Document · PDF

B-3.22 Besluit B&W inzake Nota Bovenwijkse Investeringen 2021 d.d. 30-11-21.pdf

Gemeenteraad 15 december 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Ingekomen en uitgaande stukken18.034 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

BoVo Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Kostenstijging Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 € -12.895.505 € -5.171.682 € -7.723.824 € -772.382 € -772.382 € -772.382 € -1.544.765 € -1.930.956 € -1.930.956 € - € - € - € € -7.349.975 € -1.370.594 € -5.979.381 € -59.794 € -239.175 € -298.969 € -298.969 € - € -298.969 € -1.494.845 € -1.793.814 € -1.494.845 € € -49.788.508 € -9.284.364 € -40.504.144 € -405.041 € -1.620.166 € -2.025.207 € -2.025.207 € - € -2.025.207 € -10.126.036 € -12.151.243 € -10.126.036 € 2,0% € -5.708.177 € - € -5.708.177 € - € -920.374 € -883.187 € -836.703 € -790.220 € -790.220 € -743.736 € -511.319 € -232.418 € € -75.742.166 € -15.826.640 € -59.915.526 € -1.237.218 € -3.552.097 € -3.979.746 € -4.705.644 € -2.721.176 € -5.045.352 € -12.364.617 € -14.456.376 € -11.853.299 €

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen Harselaar-Driehoek (Oost) Bijdragen Harselaar-Driehoek West Bijdragen Harselaar-Zuid Fase 1A Bijdragen Harselaar-Zuid Fase 1B Bijdragen Harselaar-Zuid Fase 2 Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

€ 155.328 € 155.328 € - € 4,4% € 3.350.214 € 3.043.828 € 306.386 € 0,7% € 503.098 € 426.360 € 76.738 € 14,4% € 10.872.207 € 8.858.580 € 2.013.627 € 6,0% € 4.518.507 € - € 4.518.507 € 4,1% € 3.119.805 € - € 3.119.805 € 70,4% € 53.223.007 € 3.342.544 € 49.880.463 € € 75.742.166 € 15.826.640 € 59.915.526 €

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

€ €

- € 153.193 € 38.369 € 1.006.813 € - € - € 38.842 € 1.237.218 €

- € 76.597 € 38.369 € 1.006.813 € - € - € 2.430.318 € 3.552.097 €

- € 76.597 € - € - € 903.701 € - € 2.999.448 € 3.979.746 €

- € - € - € - € 903.701 € - € 3.801.943 € 4.705.644 €

- € - € - € - € 903.701 € - € 1.817.475 € 2.721.176 €

- € - €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 903.701 € 903.701 € - € - € 623.961 € 623.961 € 623.961 € 623.961 € 3.517.690 € 10.836.955 € 13.832.415 € 11.229.338 € 5.045.352 € 12.364.617 € 14.456.376 € 11.853.299 €

- € - €

2030 -

623.961 -623.961 -

Eindwaarde

BoVo Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Boekwaarde Te realiseren 40,1% 59,9% 18,6% 81,4% 18,6% 81,4% 20,9% 79,1%

100,0% 90,9% 84,7% 81,5% 0,0% 0,0% 6,3% 20,9%

0,0% 9,1% 15,3% 18,5% 100,0% 100,0% 93,7% 79,1%

2021 6% 1% 1% 2%

2022 6% 3% 3% 5%

2023 6% 4% 4% 5%

2024 12% 4% 4% 6%

2025 15% 0% 0% 4%

2026 15% 4% 4% 7%

2027 0% 20% 20% 16%

2028 0% 24% 24% 19%

2029 0% 20% 20% 16%

2030 0% 0% 0% 0%

0% 5% 8% 9% 0% 0% 0% 2%

0% 2% 8% 9% 0% 0% 5% 5%

0% 2% 0% 0% 20% 0% 6% 5%

0% 0% 0% 0% 20% 0% 7% 6%

0% 0% 0% 0% 20% 0% 3% 4%

0% 0% 0% 0% 20% 20% 7% 7%

0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 16%

0% 0% 0% 0% 0% 20% 26% 19%

0% 0% 0% 0% 0% 20% 21% 16%

0% 0% 0% 0% 0% 20% -1% 0%

4. Bovenwijkse voorzieningen 4.7 Thorbeckelaan-Noord Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling (financieel)

: 733157 : Hoofdstructuur bestaande uit wegen met kruisingen (o.a. rotonde), water en groen : Thorbeckelaan-Noord : Verdeelsleutel Opbrengstpotentie (bijlage2) : In voorbereiding : klik hier: Kadernota 2018-2021 (definitieve versie, blz. 43).

Mutaties (tov vorige NBI) • • •

Boekwaarden (t/m 2020) verwerkt Kostenraming (+2%) en fasering (van kosten en opbrengsten) geactualiseerd (+ 1jr) Kostenverdeling geactualiseerd door gewijzigd grondgebruik (grondpositie gemeente verkleind ivm kruispunt-ontwerp Nijkerkerweg)

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

4. Bovenwijkse voorzieningen Omschrijving bovenwijkse voorziening Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Hoofdstructuur Verkeer, water en groen 733157 Integrale (gefaseerde) ontwikkeling van bedrijventerrein Thorbeckelaan Noord

BoVo Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Kostenstijging Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren € -2.827.641 € -192.960 € -2.634.681 € € -829.060 € -13.928 € -815.133 € € -2.763.534 € -46.425 € -2.717.109 € 2,0% € -276.573 € - € -276.573 € € -6.696.808 € -253.313 € -6.443.495 €

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingsloc. gemeente Bijdragen ontwikkelingsloc. derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

€ - € 8,7% € 581.283 € 91,3% € 6.115.525 € 0,0% € - € € 6.696.808 €

€ - € € 581.283 € € 6.115.525 € € - € € 6.696.808 €

€ €

-253.313 -253.313

€ €

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

2021 -282.764 € -82.906 € -276.353 € - € -642.023 €

€ € € € €

2022 -424.146 € -41.453 € -138.177 € -63.460 € -667.236 €

2023 -565.528 € - € - € -59.867 € -625.395 €

- € 145.321 € - € - € 145.321 €

- € - € - € - € - € 145.321 € 145.321 € 145.321 € - € - € - € 1.528.881 € 1.528.881 € 1.528.881 € 1.528.881 € - € - € - € - € - € 145.321 € 1.674.202 € 1.674.202 € 1.528.881 € 1.528.881 €

-642.023 € -521.915 € -480.074 € -895.336 € -1.417.251 € -1.897.325 €

2024 2025 2026 -706.910 € -655.332 € - € - € -331.624 € -331.624 € - € -1.105.414 € -1.105.414 € -59.867 € -59.867 € -31.126 € -766.777 € -2.152.237 € -1.468.164 €

2027 - € -27.526 € -91.752 € -2.386 € -121.663 €

907.425 € -478.035 € 60.718 € 1.407.218 € -989.901 € -1.467.936 € -1.407.218 € - €

2028 - € - € - € - € - €

2029 - € - € - € - € - €

2030 -

€ € € € €

- € - €

Eindwaarde

BoVo Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren 100,0% 6,8% 93,2% 100,0% 1,7% 98,3% 100,0% 1,7% 98,3% 100,0% 3,8% 96,2%

2021 10% 10% 10% 10%

2022 15% 5% 5% 10%

2023 20% 0% 0% 9%

2024 25% 0% 0% 11%

2025 23% 40% 40% 32%

2026 0% 40% 40% 22%

2027 0% 3% 3% 2%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 0% 0% 0% 0%

2030 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties gemeente Bijdragen ontwikkelingslocaties derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 25% 0% 0% 2%

0% 25% 25% 0% 25%

0% 0% 25% 0% 23%

0% 0% 0% 0% 0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

4. Bovenwijkse voorzieningen 4.8 Voorthuizen-Zuid Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling (financieel)

: 733159 : Hoofdstructuur bestaande uit wegen met kruisingen, water en groen (incl. robuuste speelplek) : Alle fasen binnen ontwikkelingslocatie Voorthuizen-Zuid (Kromme Akker Zuid, Wikselaarse Eng en overige gronden) – zie verbeelding : Verdeelsleutel Opbrengstpotentie (bijlage 2) : Deels gerealiseerd, deels in voorbereiding : klik hier: Kadernota 2018-2021 (definitieve versie, blz. 43).

Mutaties (tov vorige NBI) • • • •

Boekwaarden (t/m 2020) verwerkt Deel Holzenboschlaan gerealiseerd Kosten zoekzone robuuste speelplek toegevoegd Kostenraming (+2%) en fasering (van kosten en opbrengsten) geactualiseerd

Zoekgebied speelplek

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

4. Bovenwijkse voorzieningen Omschrijving bovenwijkse voorziening Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Hoofdstructuur Verkeer, water en groen 733159 Integrale (gefaseerde) ontwikkeling van woningbouwlocatie Voorthuizen Zuid

BoVo Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Kostenstijging Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren € -2.517.935 € -1.198.442 € -1.319.493 € € -955.981 € -201.320 € -754.661 € € -3.186.604 € -671.068 € -2.515.536 € 2,0% € -227.598 € - € -227.598 € € -6.888.118 € -2.070.830 € -4.817.288 €

2021 - € - € - € - € - €

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingsloc. gemeente Bijdragen ontwikkelingsloc. derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

€ - € - € - € 30,6% € 2.106.395 € 952.243 € 1.140.721 € 69,4% € 4.781.723 € 320.035 € 4.389.069 € 0,0% € - € - € - € € 6.888.118 € 1.272.278 € 5.529.790 €

- € 170.229 € 667.011 € - € 837.240 €

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

€ €

-798.552 -798.552

€ €

837.240 € 38.688 €

2022 2023 -659.746 € -659.746 € - € -191.196 € - € -637.321 € -65.404 € -65.404 € -725.150 € -1.553.667 €

2024 - € -191.196 € -637.321 € -48.834 € -877.351 €

€ - € - € € 242.623 € 242.623 € € 930.514 € 930.514 € € - € - € € 1.173.138 € 1.173.138 €

-725.150 € -380.530 € -686.463 € -1.066.993 €

2025 - € -191.196 € -637.321 € -32.263 € -860.780 €

2026 - € -181.072 € -603.574 € -15.693 € -800.339 €

2027 - € - € - € - € - €

€ - € - € € 242.623 € 242.623 € € 930.514 € 930.514 € € - € - € € 1.173.138 € 1.173.138 €

295.787 € -860.780 € 372.799 € 1.173.138 € -771.206 € -1.631.986 € -1.259.187 € -86.050 €

2028 - € - € - € - € - €

2029 - € - € - € - € - €

2030 -

€ € € € €

- € -86.050 €

-86.050

€ € € € €

- € -86.050 €

Eindwaarde

BoVo Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren 100,0% 47,6% 52,4% 100,0% 21,1% 78,9% 100,0% 21,1% 78,9% 100,0% 30,1% 69,9%

2021 0% 0% 0% 0%

2022 26% 0% 0% 11%

2023 26% 20% 20% 23%

2024 0% 20% 20% 13%

2025 0% 20% 20% 12%

2026 0% 19% 19% 12%

2027 0% 0% 0% 0%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 0% 0% 0% 0%

2030 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties gemeente Bijdragen ontwikkelingslocaties derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

0,0% 99,4% 98,7% 0,0% 98,8%

0% 8% 14% 0% 12%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 12% 19% 0% 17%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 12% 19% 0% 17%

0% 0% 0% 0% 0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

0,0% 45,2% 6,7% 0,0% 18,5%

0,0% 54,2% 92,0% 0,0% 80,3%

4. Bovenwijkse voorzieningen 4.9 Bloemendal (Barneveld-Noord) Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling (financieel)

: 733158 : Hoofdstructuur bestaande uit wegen met kruisingen (o.a. aantakking rotonde), water en groen : Alle fasen binnen ontwikkelingslocatie Bloemendal (zie voor begrenzing de verbeelding hieronder) : Verdeelsleutel Opbrengstpotentie (bijlage 2) : In voorbereiding : klik hier: Kadernota 2018-2021 (definitieve versie, blz. 43).

Mutaties (tov vorige NBI) • • • •

Boekwaarden (t/m 2020) verwerkt Kosten verleggen en vergroten vuilwatertransportriool (oost-zuid tracé) toegevoegd Kostenraming (+2%) en fasering (van kosten en opbrengsten) geactualiseerd Kostenverdeling geactualiseerd door gewijzigde eigendomsposities (grondpositie gemeente vergroot)

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

4. Bovenwijkse voorzieningen Omschrijving bovenwijkse voorziening Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Hoofdstructuur Verkeer, water en groen 733158 Integrale (gefaseerde) ontwikkeling van woningbouwlocatie Bloemendal te kern B'veld

BoVo Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Kostenstijging Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 € -4.044.761 € -164.805 € -3.879.955 € -1.011.190 € -1.011.190 € -1.011.190 € -846.385 € - € - € € -3.047.899 € -13.928 € -3.033.972 € -609.580 € -609.580 € -609.580 € -457.185 € -304.790 € -304.790 € € -10.159.663 € -46.425 € -10.113.238 € -2.031.933 € -2.031.933 € -2.031.933 € -1.523.950 € -1.015.966 € -1.015.966 € 2,0% € -585.892 € - € -585.892 € - € -210.114 € -157.284 € -104.453 € -64.831 € -38.416 € € -17.838.215 € -225.158 € -17.613.057 € -3.652.703 € -3.862.817 € -3.809.987 € -2.931.972 € -1.385.587 € -1.359.172 €

2027 - € -152.395 € -507.983 € -12.001 € -672.379 €

2028 - € 13.928 € 46.425 € 1.207 € 61.559 €

2029 - € - € - € - € - €

2030 -

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingsloc. gemeente Bijdragen ontwikkelingsloc. derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

€ - € 76,5% € 13.653.872 € 23,5% € 4.184.343 € 0,0% € - € € 17.838.215 €

- € 1.390.640 € 836.869 € - € 2.227.508 €

836.869 836.869

€ €

-225.158 -225.158

€ -3.652.703 € -923.272 € -1.439.499 € -1.541.332 € 5.053 € 868.336 € 1.555.129 € 2.289.068 € € -3.877.861 € -4.801.132 € -6.240.631 € -7.781.963 € -7.776.911 € -6.908.574 € -5.353.445 € -3.064.377 €

2.227.508 € -836.869 €

836.869 -

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

€ - € € 13.653.872 € € 4.184.343 € € - € € 17.838.215 €

€ € € € €

- € 2.939.545 € - € - € 2.939.545 €

- € 2.370.488 € - € - € 2.370.488 €

- € 1.390.640 € - € - € 1.390.640 €

- € 1.390.640 € 836.869 € - € 2.227.508 €

Eindwaarde

BoVo Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties gemeente Bijdragen ontwikkelingslocaties derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Boekwaarde Te realiseren 4,1% 95,9% 0,5% 99,5% 0,5% 99,5% 1,3% 98,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

2021 25% 20% 20% 20%

2022 25% 20% 20% 22%

2023 25% 20% 20% 21%

2024 21% 15% 15% 16%

2025 0% 10% 10% 8%

2026 0% 10% 10% 8%

2027 0% 5% 5% 4%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 0% 0% 0% 0%

2030 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 22% 0% 0% 16%

0% 17% 0% 0% 13%

0% 10% 0% 0% 8%

0% 10% 20% 0% 12%

0% 0% 20% 0% 5%

4. Bovenwijkse voorzieningen 4.10 Verbindingsweg Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling (financieel)

: 733156 : Hoofdstructuur bestaande uit weg met kruisingen (o.a. aantakking rotonde), water en groen : Alle fasen binnen ontwikkelingslocatie Verbindingsweg (zie voor begrenzing de verbeelding hieronder) : Verdeelsleutel Opbrengstpotentie (bijlage 2) : In voorbereiding : klik hier: Kadernota 2018-2021 (definitieve versie, blz. 43).

Mutaties (tov vorige NBI) • • •

Boekwaarden (t/m 2020) verwerkt Kostenraming (+2%) en fasering (van kosten en opbrengsten) geactualiseerd Kostenverdeling geactualiseerd door gewijzigd grondgebruik

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

4. Bovenwijkse voorzieningen Omschrijving bovenwijkse voorziening Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Hoofdstructuur Verkeer, water en groen 733156 Integrale (gefaseerde) ontwikkeling van gemengde functies Verbindingsweg te kern V'huizen

BoVo Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Kostenstijging Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren € -653.850 € -330.405 € -323.445 € € -382.890 € -202.852 € -180.038 € € -2.922.996 € -1.548.577 € -1.374.419 € 2,0% € -62.178 € - € -62.178 € € -4.021.914 € -2.081.834 € -1.940.080 €

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingsloc. gemeente Bijdragen ontwikkelingsloc. derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

€ - € 17,7% € 712.496 € 82,3% € 3.309.417 € 0,0% € - € € 4.021.914 €

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

2024 - € -45.010 € -343.605 € -7.772 € -396.386 €

2025 - € - € - € - € - €

2026 - € - € - € - € - €

2027 - € - € - € - € - €

- € - € 356.248 € 356.248 € - € 827.354 € - € - € 356.248 € 1.183.603 €

- € - € 827.354 € - € 827.354 €

€ - € -581.426 € -606.020 € 787.216 € 827.354 € € -2.081.834 € -2.663.259 € -3.269.279 € -2.482.063 € -1.654.709 €

827.354 € -827.354 €

€ - € € 712.496 € € 3.309.417 € € - € € 4.021.914 €

€ -2.081.834 € -2.081.834

2021 - € - € - € - € - €

€ € € € €

2022 -161.723 € -45.010 € -343.605 € -31.089 € -581.426 €

€ € € € €

2023 -161.723 € -90.019 € -687.209 € -23.317 € -962.268 €

2028 - € - € - € - € - €

2029 - € - € - € - € - €

2030 -

- € - € 827.354 € - € 827.354 €

€ € € € €

827.354 € - €

- € - €

Eindwaarde

BoVo Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren 100,0% 50,5% 49,5% 100,0% 53,0% 47,0% 100,0% 53,0% 47,0% 100,0% 51,8% 48,2%

2021 0% 0% 0% 0%

2022 25% 12% 12% 14%

2023 25% 24% 24% 24%

2024 0% 12% 12% 10%

2025 0% 0% 0% 0%

2026 0% 0% 0% 0%

2027 0% 0% 0% 0%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 0% 0% 0% 0%

2030 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties gemeente Bijdragen ontwikkelingslocaties derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 50% 0% 0% 9%

0% 50% 25% 0% 29%

0% 0% 25% 0% 21%

0% 0% 0% 0% 0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

4. Bovenwijkse voorzieningen 4.11 Oostbroek Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling (financieel)

: 733172 : Verbreden en opwaarderen Kerkweg te Kootwijkerbroek : Woningbouwlocatie Oostbroek Fase 1 en Fase 2 : Verdeelsleutel Opbrengstpotentie (bijlage 2) : In voorbereiding : (nog) niet van opgenomen in kadernota en/of vastgesteld bestemmingsplan

Mutaties (tov vorige NBI) • • •

Boekwaarden (t/m 2020) verwerkt Kostenraming (+2%) en fasering (van kosten en opbrengsten) geactualiseerd Kostenverdeling geactualiseerd door gewijzigd grondgebruik

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

4. Bovenwijkse voorzieningen Omschrijving bovenwijkse voorziening Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Hoofdstructuur Verkeer, water en groen 733172 Integrale (gefaseerde) ontwikkeling van woningbouwlocatie Oostbroek te kern K'wijkerbroek

BoVo Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Kostenstijging Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren € -45.900 € - € -45.900 € € -230.083 € - € -230.083 € € -766.944 € - € -766.944 € 2,0% € -39.881 € - € -39.881 € € -1.082.808 € - € -1.082.808 €

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingsloc. gemeente Bijdragen ontwikkelingsloc. derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

€ - € 80,1% € 867.128 € 19,9% € 215.680 € 0,0% € - € € 1.082.808 €

€ - € € 867.128 € € 215.680 € € - € € 1.082.808 €

€ €

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

2021 - € - € - € - € - €

€ € € € €

- € - €

2022 -45.900 € -57.521 € -191.736 € -19.941 € -315.098 €

2023 - € -115.042 € -383.472 € -14.955 € -513.468 €

2024 - € -57.521 € -191.736 € -4.985 € -254.242 €

2025 - € - € - € - € - €

2026 - € - € - € - € - €

2027 - € - € - € - € - €

2028 - € - € - € - € - €

2029 - € - € - € - € - €

2030 -

€ € € € €

- € 368.529 € - € - € 368.529 €

- € 433.564 € 53.920 € - € 487.484 €

- € 65.035 € 53.920 € - € 118.955 €

- € - € 53.920 € - € 53.920 €

€ € € € €

-315.098 € -315.098 €

-144.939 € -460.037 €

233.242 € -226.795 €

118.955 € -107.840 €

53.920 € -53.920 €

53.920 € -0 €

- € - €

Eindwaarde

BoVo Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal Boekwaarde Te realiseren 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

2021 0% 0% 0% 0%

2022 100% 25% 25% 29%

2023 0% 50% 50% 47%

2024 0% 25% 25% 23%

2025 0% 0% 0% 0%

2026 0% 0% 0% 0%

2027 0% 0% 0% 0%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 0% 0% 0% 0%

2030 0% 0% 0% 0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties gemeente Bijdragen ontwikkelingslocaties derden Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 43% 0% 0% 34%

0% 50% 25% 0% 45%

0% 8% 25% 0% 11%

0% 0% 25% 0% 5%

0% 0% 0% 0% 0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

5. Ruimtelijke ontwikkelingen

5. Ruimtelijke ontwikkelingen 5.1 Toelichting Het beleid met betrekking tot het kostenverhaal van de ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ is bij de eerste vaststelling van voorliggende nota - eind 2013 reeds bepaald en zal ongewijzigd worden voortgezet. Deze investeringen hebben betrekking op infrastructurele werken voor snelverkeer (Harselaar tunnel en Randweg West), enkele snelfietspaden en een groenzone (Esvelderbeekzone – uitloopgebied en waterbufferzone). Alle bevinden zich in de directe nabijheid van de kern Barneveld en de kern Voorthuizen en in de zone tussen deze kernen; bedrijventerrein Harselaar. Hoewel het de gemeente vrijstaat om te komen tot een kostentoedeling heeft de gemeente invulling willen geven aan het criterium ‘profijt’ zoals beschreven in de Wro (zie ook hoofdstuk 2). De (destijds) aangewezen ontwikkelingslocaties hebben het meest profijt van de realisatie van geschetste ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingslocaties binnen deze gebieden worden daarom gevraagd om een kostenbijdrage. De overige (kleine) kernen binnen de gemeente, zoals Kootwijkerbroek, Zwartbroek, Stroe en Terschuur zijn vanwege de afstand niet direct gebaat bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Deze kernen zijn daarom verder buiten beschouwing gelaten. De kostenverdeling (proportionaliteits-criterium) is tot stand gekomen door de toepassing van ‘woningequivalenten’.

Hierbij is de aanwas van woningen en bedrijventerrein vergeleken met de bestaande voorraad cq ‘bestaand gebied’. Uit deze analyse blijkt dat het merendeel ten laste komt van ‘bestaand gebied’ (bijna 80%). Een nadere uitwerking en toelichting over deze verdeelsleutel is opgenomen in bijlage 3. In tabel 5.1 zijn de aangewezen ontwikkelingslocaties en kostenbijdragen weergegeven. In de na volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de ruimtelijke ontwikkelingen separaat toegelicht. Per ruimtelijke ontwikkeling worden de relevante en karakteristieke aspecten op twee pagina’s behandeld. Op de linker pagina is een korte omschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling opgenomen, de duiding van de aangewezen ontwikkelingslocaties waar het kostenverhaal op ziet, een duiding van de kostenverdeelsleutel, een weblink naar de kaderstelling Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

en een (schetsmatige) verbeelding van de ruimtelijke ontwikkelingen. Op de rechterpagina zijn een kasstroomschema en de beoogde planning en fasering opgenomen. Kasstroom en boekwaarden ontwikkeling De doorlooptijd waarbinnen kosten worden gemaakt en dekking wordt verkregen geeft een goede indicatie van de voortgang. Doordat onderscheid is gemaakt tussen kosten en dekking, de boekwaarden (gerealiseerde kosten resp. dekking) en de te-realiseren-bedragen zijn weergegeven, is aan de hand van de kasstromen te volgen wat de stand van zaken is met de werken, werkzaamheden en maatregelen. Dekking wordt verkregen door een bijdrage vanuit de ontwikkelingslocaties en/of bestaand gebied. Met betrekking tot de boekwaarden van de ontvangen bijdragen (opbrengsten) heeft een correctie plaatsgevonden waarbij gecontracteerde bijdragen zijn vervangen door werkelijk bijgeschreven bedragen (zoals te doen gebruikelijk). Tabel 5.1: Kostenbijdrage ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ per ontwikkelingslocatie Ontwikkelingslocatie %-bijdrage Kostenbijdrage De Burgt III 4,76% € 1.370.326 Holzenb.

I+II+III (Wikselaarse Eng) 2,47% € 710.539 Blankensgoed Noord 0,11% € 30.452 Bloemendal (B'veld Noord) 4,93% € 1.421.079 Kromme Akker Zuid 0,46% € 131.957 Veller-Oost 0,58% € 166.469 Thorbecke laan Noord 0,96% € 276.386 Harselaar Driehoek West 0,14% € 41.164 Harselaar Zuid Fase 1A 3,14% € 903.646 Harselaar Zuid Fase1B 1,38% € 397.918 Harselaar Zuid Fase 2 1,47% € 423.400 Harselaar-Afvalverwerking 0,36% € 103.890 Verbindingsweg 1,30% € 375.444 Valkseweg 0,75% € 215.620 Blankensgoed fase 4 0,10% € 28.422 Subtotaal 22,9% € 6.596.712 Bestaand gebied 77,1% € 22.217.020 Totaal 100,00% € 28.813.732 39

5. Ruimtelijke ontwikkelingen 5.2 Harselaar-tunnel Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor

Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling

: 733001 : Tunnel onder de spoorbaan Amersfoort - Apeldoorn : De Burgt, Holzenbosch I, Voorthuizen-Zuid (o.a. Holzenbosch II, Wikselaarse Eng, Kromme Akker-Zuid ea), Blankensgoed, Blankensgoed Noord, Bloemendal (Barneveld Noord), Thorbeckelaan-Noord, Harselaar-Driehoek West, Harselaar-Zuid Fase 1A, Harselaar-Zuid Fase 1B, Harselaar-Zuid Fase 2, Harselaar-Zuid Afvalverwerking, Verbindingsweg, Barneveld Zuidoost, : Verdeelsleutel Woningequivalenten (bijlage 3) : Gerealiseerd : klik hier.

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

5. Ruimtelijke ontwikkelingen Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Harselaar tunnel spoorbaan Amersfoort - Apeldoorn 733001 De Burgt II, Holzenb. I en II, Blankensgoed-Noord, Bloemendal (Barneveld-Noord), Kromme Akker Zuid, Veller Oost, Thorb.ln-Noord, Hars.Driehoek-West, Hars.Zuid Fase 1A, -1B, -2, Hars. Afvalverwerking, Verbindingsweg, Valkseweg, Blankensgoed fase 4 en bestaand gebied

RO Rapportage Kasstroom Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

Totaal Boekwaarde Te realiseren € - € - € - € € - € - € - € € -25.000.000 € -25.000.000 € - € € -25.000.000 € -25.000.000 € - €

€ 18.562.530 22,9% € 1.473.816 77,1% € 4.963.654 € 25.000.000

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

€ 18.562.530 € 174.880 € 6.262.590 € 25.000.000

€ €

€ - € € 1.298.935 € € -1.298.935 € € - €

€ €

2021 - € - € - € - €

148.896 -148.896 -

€ € € €

- € - €

2022 - € - € - € - €

111.733 -111.733 -

€ € € €

- € - €

2023 - € - € - € - €

174.479 -174.479 -

€ € € €

- € - €

2024 - € - € - € - €

154.009 -154.009 -

€ € € €

- € - €

2025 - € - € - € - €

206.009 -206.009 -

€ € € €

- € - €

2026 - € - € - € - €

180.377 -180.377 -

€ € € €

- € - €

2027 - € - € - € - €

158.151 -158.151 -

€ € € €

- € - €

2028 - € - € - € - €

101.367 -101.367 -

2029 e.v. -

€ € € €

63.915 -63.915 -

- € - €

Eindwaarde

RO Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Boekwaarde Te realiseren 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

100,0% 11,9% 126,2% 100,0%

0,0% 88,1% -26,2% 0,0%

2021 0% 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0% 0%

2023 0% 0% 0% 0%

2024 0% 0% 0% 0%

2025 0% 0% 0% 0%

2026 0% 0% 0% 0%

2027 0% 0% 0% 0%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 e.v. 0% 0% 0% 0%

0% 10% -3% 0%

0% 8% -2% 0%

0% 12% -4% 0%

0% 10% -3% 0%

0% 14% -4% 0%

0% 12% -4% 0%

0% 11% -3% 0%

0% 7% -2% 0%

0% 4% -1% 0%

5. Ruimtelijke ontwikkelingen 5.3 Esvelderbeekzone Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor

Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling

: 800008 : Groenzone aan de zuidzijde van de Esvelderbeek en spoorbaan Amersfoort – Apeldoorn, tbv uitloopgebied, water- en groenbuffer : De Burgt, Holzenbosch I, Voorthuizen-Zuid (o.a. Holzenbosch II, Wikselaarse Eng, Kromme Akker-Zuid ea), Blankensgoed, Blankensgoed Noord, Bloemendal (Barneveld Noord), Thorbeckelaan-Noord, Harselaar-Driehoek West, Harselaar-Zuid Fase 1A, Harselaar-Zuid Fase 1B, Harselaar-Zuid Fase 2, Harselaar-Zuid Afvalverwerking, Verbindingsweg, Barneveld Zuidoost, : Verdeelsleutel Woningequivalenten (bijlage 3) : Gerealiseerd : klik hier.

Verbeelding -

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

5. Ruimtelijke ontwikkelingen Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Esvelderbeekzone 800008 De Burgt II, Holzenb. I en II, Blankensgoed-Noord, Bloemendal (Barneveld-Noord), Kromme Akker Zuid, Veller Oost, Thorb.ln-Noord, Hars.Driehoek-West, Hars.Zuid Fase 1A, -1B, -2, Hars. Afvalverwerking, Verbindingsweg, Valkseweg, Blankensgoed fase 4 en bestaand gebied

€ € € €

Totaal Boekwaarde Te realiseren -4.460.000 € -4.460.000 € - € -1.115.000 € -1.115.000 € - € -1.835.000 € -1.835.000 € - € -7.410.000 € -7.410.000 € - €

€ 6.700.000 € 6.700.000 22,9% € 162.550 € 19.288 77,1% € 547.450 € 690.712 € 7.410.000 € 7.410.000

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

€ €

€ € € €

143.262 -143.262 -

€ € € €

€ €

2021 - € - € - € - €

16.422 -16.422 -

€ € € €

- € - €

2022 - € - € - € - €

12.323 -12.323 -

€ € € €

- € - €

2023 - € - € - € - €

19.244 -19.244 -

€ € € €

- € - €

2024 - € - € - € - €

16.986 -16.986 -

€ € € €

- € - €

2025 - € - € - € - €

22.721 -22.721 -

€ € € €

- € - €

2026 - € - € - € - €

19.894 -19.894 -

€ € € €

- € - €

2027 - € - € - € - €

17.443 -17.443 -

€ € € €

- € - €

2028 - € - € - € - €

11.180 -11.180 -

2029 e.v. -

€ € € €

7.049 -7.049 -

- € - €

Eindwaarde

RO Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Boekwaarde Te realiseren 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

100,0% 11,9% 126,2% 100,0%

0,0% 88,1% -26,2% 0,0%

2021 0% 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0% 0%

2023 0% 0% 0% 0%

2024 0% 0% 0% 0%

2025 0% 0% 0% 0%

2026 0% 0% 0% 0%

2027 0% 0% 0% 0%

2028 0% 0% 0% 0%

2029 e.v. 0% 0% 0% 0%

0% 10% -3% 0%

0% 8% -2% 0%

0% 12% -4% 0%

0% 10% -3% 0%

0% 14% -4% 0%

0% 12% -4% 0%

0% 11% -3% 0%

0% 7% -2% 0%

0% 4% -1% 0%

5. Ruimtelijke ontwikkelingen 5.4 Randweg West Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor

Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling

: geen : Westelijk van kern Barneveld gelegen randweg die Plantagelaan verbindt met Nijkerkerweg : De Burgt, Holzenbosch I, Voorthuizen-Zuid (o.a. Holzenbosch II, Wikselaarse Eng, Kromme Akker-Zuid ea), Blankensgoed, Blankensgoed Noord, Bloemendal (Barneveld Noord), Thorbeckelaan-Noord, Harselaar-Driehoek West, Harselaar-Zuid Fase 1A, Harselaar-Zuid Fase 1B, Harselaar-Zuid Fase 2, Harselaar-Zuid Afvalverwerking, Verbindingsweg, Barneveld Zuidoost, : Verdeelsleutel Woningequivalenten (bijlage 3) : Planvorming in voorbereiding : zie Structuurvisie kernen Barneveld 2022 (zie o.a. deel 2 blz.35,38,39).

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

5. Ruimtelijke ontwikkelingen Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Randweg West Geen De Burgt II, Holzenb. I en II, Blankensgoed-Noord, Bloemendal (Barneveld-Noord), Kromme Akker Zuid, Veller Oost, Thorb.ln-Noord, Hars.Driehoek-West, Hars.Zuid Fase 1A, -1B, -2, Hars. Afvalverwerking, Verbindingsweg, Valkseweg, Blankensgoed fase 4 en bestaand gebied

€ € € €

Totaal Boekwaarde Te realiseren -1.400.000 € - € -1.400.000 € -1.978.800 € - € -1.978.800 € -6.596.000 € - € -6.596.000 € -9.974.800 € - € -9.974.800 €

€ - € 22,9% € 2.283.664 € 77,1% € 7.691.136 € € 9.974.800 €

270.975 270.975

€ - € € 2.012.689 € € 7.691.136 € € 9.703.825 €

€ €

270.975 270.975

€ €

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

2021 - € - € - € - €

230.713 230.713

€ € € €

230.713 € 501.688 €

2022 - € -98.940 € - € -98.940 €

173.129 173.129

2023 -350.000 € -296.820 € - € -646.820 €

€ € 270.354 € 769.114 € 1.039.467

74.189 € 575.877 €

2024 2025 2026 2027 -350.000 € -350.000 € -350.000 € - € -494.700 € -494.700 € -296.820 € -197.880 € - € -659.600 € -2.638.400 € -2.638.400 € -844.700 € -1.504.300 € -3.285.220 € -2.836.280 €

€ - € - € - € € 238.636 € 319.209 € 279.492 € € 2.307.341 € 2.307.341 € 2.307.341 € € 2.545.977 € 2.626.550 € 2.586.833 €

245.054 245.054

€ € € €

392.647 € 1.701.277 € 1.122.250 € -698.387 € -2.591.226 € 968.524 € 2.669.801 € 3.792.051 € 3.093.664 € 502.438 €

2028 - € -98.940 € -659.600 € -758.540 €

2029 e.v. -

157.067 157.067

€ € € €

99.033 99.033

-601.473 € -99.036 €

99.033 Eindwaarde

RO Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Boekwaarde Te realiseren 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

100,0% 11,9% 0,0% 2,7%

0,0% 88,1% 100,0% 97,3%

2021 0% 0% 0% 0%

2022 0% 5% 0% 1%

2023 25% 15% 0% 6%

2024 25% 25% 0% 8%

2025 25% 25% 10% 15%

2026 25% 15% 40% 33%

2027 0% 10% 40% 28%

2028 0% 5% 10% 8%

2029 e.v. 0% 0% 0% 0%

0% 10% 0% 2%

0% 8% 0% 2%

0% 12% 10% 10%

0% 10% 30% 26%

0% 14% 30% 26%

0% 12% 30% 26%

0% 11% 0% 2%

0% 7% 0% 2%

0% 4% 0% 1%

5. Ruimtelijke ontwikkelingen 5.5 Fiets(snel)paden Projectbeschrijving Investeringsnummer Omschrijving Profijtelijk voor

Proportionaliteit Voortgang Kaderstelling

: 723033, 723105, 723127, 723138, 723139, 723160, 723161, 733034, 733127 : Diverse doorgaande fietspaden : De Burgt, Holzenbosch I, Voorthuizen-Zuid (o.a. Holzenbosch II, Wikselaarse Eng, Kromme Akker-Zuid ea), Blankensgoed, Blankensgoed Noord, Bloemendal (Barneveld Noord), Thorbeckelaan-Noord, Harselaar-Driehoek West, Harselaar-Zuid Fase 1A, Harselaar-Zuid Fase 1B, Harselaar-Zuid Fase 2, Harselaar-Zuid Afvalverwerking, Verbindingsweg, Barneveld Zuidoost, : Verdeelsleutel Woningequivalenten (bijlage 3) : Partieel gerealiseerd en partieel planvorming in voorbereiding : Raad december 2014 (zie punt 11) en raad november 2016 (zie punt 10.x.8).

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

5. Ruimtelijke ontwikkelingen

Omschrijving ruimtelijke ontwikkeling Projectnummer(s) Profijtelijk voor

Fiets(snel)paden - diverse 723033, 723105, 723127, 723138, 723139, 723160, 723161, 733034, 733127 De Burgt II, Holzenb. I en II, Blankensgoed-Noord, Bloemendal (Barneveld-Noord), Kromme Akker Zuid, Veller Oost, Thorb.ln-Noord, Hars.Driehoek-West, Hars.Zuid Fase 1A, -1B, -2, Hars. Afvalverwerking, Verbindingsweg, Valkseweg, Blankensgoed fase 4 en bestaand gebied

Totaal Boekwaarde Te realiseren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. € -1.268.750 € -414.034 € -854.716 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -94.968 € -2.843.703 € -927.992 € -1.915.711 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -212.857 € -9.479.010 € -3.093.307 € -6.385.703 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -709.523 € -13.591.462 € -4.435.333 € -9.156.130 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348 € -1.017.348

€ 1.900.000 22,9% € 2.676.682 77,1% € 9.014.780 € 13.591.462

Saldo (- = kosten, + = opbrengsten) Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

€ 771.770 € € 317.610 € € 3.345.952 € € 4.435.333 €

€ €

1.128.230 2.359.072 5.668.828 9.156.130

€ 125.359 € 270.419 € 629.870 € 1.025.647

€ €

€ € € €

8.299 € 8.299 €

125.359 202.924 629.870 958.153

€ 125.359 € 316.882 € 629.870 € 1.072.110

-59.195 € -50.896 €

€ 125.359 € 279.705 € 629.870 € 1.034.934

54.763 € 3.867 €

€ 125.359 € 374.145 € 629.870 € 1.129.373

17.586 € 21.453 €

€ 125.359 € 327.593 € 629.870 € 1.082.821

112.026 € 133.479 €

€ 125.359 € 287.228 € 629.870 € 1.042.456

65.473 € 198.952 €

€ € € €

25.109 € 224.061 €

125.359 184.098 629.870 939.326

€ € € €

125.359 116.076 629.870 871.305

-78.021 € 146.040 €

-146.043 Eindwaarde

RO Rapportage Fasering Kosten Verwervingen (inbrengwaarden) Plankosten Werken, werkzaamheden en maatregelen Totale kosten

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Opbrengsten Subsidie en bijdragen Bijdragen ontwikkelingslocaties Bijdragen bestaand gebied Totale opbrengsten

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Boekwaarde Te realiseren 32,6% 67,4% 32,6% 67,4% 32,6% 67,4% 32,6% 67,4%

40,6% 11,9% 37,1% 32,6%

59,4% 88,1% 62,9% 67,4%

2021 7% 7% 7% 7%

2022 7% 7% 7% 7%

2023 7% 7% 7% 7%

2024 7% 7% 7% 7%

2025 7% 7% 7% 7%

2026 7% 7% 7% 7%

2027 7% 7% 7% 7%

2028 7% 7% 7% 7%

2029 e.v. 7% 7% 7% 7%

7% 10% 7% 8%

7% 8% 7% 7%

7% 12% 7% 8%

7% 10% 7% 8%

7% 14% 7% 8%

7% 12% 7% 8%

7% 11% 7% 8%

7% 7% 7% 7%

7% 4% 7% 6%

5. Ruimtelijke ontwikkelingen

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose Deze verdeelsleutel is toegepast voor de bovenwijkse voorzieningen die betrekking hebben op belangrijke hoofd-infrastructurele werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan bestaand gebied mede profijt van ondervindt. De kosten zijn bepaald per wegvak. De kosten zijn verdeeld aan de hand van een verkeersprognose, waarbij per wegvak de herkomst van het verkeer is bepaald. Verdeling kosten obv verkeersprognose Relatie BoVo versus ontwikkelingslocatie Harselaar-Driehoek Oost (OB4) Investering

Kosten

%-verkeer

Bijdrage

Harselaar-Driehoek West (OB5) %-verkeer

Bijdrage

Hars. Zuid - Fase 1A (OB6)

Hars. Zuid Fase 1B (OB7)

%-verkeer

Bijdrage

Hars. Zuid Fase 2 (OB8)

Bijdrage

%-verkeer

Bestaand gebied

Bijdrage

%-verkeer

Totaal

Bijdrage

%-verkeer

Bijdrage

VI-A Verlengde Mercuriusweg - Wegvak 1

€

1.422.066

37,3%

€

530.431

4,0%

€

56.883

30,2%

€

429.464

1,3%

€

18.487

0,7%

€

9.954

26,5%

€

376.848

100,0%

€

VI-B 733118 - OW Wegvak 6b - HZF1A

€

15.850

2,1%

€

333

0,5%

€

19,4%

€

3.075

0,0%

€

7,8%

€

1.236

70,2%

€

11.127

100,0%

€

1.422.066 15.850

VI-C 733119 - Rotonde - HZF1B

€

1.210.686

2,1%

€

25.424

0,5%

€

6.053

19,4%

€

234.873

0,0%

€

7,8%

€

94.433

70,2%

€

849.901

100,0%

€

1.210.686

VI-C 733119 - OW Wegvak 6b - HZF1B

€

1.090.531

2,1%

€

22.901

0,5%

€

5.453

19,4%

€

211.563

0,0%

€

7,8%

€

85.061

70,2%

€

765.553

100,0%

€

1.090.531

VI-D 733120 - Rotonde - HZF2

€

1.210.686

1,0%

€

12.107

0,2%

€

2.421

22,1%

€

267.562

20,3%

€

245.769

23,1%

€

279.668

33,3%

€

403.158

100,0%

€

1.210.686

VI-D 733120 - OW Wegvak 6a - HZF2

€

946.571

1,0%

€

9.466

0,2%

€

1.893

22,1%

€

209.192

20,3%

€

192.154

23,1%

€

218.658

33,3%

€

315.208

100,0%

€

946.571

VI-D 733120 - Krsp Stationsweg - HZF2

€

2.177.019

1,0%

€

21.770

0,2%

€

4.354

22,1%

€

481.121

20,3%

€

441.935

23,1%

€

502.891

33,3%

€

724.947

100,0%

€

2.177.019

VI-E 733121 - Krsp A1 Noord

€

2.529.942

10,9%

€

275.764

0,9%

€

22.769

18,9%

€

478.159

8,3%

€

209.985

8,9%

€

225.165

52,1%

€

1.318.100

100,0%

€

2.529.942

VI-F 733122 - Krsp A1 Zuid

€

1.862.270

10,9%

€

202.987

0,9%

€

16.760

18,9%

€

351.969

8,3%

€

154.568

8,9%

€

165.742

52,1%

€

970.243

100,0%

€

1.862.270

VI-G 733123 - Krsp Energieweg

€

4.370.325

10,9%

€

476.365

0,9%

€

39.333

18,9%

€

825.992

8,3%

€

362.737

8,9%

€

388.959

52,1%

€

2.276.940

100,0%

€

4.370.325

VI-H 733124 - Wegvak 7a/b - Hfd weg ORB

€

6.119.117

3,1%

€

189.693

0,6%

€

36.715

19,4%

€

1.187.109

9,6%

€

587.435

3,5%

€

214.169

63,8%

€

3.903.997

100,0%

€

6.119.117

VI-H 733124 - Wegvak 7a/b - Rotonde Wess. Weg €

238.259

3,1%

€

7.386

0,6%

€

1.430

19,4%

€

46.222

9,6%

€

22.873

3,5%

€

8.339

63,8%

€

152.009

100,0%

€

238.259

VI-H 733124 - Wegvak 7a/b - Kruising Barnseweg €

53.653

3,1%

€

1.663

0,6%

€

322

19,4%

€

10.409

9,6%

€

5.151

3,5%

€

1.878

63,8%

€

34.231

100,0%

€

53.653

VI-H 733124 - Wegvak 7a/b - Kunstwrk & mil.maatr € 2.488.750

3,1%

€

77.151

0,6%

€

14.933

19,4%

€

482.818

9,6%

€

238.920

3,5%

€

87.106

63,8%

€

1.587.823

100,0%

€

2.488.750

VI-I 733124 - Wegvak 7c/d - Hfd weg ORB

€

4.516.491

1,0%

€

45.165

0,2%

€

9.033

7,6%

€

343.253

3,6%

€

162.594

1,1%

€

49.681

86,5%

€

3.906.765

100,0%

€

4.516.491

VI-I 733124 - Wegvak 7c/d - Rotonde Bankivaln €

943.196

1,0%

€

9.432

0,2%

€

1.886

7,6%

€

71.683

3,6%

€

33.955

1,1%

€

10.375

86,5%

€

815.864

100,0%

€

943.196

VI-I 733124 - Wegvak 7c/d - Omleid Hesselseweg €

797.789

1,0%

€

7.978

0,2%

€

1.596

7,6%

€

60.632

3,6%

€

28.720

1,1%

€

8.776

86,5%

€

690.088

100,0%

€

797.789

VI-I 733124 - Wegvak 7c/d - Spoortun & kunst wrk30.298.467 €

1,0%

€

302.985

0,2%

€

60.597

7,6%

€

2.302.684

3,6%

€

1.090.745

1,1%

€

333.283

86,5%

€

26.208.174

100,0%

€ 30.298.467

VI-J 733128 - Wegvak 3 - HD Oost

€

1.776.458

22,5%

€

399.703

5,0%

€

88.823

37,4%

€

664.395

1,7%

€

30.200

0,9%

€

15.988

32,5%

€

577.349

100,0%

€

1.776.458

VI-K 733129 - Wegvak 4a - NZ HZF1A

€

1.246.144

14,0%

€

174.460

2,8%

€

34.892

33,3%

€

414.966

1,7%

€

21.184

1,0%

€

12.461

47,2%

€

588.180

100,0%

€

1.246.144

VI-L 733130 - Wegvak 4b - NZ HZF1A

€

809.113

14,0%

€

113.276

2,8%

€

22.655

33,0%

€

267.007

1,9%

€

15.373

0,0%

€

48,3%

€

390.802

100,0%

€

809.113

VI-M 733131 - Wegvak 4c - NZ HZF1A

€

809.113

6,1%

€

49.356

1,2%

€

9.709

13,1%

€

105.994

1,0%

€

8.091

5,4%

€

43.692

73,2%

€

592.271

100,0%

€

809.113

VI-N 733131 - Wegvak 5 - NZ Agrarisch

€

2.398.429

4,8%

€

115.125

0,9%

€

21.586

20,4%

€

489.280

10,4%

€

249.437

4,3%

€

103.132

59,2%

€

1.419.870

100,0%

€

2.398.429

VI-O 733131 - Rotonde Wess weg

€

547.733

4,8%

€

26.291

0,9%

€

4.930

20,4%

€

111.738

10,4%

€

56.964

4,3%

€

23.553

59,2%

€

324.258

100,0%

€

547.733

€ 69.878.661

4,4%

€

3.097.212

0,7%

€

465.105

14,4%

€

10.051.158

6,0%

€

4.177.278

4,1%

€

2.884.204

70,4%

€

49.203.705

100,0%

€ 69.878.661

Totaal

De rapportage en analyse, uitgevoerd door een externe deskundige (GoudappelCoffeng), met betrekking tot de werkwijze en toerekeningspercentages per wegvak is hieronder integraal opgenomen. Voor de noodzakelijke aanpassingen van bestaande kruispunten (3 stuks) komt circa 50% van de kosten ten laste van de aangewezen ontwikkelingslocaties en circa 50% ten laste van bestaand gebied. Dit is bij de eerste vaststelling van de NBI in 2013 reeds bepaald en niet gewijzigd. Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 1 Verdeelsleutel verkeersprognose

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 2 Verdeelsleutel opbrengstpotentie

Bijlage 2 Verdeelsleutel opbrengstpotentie Deze verdeelsleutel is toegepast voor de bovenwijkse voorzieningen gelegen in uitleggebieden waarbij de investeringen louter en alleen worden uitgevoerd vanwege de beoogde ontwikkeling ter plaatse. De kosten zijn verdeeld aan de hand van de opbrengstpotentie, die bepaald is aan de hand van het beoogde grondgebruik, toegestane functies en de daarbij horende normatieve grondopbrengsten. Een en ander is tot stand gekomen in nauw overleg met vakdisciplines Stedenbouw, Volkshuisvesting, Verkeer, Water, Landschap en Planologie en betreft veelal een nadere uitwerking van de in de Structuurvisie Kernen 2022 aangewezen gebieden (masterplan o.i.d.). Een ‘goede ruimtelijke ordening’ vormt daarbij de basis.

Tabel verdeling kosten obv opbrengstpotentie Thorbeckelaan-Noord Inventarisatie grondgebruik en programma Eigendom Gronden gemeente Gronden derden

bruto opp.vlak

hoofd-struct

hand-haven

netto opp

wijk-struct

uitgeefb opp 8.079 84.997

won goedk

won midden

won duur

m2 maatsch.

m2 sportveld m2 bedr. netto

m2 BVO

opbrengst-pot € 2.221.725 € 23.374.175

% opbrengst 8,68% 91,32%

Tabel verdeling kosten obv opbrengstpotentie Voorthuizen Zuid Inventarisatie grondgebruik en programma Eigendom Gronden gemeente Gronden derden

bruto opp.vlak

hoofd-struct

hand-haven

netto opp

wijk-struct.

uitgeefb opp

won goedk 94 62

won midden 53 130

won duur 81 193

m2 maatsch. 10134,5 -

m2 sportveld m2 bedr. netto -

m2 BVO -

opbrengst-pot € 17.691.738 € 40.161.979

% opbrengst 30,58% 69,42%

netto opp

wijk-struct

uitgeefb opp

won goedk 475 120

won midden 281 86

won duur 460 137

m2 maatsch. 4.250 2.549

m2 sportveld

m2 BVO

opbrengst-pot € 99.442.321 € 30.474.928

% opbrengst 76,54% 23,46%

Tabel verdeling kosten obv opbrengstpotentie Bloemendal Inventarisatie grondgebruik en programma Eigendom Gronden gemeente Gronden derden

bruto opp.vlak

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

hoofd-struct

hand-haven

m2 bedr. netto

Bijlage 2 Verdeelsleutel opbrengstpotentie Tabel verdeling kosten obv opbrengstpotentie Verbindingsweg Inventarisatie grondgebruik en programma Eigendom Gronden gemeente Gronden derden

bruto opp.vlak

hoofd-struct

hand-haven

netto opp

wijk-struct

uitgeefb opp 17.003 62.665

won goedk

won midden

won duur

m2 maatsch.

m2 sportveld m2 bedr. netto

m2 BVO

opbrengst-pot € 4.250.625 € 19.743.384

% opbrengst 17,72% 82,28%

netto opp

wijk-struct

uitgeeb opp

won goedk 39 3

won midden 22 3

won duur 60 18

m2 maatsch.

m2 sportveld m2 bedr. netto

m2 BVO

opbrengst-pot € 11.142.251 € 2.771.403

% opbrengst 80,08% 19,92%

Tabel verdeling kosten obv opbrengstpotentie Oostbroek Inventarisatie grondgebruik en programma Eigendom Gronden gemeente Gronden derden

bruto opp.vlak

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

hoofd-struct

hand-haven

Bijlage 3 Verdeelsleutel woningequivalenten

Bijlage 3 Verdeelsleutel woningequivalenten Deze verdeelsleutel is toegepast voor de ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de aangewezen ontwikkelingslocaties profijt hebben van de investeringen, alsmede het bestaand gebied. De aangewezen ontwikkelingslocaties bevinden zich in en rondom de kernen Barneveld, Voorthuizen en Harselaar. De verdeling is stapsgewijs tot stand gebracht, te weten: Stap 1: De bestaande en te ontwikkelen woningvoorraad (aantal) en bestaand en te ontwikkelen bedrijventerreinen (m2) voor de kernen Barneveld, Voorthuizen en Harselaar zijn in kaart gebracht. Stap 2: Om de m2-bedrijventerreinen vergelijkbaar te maken met de woningaantallen zijn de (bestaande en nieuwe) bedrijventerreinen omgerekend naar woning-equivalenten. Hierbij is aangesloten bij de normatieve verkeersgeneratiecijfers van het CROW. Stap 3: Een nadere onderverdeling tussen de ontwikkelingslocaties en bestaand gebied is gebaseerd op de onderlinge verhouding van het aantal woningequivalenten per locatie (ontwikkelingslocaties en bestaand gebied) ten opzichte van het totaal van alle woningequivalenten – nieuw en bestaand. De kostenverdeling van de ruimtelijke ontwikkelingen, uitgedrukt als percentage, per locatie (ontwikkelingslocaties én bestaand gebied) is in onderstaande tabel samengevat. Deze cijfers zijn verzameld medio 2013, ten tijde van de eerste vaststelling van dit beleid.

Het gemeentelijk beleid hieromtrent is niet gewijzigd.

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

Bijlage 3 Verdeelsleutel woningequivalenten RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Code ontw.locatie

Locaties

Stap 1: Inventarisatie woningvoorraad en hectaren bedrijventerrein

Stap 2: Berekening woningequivalenten

Stap 3: %kostenverdeling

verkeersgen. (CROW) BESTAAND (planologisch vastgesteld)

woningen ha bedr. Bruto

Bestaande woningvoorraad Bestaande bedrijventerrein

15.124

OW2 OB1 OB3 OB4 OB10 ORC1

Veller II, Barneveld Briellaerd Noord, Barneveld Columbizpark, Barneveld Harselaar-Driehoek Oost Harselaar West-west Evenementenhal

750

OW1 OW3 OW4 OW10 OW11 OW12 OB2 OB5 OB6 OB7 OB8 OB9 OG1 OG2 OG3

ONTWIKKELINGSLOCATIES De Burgt II Holzenbosch I + II Blankensgoed Noord Barneveld Noord Kromme Akker Zuid Veller Oost Thorbeckelaan Noord Harselaar-Driehoek West Harselaar-Zuid Fase 1A Harselaar-Zuid Fase 1B Harselaar-Zuid Fase 2 Harselaar-Zuid Afvalverwerking Verbindingsweg Valkseweg Blankensgoed fase 4

Nota Bovenwijkse Investeringen – 2021

245,3

4,5 5,9 26,5 18,7 10,5

1.350 700 30 1.400 130 164

30 28

14,1 2,1 46,1 20,3 21,6 5,3 17,6 11

m2 BVO

per woning

per ha bedr.ter.

per m2 BVO

won. Equivalent

% woningequival. op totaal 53,28%

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66

0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096

15.124 4.737 0 750 87 114 512 361 203

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66

0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096

1.350 700 30 1.400 130 164 272 41 890 392 417 102 370 212 28

4,76% 2,47% 0,11% 4,93% 0,46% 0,58% 0,96% 0,14% 3,14% 1,38% 1,47% 0,36% 1,30% 0,75% 0,10% 22,89%

Totaal woningequivalenten =>

28.386

100%

16,69% 0,00% 2,64% 0,31% 0,40% 1,80% 1,27% 0,71% 77,11%

Bijlage 4 Begrippenlijst Bijlage 4 Begrippenlijst Anterieure overeenkomst (AOK) Een overeenkomst die op grond van artikel 6.24 Wro wordt gesloten tussen gemeente en private partij voorafgaand aan de planologische besluitvorming. Bij een AOK geldt het beginsel van de contractvrijheid. In het algemeen worden in een anterieure overeenkomst afspraken vastgelegd die zien op de woningcategorieën en aantallen, locatie-eisen, afspraken over bouw- en woonrijp maken, nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte, benodigde grondtransacties (bijvoorbeeld overdracht openbaar gebied naar gemeente), kostenverhaal, voorwaarden tot verzekering van kostenverhaal (bijv. bankgarantie of vooruitbetaling) en het doorleggen van planschadeclaims. BBV Afkorting voor Besluit Begroting en Verantwoording. In dit besluit zijn eisen en regels opgenomen met betrekking tot de jaarverslaggeving van de gemeente. Ook de wijze waarop verslag gedaan moet worden over de gemeentelijke grondexploitaties is hierin opgenomen. Boekwaarde Het saldo van geboekte (gerealiseerde) kosten en opbrengsten op een, in dit geval, investeringsproject. Bouwrijp maken (BRM) Het geschikt maken van een gebied om te kunnen worden bebouwd.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit het slopen en verwijderen van bestaande opstallen, verharding en bossages, ophogen en/of grondverbeteringen, het verleggen en/of aanleggen van kabels en leidingen, aanleg van riolering, aanleg van een bouwweg, realisatie van een waterhuishoudkundige structuur (wadi’s, waterpartijen). Bovenwijkse voorziening Voorzieningen die (i) een functie hebben voor meerdere ontwikkelingslocaties. Deze kunnen zowel buiten als binnen de in exploitatie te nemen ontwikkelingslocatie liggen. Van een bovenwijkse voorziening is sprake als (ii)

Nota Bovenwijkse investeringen – 2021

de investering voldoet aan de drie criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit uit de Wro. De gemeente is verplicht de kosten te verhalen. Het gaat om een investeringen die zijn opgenomen in de kostensoortenlijst van het Bro en de kosten vormen onderdeel van de grondexploitatie. Deze kosten kunnen zowel anterieur als publiekrechtelijk – middels het vaststellen van een exploitatieplan- worden verhaald. De bovenwijkse voorziening maakt in de NBI deel uit van de ‘bovenwijkse investeringen’. Bovenwijkse investering Een verzamelterm in de NBI voor diverse investeringen waar meerdere ontwikkelingslocaties profijt van ondervinden en/of die het algemeen belang dienen van de gemeente waarbij het nut verder gaat dan die ene straat of (nieuwbouw)wijk. Bovenwijkse investeringen zijn onder verdeelt in ‘bovenwijkse voorzieningen’ en ‘ruimtelijke ontwikkelingen’. BWRM Afkorting voor bouw- en woonrijpmaken. Doorlooptijd Synoniem voor looptijd. Geeft de geprognotiseerde duur, veelal in jaren, van de grondexploitatie of investering weer. Eindwaarde Het saldo (resultaat van opbrengsten minus kosten) van een grondexploitatie aan het eind van de geprognotiseerde looptijd, bij afsluiten. Integrale ontwikkeling Integrale (gebieds)ontwikkeling richt zich op het doelmatig exploiteren van een afgebakend gebied, waarbij vanuit een overkoepelend beoogd eindbeeld wordt gehandeld.

Het proces richt zich op het afstemmen tussen individuele belangen en het algemeen belang. Kadernota De gemeente stelt jaarlijks de Kadernota op, waarbij 4 jaren vooruit wordt gekeken. De gemeenteraad stelt de Kadernota vast. Dat gebeurt in de maand juni. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee

Bijlage 4 Begrippenlijst wordt bepaald wat er in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Kasstroom Financieel overzicht van jaarlijkse uitgaven en inkomsten, alsmede de ontwikkeling van het projectsaldo (boekwaarde) in de tijd. Kostenverhaal Het in rekening brengen van de gemeentelijke grondexploitatiekosten (denk aan kosten voorbereiding en vaststelling van een bestemmingsplan, aanleg voorzieningen van openbaar nut en inrichting openbare ruimte zoals straten, groen, riolering, planschade etc.) bij de (grondeigenaren van) profijtelijke ontwikkelingslocaties. Looptijd Synoniem voor doorlooptijd. Geeft de geprognotiseerde duur, veelal in jaren, van de grondexploitatie weer. Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) Overzicht van kasstromen per jaar, die betrokken zijn bij de grondexploitatie, zowel per project als getotaliseerd, voor de gehele looptijd. Nota Bovenwijkse Investeringen (NBI) Nota waarin het gemeentelijk beleid is verwoord met betrekking tot bovenwijkse investeringen, investeringen die voor meerdere ontwikkelingslocaties profijtelijk zijn. Hierin geeft de gemeente toepassing aan de wettelijke mogelijkheden voor kostenverhaal van bovenwijkse investeringen en wordt een actueel overzicht gegeven om welke investeringen het gaat en welke ontwikkelingslocaties een bijdrage in de kosten moeten leveren.

Ontwikkelingsfonds Platteland (OFP) De gemeente heeft een Ontwikkelingsfonds voor het platteland. Bij bouwprojecten of andere ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied zoals bijvoorbeeld functieverandering wordt een bijdrage gestort in het Ontwikkelingsfonds. De bijdragen zijn afkomstig van de gemeente zelf, maar ook van particulieren en bedrijven. Met het geld worden verbeteringen in het buitengebied bekostigd.

Nota Bovenwijkse investeringen – 2021

Ontwikkelingslocatie(s) Locatie(s) waar een ruimtelijk ontwikkelprogramma wordt gerealiseerd en sprake is van een bouwplan. Ontwikkelprogramma Ruimtelijk programma waarin functies, aantallen en/of hoeveelheden zijn gespecificeerd (aantal en type woningen, m2 en categorieën bedrijven, etc.). Het programma is maatgevend voor de opbrengstpotentie in de grondexploitatie. P&C-cyclus Afkorting voor de Planning & Control cyclus van de gemeente. In de P&C-cyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie. De P&C-cyclus is erop gericht de realisatie van de beleidsdoelstellingen te bewaken en/of het bijsturen van de beleidsdoelstellingen. Het doel van planning en control is het vergroten van de beheersbaarheid van de organisatie. Peildatum Datum waarop kosten en/of opbrengsten zijn bepaald. Planologisch besluit Een door de raad genomen besluit waarin de planologie van een gebied juridisch is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn bestemmingsplan, wijzigingsbesluit, afwijkingsbesluit, voorbereidingsbesluit. Plankosten Verzamelterm gebruikt in de MPG voor werkzaamheden die betrekking hebben op gemeentelijke apparaatskosten, ontwikkelingskosten, waaronder onderzoeken en VTA (Voorbereiding, Toezicht en Administratie).

Posterieure overeenkomst (POK) De posterieure overeenkomst wordt gesloten nadat het exploitatieplan is vastgesteld. Bij deze overeenkomst is de bewegingsruimte kleiner. De afspraken in de posterieure overeenkomst moeten passen binnen de kaders van het vastgestelde exploitatieplan.

Bijlage 4 Begrippenlijst Rekenparameters Parameters die van invloed zijn op het resultaat van de financiële berekening in de MPG (netto contante waarde-berekening en dynamische eindwaarde berekening). Het betreft veelal het rente-percentage, kosten- en opbrengstindex. Ruimtelijke ontwikkeling (RO) Met ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzieningen bedoeld die een functie hebben voor meerdere ontwikkelingslocaties. Deze kunnen zowel buiten als binnen de in exploitatie te nemen ontwikkelingslocatie liggen. Omdat niet hoeft te worden voldaan aan de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit uit de Wro is voor het vragen van een kostenbijdrage van belang de desbetreffende ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in een vastgestelde structuurvisie of een oplegnotitie zoals voorliggende NBI. Voorbeelden van ruimtelijke ontwikkeling zijn rood voor groenarrangementen, uitloopgebieden en recreatieve netwerken, natuur, waterberging en infrastructurele werken en werkzaamheden. De ruimtelijke ontwikkeling maakt in de NBI deel uit van de ‘bovenwijkse investeringen’.

Woonrijp maken (WRM) Het inrichten van de openbare ruimte en geschikt maken voor de eindgebruiker. De werkzaamheden omvatten veelal de aanleg van de definitieve verharding, straatmeubilair, aanbrengen groen en verlichting. Wro Afkorting voor de Wet ruimtelijke ordening. Zelfrealisatie Grondexploitatie die door private partijen zelf wordt uitgevoerd. De rol van de gemeente is beperkt tot het faciliteren (planologisch besluit), toetsen en het (verplicht) kostenverhaal.

Structuurvisie Gemeentelijk ruimtelijk beleid. VRI Afkorting voor verkeersregelinstallatie. Een mogelijke kostenpost in de grondexploitatie. VTA Afkorting voor Voorbereiding, Toezicht en Administratie. Synoniem voor de afkorting VAT. Deze activiteiten zijn onderdeel van de werkzaamheden die vallen onder de verzamelterm ‘plankosten’. Verwervingen Deze aanduiding in de kasstroomschema’s heeft betrekking op de verwerving van gronden, opstallen, sanering (koop) van hindercontouren, sloopkosten en vrijmaken van het perceel van obstakels.

Nota Bovenwijkse investeringen – 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=57972fbb-4741-4265-bf04-ef71e477c465