B-3.18 Besluit B&W inzake Gemeentelijk Rioleringsplan jaarplan 2023 d.d. 16-5-23.pdf

-1Afdeling: Leefomgeving Behandelaar: C. Peels Telefoonnummer: 0342495478 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct: 325

Onderwerp:

Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs> Barneveld, Portefeuillehouder: B. Wijnne Op overzicht Bestaand beleid (website)

Gemeentelijk Rioleringsplan jaarplan 2023

Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de evaluatie jaarplan 2022; 2. het jaarplan 2023 vast te stellen; 3. voor de uitvoering van het jaarplan 2023 een aanvullend krediet van € 878.333 met een kapitaallast van € 25.050 en een incidenteel budget van € 12.500 beschikbaar te stellen, conform mandatering raad bij vaststelling GRP 2021-2026. Dekking vindt plaats ten laste van de egalisatievoorziening riolering GRP; 4. de evaluatie en het jaarplan ter kennisname voor te leggen aan de raad via rubriek B; 5. de bijlagen uit dit collegevoorstel niet openbaar te maken.

1. Inleiding Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft invulling aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater en legt de bekostiging hiervan vast. In het GRP 2021-2026 is op hoofdlijnen opgenomen welke investeringen Barneveld in deze planperiode gaat doen. De uitvoering van het GRP wordt inzichtelijk gemaakt door het opstellen en evalueren van (financiële) jaarplannen. Deze worden in het voorjaar gepresenteerd. Het jaarplan 2022 is met een evaluatie afgerond (bijlage 1). Om capaciteitsredenen bij vervangings- en beheerswerkzaamheden en het gewijzigd prioriteren van geplande projecten zijn meerdere projecten en activiteiten niet of beperkt uitgevoerd. Er is al enige tijd sprake van een bijzonder krappe arbeidsmarkt waardoor we niet op formatie zijn hetgeen leidt tot een achterstand in de vervulling van de opgaven. Projecten die in 2022 nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, worden in 2023 voortgezet. In bijlage 2 staat het jaarplan 2023. Dit collegevoorstel is een aanvulling op het Meerjaren Investerings Programma (MIP) en betreft alleen investeringsprojecten en vervangingswerkzaamheden die geen directe relatie hebben met projecten uit het MIP.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect De evaluatie van het jaarplan 2022 geeft aan welke projecten zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn.

b) Maatschappelijk effect De jaarplannen dragen bij aan diverse doelen. De belangrijkste zijn: een goede volksgezondheid, een klimaatadaptieve openbare ruimte, het beperken van wateroverlast bij hevige regenval, het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het verminderen van de verdroging.

3. Argumenten 3.1 De evaluatie en het jaarplan zijn in overleg met betrokken teams vastgesteld. De uitvoering van het GRP gebeurt in nauw overleg met het team beheer en het team financiën. Zij zijn ook betrokken bij de evaluatie en het jaarplan. 3.2 Het jaarplan 2023 houdt rekening met de beschikbare capaciteit. Naar verwachting is er dit jaar beperkte capaciteit beschikbaar voor nieuwe vervangingswerkzaamheden. Er staan diverse vacatures open bij het team dat verantwoordelijk is voor het rioolbeheer. 3.3 De bijlagen bevatten vertrouwelijke financiële informatie. In de bijlagen zijn kostenramingen opgenomen. Adviesbureaus en aannemers kunnen van deze gevoelige informatie gebruik maken bij aanbestedingen. Dit is niet gewenst.

-2-

4. Kanttekeningen De projecten en maatregelen in het jaarplan 2023 zijn reëel gepland. Door onvoorziene omstandigheden kan de planning mogelijk niet worden gehaald. Dan schuiven de werkzaamheden door naar 2024.

5. Financiën Voor het jaarplan 2023 is naast de bestaande beschikbare budgetten een investering van € 890.833 benodigd. Deze investering bestaat uit een krediet van € 878.333 met een kapitaallast van € 25.050 en een incidenteel budget van € 12.500. In het GRP 2021-2026 heeft de raad het college gemandateerd voor het beschikbaar stellen van de budgetten. In bijlage 2 is een detailoverzicht van de investeringen opgenomen. Dekking kan plaatsvinden uit de egalisatievoorziening Riolering GRP.

6. Participatie en communicatie Bij de voorbereiding en uitvoering van alle projecten en maatregelen wordt vooraf bepaald welke participatietrede van toepassing is. Dit zal voor het overgrote deel van de werkzaamheden trede 1 zijn omdat veelal sprake is van vervanging. Bij de projecten zal òf trede 1 òf trede 2 van toepassing zijn, afhankelijke van de scope van het project..

7. Bijlagen - bijlage 1: evaluatie jaarplan 2022 - bijlage 2: jaarplan 2023