestagneerd. We groeien wel, maar we hebben ook opzeggingen door de maatregelen (QR-code, na 17.00 uur gesloten, online lessen). Vandaar dat de extra groei nog niet een dusdanige zekerheid is, dat ik deze kosten al kan begroten voor 2023-2025. Dat is zeer afhankelijk van de corona situatie.

Daarmee is ook de groei in de kernen en de daaraan gekoppelde huurverplichting nog enigszins onzeker voor de jaren 2023-2025. Voor 2022 hebben we de huurcontracten met

Garderen en Voorthuizen al gesloten. Met Muziekgezelschap de Harmonie hopen we nog voor het eind van dit jaar 2021 tot een definitieve overeenkomst te komen. Vriendelijke groeten,

Ferdi Schukking Directeur-bestuurder Muziekschool Barneveld