B-3.27 Besluit B&W inzake evaluatie uitvoeringsprogramma GRP d.d. 12-4-22.pdf
Tekst van het document
-1Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur Behandelaar: Peels, Cornelieke Telefoonnummer: 478 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct: 325
Onderwerp:
Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs> Barneveld, Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen Op overzicht Bestaand beleid (website)
Evaluatie Uitvoeringsplanning 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan
Gevraagde beslissing: 1. Het kennis nemen van de evaluatie uitvoeringsplanning 2021 2. De gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B
1. Inleiding Op 26 mei 2021 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 vastgesteld. In dit plan is op hoofdlijnen opgenomen welke investeringen wij in de planperiode 2021-2026 gaan doen. In september 2021 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet voor de geplande projecten in 2021. In deze evaluatie berichtten wij u over de uitvoering van de voorgestelde projecten.
2. Beoogd effect a) Meetbaar effect Uitvoering van de maatregelen uit het GRP dragen bij tot het behalen van de ambities en doelen uit het GRP en daarmee tot een doelmatige besteding van de rioolheffing.
b) Maatschappelijk effect Met de realisatie van de geplande doelen voert de gemeente de wettelijke watertaken uit en werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendig ingerichte leefomgeving.
3. Argumenten 3.1 Het kennis nemen van de evaluatie uitvoeringsplanning 2021 In het GRP in bijlage 4 is opgenomen welke investeringsprojecten de komende planperiode uitgevoerd gaan worden. In deze evaluatie zijn de projecten waarvoor in 2021 krediet is verleend, geëvalueerd. Maatregel
Toelichting
Status
Vervanging hoofdpost
Het vernieuwen van de hoofdpost (software en migratie) voor het monitoren, besturen en verkrijgen van onderhoud management informatie rioolgemalen In samenwerking met UVO worde peilbuizen voorzien van een datalogger, waardoor geautomatiseerd grondwaterstanden beschikbaar komen Subsidieregeling gemeente voor vasthouden regenwater door particulieren Vervanging riolering en afkoppelen regenwater in Wielweg, Eendrachtstraat, Platanenstraat en deel van A. Meerveldstraat in combinatie met wegonderhoud en verkeerskundige maatregelen. Planning o.b.v. uitkomsten Rasmariant en zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Jaarlijks worden knelpunten in riolering geconstateerd die niet zijn geraamd en niet onder bepaalde maatregel vallen. Met deze post kunnen deze adequaat toch opgepakt worden
Gestart (afronding Q2 2022)
Vervangen handpeilbuizen door peilbuizen met diver Stimuleringsregeling hemelwater Zwartebroek
Vervanging vrij verval riolering Onvoorzien
Beschikbaar krediet € 42.000
Besteed 2021 € 5.733
Uitgevoerd
€ 18.000
€18.026
Uitgevoerd
€ 43.333
€ 36.105
Gestart
€ 1.400.000
€0
Gedeeltelijk Uitgevoerd
€ 305.000
€ 88.820
Niet gebruikt
€ 40.000
€0
in
-2Gemalen Drukriolering Klimaat
Planmatige renovatie van mechanische en elektrotechnische componenten rioolgemalen Planmatige renovatie van mechanische en elektrotechnische componenten van de minigemalen Zie onderstaand
Gedeeltelijk uitgevoerd
€ 345.000
€ 161.440
Uitgevoerd (Q1 2022)
€ 450.900
€ 200.377
Zie onderstaand
€ 720.000
Totaal
€ 3.364.233
€ 510.501,00
Toelichting Vervanging hoofdpost De migratie naar de H2gO-hoofdpost wordt in Q2 2022 afgerond en de afrekening van de migratie zal dan pas plaatsvinden. Het budget blijft gezien de verplichtingen in 2022 nog beschikbaar staan en wordt volledig benut. Zwartebroek In 2021 is via een aanbestedingsprocedure de aannemer geselecteerd en zijn verplichtingen aangegaan. Start werkzaamheden juni 2022. Vervanging vrij verval riolering In 2021 zijn er voornamelijk rioolreparaties uitgevoerd. Van de geplande rioolreliningen is begin 2022 alleen Nijverheidsweg uitgevoerd. Het niet uitvoeren van de reliningen is gelegen in het extra onderzoek dat gedaan moet worden naar asbesthoudendheid van voegenkit. Door Rioned wordt aangestuurd op een lichter asbestprotocol, waar nu nog een zwaar protocol moet worden uitgevoerd. Dan zijn er in Voorthuizen een aantal te vervangen/te relinen riolen on hold gezet vanwege mogelijke SSW- maatregelen en daarbij werkmet-werk te kunnen maken. In 2021 is opdracht gegeven voor vervangen riolering Irishof; dit wordt i.c.m. vervanging openbare ruimte in 2022 uitgevoerd. Onvoorzien Er zijn geen onvoorziene uitgaven ten laste van dit budget gebracht. Dit budget blijft staan en daarom is er voor 2022 ook geen budget voor onvoorzien aangevraagd.
Gemalen Het vervangingsbudget is voor een groot deel gebaseerd op plotseling uitfasering van het 2G/3G netwerk, wat onze telemetrie van de rioolgemalen en minigemalen raakte. Gezien de zeer korte termijn van handelen, maar ook dat we een migratietraject van de gemaalhoofdpost waren ingegaan, is voor de minigemalen gekozen voor de rode lamp principe. In 2022/23 zal op basis van risico criteria nog een deel van de minigemalen voorzien worden van telemetrie. Hiervoor is in dit investeringsbudget nog € 77.553 niet uitgegeven. In 2021 is voor € 53 003 aan opdrachten verstrekt, waarvan de uitvoering in Q1 2022 worden uitgevoerd. Op dit investeringskrediet zal € 50.000 overblijven en terugvloeien naar de voorziening. Drukriolering Door de verlate opdracht eind augustus, drukte in de vervanging en leveringsmarkt is het niet haalbaar geweest om de uitvoering van de renovatie van 153 drukrioolgemalen in 2021 af te ronden. De werkzaamheden zullen in Q1 van 2022 worden opgeleverd. Dit betekent ook dat de afrekening in 2022 zal plaatsvinden, waarvoor een verplichting (excl. meerwerk) van € 117.000 nog open staat. Van dit investeringsbudget zal € 80.000 overblijven en terugvloeien naar de voorziening. Klimaat In het GRP is een jaarlijks bedrag opgenomen van €1.200.000 waardoor er een extra bestedingsruimte is om de klimaatverandering aan te pakken.
Dit budget wordt aangewend voor projecten waar vanuit de systeemanalyses stedelijk water (voorheen de basisrioleringsplannen) op korte termijn nog geen noodzaak is tot ingrijpen maar waar vanuit efficiency het wel verstandig is om nu mee te liften met andere ontwikkelingen onder het motto: “werk met werk maken” en om op de nabije toekomst voorbereid te zijn. In 2021 is een bijdrage verkregen voor extra klimaatmaatregelen aan projecten die in onderstaande tabel zijn opgenomen. Project Bakkersweg Voorthuizen Mercuriusweg Barneveld Parkeerplaatsen Ceram Barneveld
Maatregel Aanleg hemelwaterriool in Bakkersweg en waterpasseerbare bestrating in hofjes Aanleg infiltratievoorziening hemelwater Toepassen waterpasseerbare bestrating
Status Grotendeels gerealiseerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Kosten € 350.000
Besteed €0
€ 160.000 € 5.000
€ 160.000 € 5.000
-3Fietspad Veller Barneveld Parkeerplaatsen Eben Haezerschool Barneveld Apeldoornsestraat Voorthuizen De Glind
Aanleg infiltratievoorziening regenwater Toepassen waterpasseerbare bestrating
Naar 2022 Uitgevoerd
€ 50.000 € 25.000
€0 € 25.000
Aanpassen watergang t.b.v. afvoer hemelwater Vervanging asfalt door klinkers en aanleg drainage naar hemelwaterriool
Naar 2022
€ 35.000
€0
Uitgevoerd
€ 95.000
€ 95.000
€ 720.000
€ 285.000
Totaal
Toelichting: Bakkersweg Project bijna afgerond. Financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden. Project goedkoper uitgevoerd door lagere inschrijving aannemer en subsidie uit Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie. Fietspad Veller Onderzoek naar oorzaak wateroverlast is gestart. Vanwege natte omstandigheden staat uitvoering in zomer 2022 gepland Apeldoornsestraat Project is vertraagd en start medio 2022 3.2 De gemeenteraad te informeren door uw besluit aan te bieden via rubriek B In het GRP is vastgelegd dat het College jaarlijks de gemeenteraad informeert over de uitvoering van de geplande projecten van het afgelopen jaar.
4. Kanttekeningen Zowel door capaciteitsgebrek als doordat het GRP 2021-2026 in mei 2021 is vastgesteld, zijn de projecten helaas niet allemaal opgestart of afgerond in 2021. De vacatures zijn moeilijk in te vullen maar gelukkig komt er een nieuwe medewerker per 1 juni 2022.
5. Financiën Het beschikbaar gestelde krediet is gelabeld per project en blijft staan tot de uitvoering is gerealiseerd. Het teveel beschikbare krediet vloeit na afrond project terug naar de voorziening van het GRP. Dit geldt voor alle projecten, dus ook de projecten die in het kader van het klimaat worden uitgevoerd.
6. Bijlagen Geen