B-3.16 Besluit B&W Richting gevend besluit realisatie sporthal Terbroek d.d. 18-06-24

3 Voor een kostenindicatie van een vrijstaande sporthal is een sporthal met het afwerkingsniveau basis

toegepast met als prijspeil 1 oktober 2023.

Gemeente Barneveld

pagina 27 - 34

Daarnaast hebben de initiatiefnemers toegezegd te zoeken naar verdere besparing en inzet vrijwilligers om zowel de investerings- als exploitatiekosten verder te drukken. Dit is onderdeel van de laatste fase in dit haalbaarheidsonderzoek en de uitkomst volgt in de eindrapportage In de Bijlage M zijn de grondgebonden kosten onder de nummers 1 t/m 12 terug te vinden. Het busvervoer voor leerlingen valt onder niet-grondgebonden kosten staat onder punt 13. Nr.

Omschrijving kosten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bouwkosten marktconform Sportinrichting vast Opruimwerkzaamheden Voetbalveld Fietsenstalling Parkeerplaats Groenvoorziening Overige verharding en terreininrichting Infrastructuur openbaar gebied Verduurzaming bestaande opstallen Natuur inclusief bouwen Waterberging Busvervoer tijdens bouw

Tabel 2 Investeringsposten herinrichting sportpark

Sporthal (1, 2, 11): nieuwbouw sporthal inclusief aanpassingen die benodigd zijn voor aansluiten op bestaande kleed- en doucheruimten. De sporthal is BENG (bijna energie neutraal). Opruimwerkzaamheden (3): hieronder valt o.a. het verwijderen van elementen van het voetbalveld, het verplaatsten van het speelterrein, het slopen van de gymzaal en school en het verwijderen van groen. Voetbalveld + Terrein (4 – 8): het aanleggen van een voetbalveld incl. hekwerken, veldaccessoires, paden rondom en de veldverlichting, het aanleggen van auto- en fietsparkeerplaatsen, verlichting en aanleg van groen. Infrastructuur openbaar gebied (9, 12): Kosten voor verplaatsen van de NET-traforuimte en het aanhelen van infrastructuur. Verduurzaming (10): verduurzamen van bestaande kleed- en doucheruimten om deze te kunnen afkoppelen van het gas. Busvervoer (13): nodig om bewegingsonderwijs te kunnen geven tijdens de bouw van een sporthal.

6.1.5 Verduurzaming bestaande opstallen In 2015 heeft de Raad een energievisie aangenomen, waarin is bepaald dat de gemeente Barneveld tot 2020, 2% dient te besparen op het energieverbruik en 20% van de energie zelf dient op te wekken. Vanaf 2021 mogen er volgens de Europese regelgeving alleen nog maar energie neutrale gebouwen worden gebouwd die voldoen aan BENG (bijna Energieneutraal Gebouw). Om dit te kunnen bereiken zijn extra investeringen nodig. Deze kosten zijn meegenomen in de berekening van de verschillende opties. Kantekening daarbij is of het elektranet hiertoe ook voldoende capaciteit heeft.

Gemeente Barneveld

pagina 28 - 34

6.2

Boekwaarden De boekwaarde van de grondkosten voor de school De Zaaier en sportzaal Sandersstraat zijn niet opgenomen. Er is geen boekwaarde voor de gymzaal Sandersstraat. De boekwaarde die op de school De Zaaier (het gebouw) zitten zijn wel opgenomen.

6.3

Financiële vergelijking

6.3.1 Investeringskosten In de beleidstoevoegingen is een krediet opgenomen met prijspeil 2022. Dit prijspeil is geïndexeerd naar 1 januari 2023. In dit bedrag is geen rekening gehouden met natuur inclusief bouwen, parkeren en waterberging. Voor een goede vergelijking zijn deze toeslagen voor de sporthal ook buiten beschouwing gelaten. Ook de sportinrichting is buiten beschouwing gelaten, omdat die niet van invloed is. De zelfredzaamheid van de initiatiefnemers zorgt ervoor dat het verschil met het krediet nihil is. In de Bijlage M is tevens een marktconforme raming opgenomen, waarbij geen rekening wordt gehouden met zelfredzaamheid en met sponsoring.

6.3.2 Financiële prognose Het meerjareninvesteringsplan (MIP) is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. In de MIP 2024 – 2033 zijn voor de sporthal TerBroek geen bedragen opgenomen. De basis is het beschikbare krediet voor een gymzaal zoals in Tabel 3 is opgenomen. Locatie

Omschrijving investering

Gymlokaal TerBroek

Vervanging Gymzaal

€ 1.609.758

Eerste inrichting

Eerste inrichting sport

€ 62.723

Totaal

Krediet

€ 1.672.508

Tabel 3 Krediet

6.3.3 Exploitatiekosten Toelichting op de diverse onderdelen: 1. Nuts en data: transport + meetdiensten elektra en internet. 2. Belastingen: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing. 3. Verzekeringen: opstal-/ brandverzekering, inboedelverzekering. 4. Technisch onderhoud: preventief en correctief onderhoud, planmatig onderhoud. 5. Kosten exploitant: schoonmaakkosten en -onderhoud, onderhoud volgens de demarcatielijst voor de exploitant, overige onkosten. De demarcatielijst is een vastgestelde lijst met taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen gemeente en Optisport. 6. Opbrengsten: vergoeding verhuur voor bewegingsonderwijs en inkomsten voor verhuur aan verenigingen en organisaties. De verwachte opbrengsten uit verhuur en sponsoring zoals door de initiatiefnemers zijn geraamd.

Gemeente Barneveld

pagina 29 - 34

Door een bredere inzet van de sporthal zijn de opbrengsten aanzienlijk hoger dan bij een gymzaal. Wanneer Sportclub Terschuur zelf de sporthal gaat exploiteren kunnen ze de kosten drukken door eigen redzaamheid zoals besparen op schoonmaak. De opbrengsten verhuur voor de gymzaal zijn gelijk gehouden aan die van de begrootte opbrengsten van de huidige gymzaal Sandersstraat. Zie Bijlage O voor de onderbouwing van de exploitatiekosten tussen de sporthal met een nieuwe gymzaal en een vrijstaande nieuwe sporthal.

6.3.4 Exploitant Zowel Optisport als de initiatiefnemers hebben een exploitatieraming opgesteld. 1. Kosten exploitant: De initiatiefnemers verwachten een behoorlijke besparing te behalen doordat schoonmaak van kleed- en doucheruimten nauwelijks toeneemt en al ondergebracht is bij de sportverenigingen. 2. Opbrengsten: Optisport heeft geen inschatting gemaakt voor de bezetting/opbrengsten van de sporthal, behalve het gebruik voor bewegingsonderwijs. De geschatte inkomsten van de initiatiefnemers zijn aangehouden om een vergelijking te kunnen maken tussen beide exploitanten. Voor de initiatiefnemers zijn inkomsten uit sponsoring opgenomen. In Bijlage O is de vergelijking tussen de exploitatieramingen terug te vinden. Dit is een vergelijking tussen de exploitatie van een gymzaal en de sporthal aan het kleedgebouw. De lasten ten behoeve van afschrijving, rente en dergelijke is hierin niet opgenomen. Door de inzet van vrijwilligers gaan de kosten voor schoonmaak omlaag, samen met sponsoring is het verschil in exploitatiekosten met een gymzaal nihil.

6.4

Kapitaallasten/ exploitatiekosten In de bijlage M zijn kapitaallasten en exploitatielasten voor de bedrijfsvoering opgenomen voor de sporthal. Er zijn geen aankoop, afschrijving of rentekosten op de grond opgenomen, aangezien er geen grond aangekocht hoeft te worden. De boekwaarde van de school de Zaaier wordt in het eerste jaar afgeschreven. De rentelasten met als uitgangspunt 1,75% zijn eveneens berekend.

Gemeente Barneveld

pagina 30 - 34

7

Planning De planning voor het realiseren van de sporthal is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Eendracht en de realisatie van het Kindcentrum TerBroek in deze nieuwe wijk. De bouw van het Kindcentrum TerBroek start naar verwachting medio Q2 2024 en is naar verwachting medio Q2 2025 gereed. De scholen kunnen verhuizen de zomervakantie Q3-2025. De onderstaande stappen zijn gekoppeld aan de zomerstop 2025 en 2026. Het betreft een ambitieuze planning en de haalbaarheid is van veel factoren afhankelijk. Voor de planning wordt de onderstaande volgorde aangehouden, waarbij rekening gehouden moet worden dat er gedurende 10 maanden bewegingsonderwijs + vervoer nodig is in een andere sportaccommodatie. Werkzaamheden Tussenrapportage onderzoek Participatietraject

Periode Q4 2023 Q1-Q2 2024

Eindrapportage onderzoek

Q2 2024

Projectvoorstel college en gemeenteraad + opgave MIP 2025

Q3 2024

Voorbereiding/ Ontwerp sporthal

Q1 – Q4 2024

Bestemmingsplanprocedure + aanbesteding Sloop van gymzaal + school De Zaaier in Terschuur - verplaatsen speelterrein - NET-traforuimte Liander verplaatsen - aanleg voetbalveld (gras) - rioolwatertransportleiding waterschap verleggen Start bouwperiode sporthal Aanleg parkeerterrein in eindfase bouw, nadat casco is afgerond, tijdens de volgende zomerstop in Oplevering sporthal, velden, parkeervoorzieningen en speelterrein Tabel 4 globale planning

Q4-2024 tot Q3 2025 Q3 2025 Q3 2025

Gemeente Barneveld

pagina 31 - 34

Q3/ Zomerstop 2025 Q3 2025 Q3/ Zomerstop 2026 Najaar 2026

8

Samenvatting en conclusie In de afgelopen periode is er door de initiatiefnemers veel informatie aangedragen en is er onderzocht of en hoe een sporthal gerealiseerd kan worden op het sportpark Overbeek, in plaats van een gymzaal.

8.1

Samenvatting 8.1.2 Herinrichting sportpark Overbeek In het structuurontwerp is de sporthal naast de kleedkamers ontworpen, zodat de kantine zichtbaar blijft vanaf de entree van het sportpark. Het voetbalveld 2 is gedraaid waarbij de minimale richtafstand van 30 meter tot aan de woningen ten zuiden van de Hoevelakensebeek is gehanteerd. Het speelterrein is met een vergelijkbaar oppervlakte ingepast in het plangebied. Bij het ontwerp worden ook bestaande problemen verholpen, zoals het tekort aan parkeerplaatsen, waarvoor er in de huidige situatie uitgeweken moet worden naar parkeren in de wijk. Tevens wordt de speelzekerheid van het voetbalveld 2 vergroot, door het aanleggen van drainage. In een nadere uitwerking naar een voorlopig ontwerp zijn er enkele ruimtelijke aandachtspunten, waaronder archeologie, waterberging, flora & fauna en groencompensatie en het inpassen van bestaand groen in het ontwerp. Uit een aanvullend flora & fauna onderzoek moet blijken welke mitigerende maatregelen er nodig zijn voor onder andere vleermuizen en vogels. Deze maatregelen zijn onder andere nodig om de sloop van huidige gymzaal en school mogelijk te maken waarna voetbalveld 2 gedraaid aangelegd kan worden. In het voorlopig ontwerp wordt inpassing van het bestaande groen geoptimaliseerd.

Daarnaast wordt er een in groencompensatieplan opgesteld door de initiatiefnemers, waarbij bestaand groen wordt verplant. 8.1.1 Argumenten Het realiseren van een sporthal vergroot de multifunctionaliteit ten opzichte van een gymzaal. Hierdoor hoeven de korfbal- en voetbalvereniging niet uit te wijken naar de Veluwehal, waardoor er veel minder vervoersbewegingen zijn. Met de hal is lokaal meer beweging te realiseren, op basis van het bezettingsschema is dit circa 42% meer. Dubbelgebruik van het bestaande kleedgebouw geeft een grote besparing ten opzichte van een nieuwe vrijstaande sporthal. Voor de scholen is de het verschil in gebruik van een sporthal in vergelijking met een gymzaal klein. De grotere afmetingen van een sporthal bieden nauwelijks meerwaarde voor bewegingsonderwijs en de loopafstand is 110 meter minder ten opzichte van een nieuwe gymzaal in het plangebied. 8.1.4 Right to Challenge investeringskosten De RtC uitdaging van de initiatiefnemers om met het budget voor de bouw van een gymzaal een sporthal naast de bestaande kleedkamers te realiseren is bijna haalbaar. Met het uitgangspunt dat de BTW 100% verrekenbaar is, is het tekort nihil. Om de sporthal naast het kleedgebouw mogelijk te maken moet binnen het plangebied het sportpark opnieuw ingericht worden en het gebied rondom de huidige gymzaal en school.

Het verplaatsen van het voetbalveld, de sloop van de gymzaal en school, verplaatsen van de NET-traforuimte en riooltransportleiding, speelterrein, het verduurzamen van het bestaande vastgoed en tijdelijk busvervoer ontstaat er dan een tekort. Zie Bijlage M. Het uitgangspunt voor verrekening van de BTW moet in een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers worden opgenomen. Indexering naar het uitvoeringsjaar is niet opgenomen. Gemeente Barneveld

pagina 32 - 34

8.1.5 Lasten Voor het realiseren van een sporthal is het nodig om een deel van het sportpark opnieuw in te richten. Een gymzaal kan op de plek van de huidige school of gymzaal worden gebouwd. De kosten voor het bestaande vastgoed verduurzamen, sloopkosten, natuur inclusief bouwen en de waterberging zijn ook bij de bouw van een gymzaal kostenverhogend. Dit betekent een ruime verhoging van jaarlasten voor de sporthal met herinrichting van het plangebied ten opzichte van een gymzaal op de locatie van de Zaaier. 8.1.6 Exploitatie Een zuivere vergelijking van de exploitatiekosten tussen een sporthal naast het bestaande kleedgebouw en een gymzaal laat zien dat het verschil nihil is. De hogere bezetting in de sporthal, inzet vrijwilligers en sponsoring maakt de hogere huisvestingskosten voor de sporthal bijna goed. Bij optimalisatie kan dit verschil nog kleiner worden gemaakt.

8.2

Conclusie De onderstaande vragen/ beslissingen zijn gevraagd in het collegevoorstel voorafgaand aan dit onderzoek en zijn beantwoord. 1. Is het Right to Challenge (RtC) principe haalbaar bij de bouw van een sporthal in Terschuur met het budget van een gymzaal? Wanneer de herinrichting van het sportpark buiten beschouwing wordt gelaten, dan kan de sporthal naast het kleedgebouw worden gerealiseerd met een minimale overschrijding op het beschikbare krediet. Door de sporthal te koppelen met een gang aan de bestaande douche- en kleedkamers kan een sporthal worden gerealiseerd die aan de uitgangspunten voldoet. 2. Benodigde ruimtelijke inpassing en financiële consequenties. Uit dit onderzoek blijkt dat er voor de bouw van de sporthal een groter plangebied heringericht moet worden. Bestaande problemen zoals een tekort aan parkeerplaatsen en waterafvoerproblemen van het voetbalveld 2 met worden verholpen, maar zorgen ook voor een hoge extra investering. Sloopkosten, het verplaatsen van het speelterrein, verduurzaming vastgoed, waterberging, natuur inclusief bouwen, verplaatsen van de NETtraforuimte en riooltransportleiding zorgen voor een verhoging van de investeringskosten. Voor het realiseren van een sporthal naast het kleedgebouw is een bestuurlijke afweging nodig.

Een afweging tussen hogere investerings-/ jaarlasten versus het vergroten van beweging, het verlagen van reisbewegingen naar de Veluwehal en het oplossen van lokale problemen zoals de parkeercapaciteit.

Gemeente Barneveld

pagina 33 - 34

9

Verwijzingen

Gemeente Barneveld. (sd). Bouwplan en regenafvoer. Opgehaald van Gemeente Barneveld: https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/vergunning-voor-plan-dat-niet-binnenbestemmingsplan-past/regenafvoer VNG. (sd). handreiking bedrijven en milieuzoneringen. Opgehaald van VNG: https://vng.nl/catalogusomgevingswet/handreiking-bedrijven-en-milieuzoneringen VNG. (sd). Right to Challenge (RtC). Opgehaald van https://vng.nl/artikelen/wat-is-het-right-tochallenge-en-waar-komt-het-vandaan

10 Bijlagen Bijlage A. Bijlage B. Bijlage C. Bijlage D. Bijlage E. Bijlage F. Bijlage G. Bijlage H. Bijlage I. Bijlage J. Bijlage K. Bijlage L. Bijlage M. Bijlage N. Bijlage O.

Kaart huidige situatie Collegebesluit en Projectopdracht Onderzoek sporthal TerBroek Plan van Aanpak (in eindrapportage) Berekening parkeercapaciteit normatief Inventarisatie en boomveiligheidscontrole en kaart met boomnummers Ecologisch onderzoeken Reacties op variantenstudie achterban initiatiefnemers Optie C herinrichting sportpark Optie C-B herinrichting sportpark – extra parkeerplaatsen Structuurontwerp sporthal Bezetting sporthal met opbrengsten Intentieverklaring (in eindrapportage) Exploitatieopzet sporthal en gymzaal Vergelijking investeringsramingen en exploitatieberekening Exploitatieraming onderbouwing

Gemeente Barneveld

pagina 34 - 34

Bijlage 2 – Overzicht vervolgstappen Op basis van de voorlopige conclusies en collegebesluit kan het onderzoek verder afgerond worden. Afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal samen met de initiatiefnemers plaats vinden. De stappen die hier nog gezet dienen te worden zijn o.a. het uitwerken van: • • • • • • • • •

Voorlopig ontwerp + kostenraming Plan van aanpak en communicatieplan Concept projectopdracht en planning t.b.v. realisatie Intentieverklaringen Aanvullend flora en fauna onderzoek Aanvullend onderzoek en afstemming met waterschap over de waterberging Archeologisch advies Verplaatsen Trafo in afstemming met Liander Compensatieplan groenvoorziening