Document · PDF

B-2.4 Besluit B&W, begroting Regio Amersfoort, d.d. 12-3-2024

Gemeenteraad 17 april 2024, gemeente BarneveldBij agendapunt: Ingekomen en uitgaande stukken19.150 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Organisatieonderdeel: Dienstverlening Behandelaar: A.W.M. Vissers Telefoonnummer: 0342495384 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct:

Onderwerp:

Voorstelnr. 3356 Barneveld, 4 maart 2024 Portefeuillehouder: W. Oosterwijk Op overzicht Bestaand beleid (website)

Begroting Regio Amersfoort 2024

Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de begroting 2024 van Regio Amersfoort 2. In te stemmen met het overhevelen van het positieve resultaat van Regio Amersfoort over 2023 (€134.000,-) naar 2024 en dit geld o.a. in te zetten voor activiteiten op het gebied van mobiliteit die vanuit 2023 doorgeschoven zijn naar 2024. 3. In te stemmen met een stucturele verhoging van de bijdrage van gemeente Barneveld aan Regio Amersfoort van €20.944,- (verhoging van €50.749,- naar €74.286,. per jaar). 4. Deze extra bijdrage te dekken uit de bestaande begroting vanuit de post 6007 Bestuurlijke Samenwerking. 5. In te stemmen om richting regio aan te geven dat ons college niet bereid is om voor 2024 en 2025 een incidentele extra bijdrage aan de regio te doen voor extra actitiveiten op het gebied van ruimte/ landelijk gebied.

1. Inleiding Uw college heeft van Bureau Regio Amersfoort (BRA) de Begroting 2024 van Regio Amersfoort ontvangen. Deze begroting is eerst besproken in de Ambtelijke Regiegroep (ARG, voor gemeentesecretarissen) en vervolgens in de Stuurgroep Regio Amersfoort, waarin wethouder Oosterwijk zitting heeft. De stuurgroep adviseert alle colleges van B&W van Regio Amersfoort in te stemmen met deze begroting. De begroting 2024 kent een negatief resultaat van €87.976,-. Dit komt omdat de regionale mobiliteitsagenda, die voor €125.000,- was opgenomen in de begroting 2023, is doorgeschoven naar 2024. Mede hierdoor wordt het jaar 2023 afgesloten met een overschot van ongeveer €134.000,-. Aan alle colleges van B&W van de regio wordt gevraagd in te stemmen met het overhevelen van dit positieve resultaat over 2023 naar 2024. Hiermee kunnen o.a. de overgehevelde activiteiten voor mobiliteit uit 2023 alsnog in 2024 uitgevoerd worden. In de begroting 2024 van Regio Amersfoort is uitgegaan van een bijdrage van gemeente Barneveld van €74.286,-. Dit is een verhoging van €20.944,- ten opzichte van de jaarlijkse bijdrage van onze gemeente aan Regio Amersfoort die wij voorheen betaalden. In 2023 heeft onze gemeente de bijdrage in eerste instantie al incidenteel met €20.944,- verhoogd. Het voorstel is nu om de bijdrage van onze gemeente vanaf 2024 structureel te verhogen.

Dit is in lijn met het informele besluit dat uw college hierover nam op 23 januari jl. Gelet op alle opgaven die op het landelijk gebied op gemeenten afkomen, is het verzoek van de gemeente Eemnes om op het onderdeel ruimte/landelijk gebied extra inzet te vragen aan Bureau Regio Amersfoort. Anders moeten gemeenten dit zelf doen. Eemnes is bereid om in 2024 en 2025 incidenteel de bijdrage aan Regio Amersfoort met 50% te verhogen en vraagt de andere regiogemeenten of zij bereid zijn dit ook te doen. Aan alle colleges van B&W wordt hierover een uitspraak gevraagd, gelijktijdig met het vaststellen van de begroting 2024 van de regio. Omdat onze gemeente de opgaven op het onderdeel Ruimte/Landelijke Gebied oppakt binnen Rego Foodvalley, is een extra bijdrage aan Regio Amersfoort niet voor de hand liggend.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect In Regio Amersfoort werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg samen op basis van een bestuursconvenant. De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Eemnes werken op onderdelen samen. Instemmen met de voorliggende begroting heeft tot gevolg dat uw college – als één van de negen gemeenten – officieel haar goedkeuring uitspreekt voor de begroting 2024 van de regio en de daarin opgenomen programma’s, activiteiten en de bijbehorende financiering.

-2-

b) Maatschappelijk effect In Regio Amersfoort worden regionale vraagstukken doelgericht samen opgepakt. Dit is van belang, omdat veel opgaven gemeentegrenzen overstijgen. Deze opgaven vragen om een gezamenlijke inzet en afstemming. Door samen te werken kunnen de gemeenten gezamenlijk de kwaliteit van leven van alle inwoners stimuleren. Bovendien wordt regionaal samenwerken in het licht van het huidige en toekomstige ‘daily urban system’ steeds belangrijker. Zo is het voor onze gemeente o.a. van belang gezamenlijk op te trekken op het gebied van verkeer en vervoer (bijvoorbeeld met het oog op de aanpak van het knooppunt A1/A30).

3. Argumenten 3.1

De begroting gaat in op de verschillende programma’s die in regio-verband opgepakt worden.

De begroting maakt onderscheid in programma’s op het gebied van: 1) Lobby en public Affairs; 2) Duurzaamheid; 3) Wonen; 4) Mobiliteit 5) Ruimte; 6) Economie en 7) Sociaal Domein. Voor onze gemeente is hierbij vooral de inzet op Lobby en Public Affairs en Mobilitiet van belang: - De regionale Lobby en Public Affairs is vooral gericht op de opgaven in het fysieke domein. Deze opgaven vragen om een nauwe samenwerking tussen overheden en bedrijven en instellingen in de regio, maar ook daarbuiten. De inzet is hierbij vooral gericht op de ontwikkelingen rondom de Metropool Regio Utrecht (MRU) en U Ned en daarmee in samenhang de processen richting BO Leefomgeving (BOL) & BO MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). - Binnen het programma Mobiliteit ligt de nadruk in 2024 op het Programma U Ned en de Provinciale bereikbaarheid & het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). Voor Barneveld is hierbij vooral het programma U Ned van belang. In dit programma werken het Rijk, de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, de regio U10 en de gemeente Amersfoort samen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook partijen als Rijkswaterstraat, ProRail, NS en waterschappen zijn hierbij betrokken. Bij het samenstellen van de begroting bleek het aantal regionale opgaven groter dan het beschikbare budget.

Bureau Regio Amersfoort heeft daarom keuzes moeten maken wat wel/niet opgepakt wordt. Hierbij is de input vanuit de ARG meegenomen. Vervolgens heeft de Stuurgroep ingestemd met de voorgestelde prioriteiten voor 2024. Voor meer details over de begroting verwijs ik u naar de bijlage. 3.2 Met het over te hevelen geld uit 2023 kunnen o.a. de doorgeschoven activiteiten op het gebied van mobiliteit uit 2023 alsnog in 2024 uitgevoerd worden. De begroting 2024 van Regio Amersfoort kent een negatief resultaat van €87.976,-. Dit komt omdat de regionale mobiliteitsagenda, die voor €125.000,- was opgenomen in de begroting 2023, is doorgeschoven naar 2024. Mede hierdoor wordt het jaar 2023 afgesloten met een overschot van ongeveer €134.000,-. De Stuurgroep adviseert om het overschot van 2023,- te gebruiken om het negatief resultaat over 2024 te dekken. Met het over te hevelen geld kunnen de doorgeschoven activiteiten op het gebied van mobiliteit alsnog uitgevoerd worden. Verder stelt de Stuurgroep voor het dan nog resterende bedrag van €46.024, - incidenteel in te zetten voor de dekking van lobbyactiviteiten MRU. 3.3 De voorgestelde verhoging van de bijdrage van onze gemeente aan Regio Amersfoort staat beter in verhouding tot de aanzienlijk hogere bijdragen van de andere gemeenten aan Regio Amersfoort.

Ook is de hogere bijdrage van onze gemeente beter in lijn met de mate waarin wij meedoen in Regio Amersfoort. Tot nu toe betaalde gemeente Barneveld jaarlijks €50.749,- aan Regio Amersfoort. Deze bijdrage was altijd al lager dan de bijdragen van de andere gemeenten, omdat Barneveld niet op alle beleidsterreinen meedoet. In 2023 heeft BRA alle gemeenten gevraagd hun bijdrage structureel te verdubbelen. Alle gemeenten stemden in, behalve Barneveld. Uw college ging wel akkoord om in 2023 in eerste instantie éénmalig €20.944,- extra bij te dragen, omdat er een groot tekort op de begroting van de regio over 2023 dreigde. In 2023 besloot ons college ook om meer focus aan te brengen in de samenwerking van onze gemeente binnen Regio Amersfoort en in gesprek te gaan met regio Amersfoort over een passende financiële bijdrage voor onze gemeente vanaf

-32024. Naar aanleiding van deze gesprekken is het voorstel om de bijdrage vanuit Barneveld aan Regio Amersfoort structureel te verhogen met €20.944,- per jaar (van €50.749,- naar €74.286,-). Januari 2024 stemde uw college informeel al in met deze verhoging van de bijdrage. 3.4 Gemeente Barneveld pakt de oppgaven op het onderdeel Ruimte/Landelijke Gebied op binnen Rego Foodvalley en niet in Regio Amersfoort. Een extra bijdrage van onze gemeente aan Regio Amersfoort is daarom niet voor de hand liggend. Bij de bespreking van de conceptbegroting 2024, heeft het college van B&W van Eemnes geconstateerd dat er met name in het onderdeel ruimte/landelijk gebied de komende periode heel veel op gemeenten af komt. Juist daar ontbreekt het Bureau Regio Amersfoort aan capaciteit om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Dat betekent dat alle gemeenten dit zelf zullen moeten doen. Eemnes is bereid om incidenteel in 2024 en 2025 de bijdrage aan Regio Amersfoort met 50% te verhogen en vraagt de andere regiogemeenten of zij hiertoe ook bereid zijn.

4. Kanttekeningen Uw college wordt gevraagd in te stemmen met een ‘beperkte’ structurele verhoging van de bijdrage aan Regio Amersfoort van €50.749,- naar €74.28,- per jaar. De andere gemeenten uit de regio hebben hun bijdrage aan de regio vanaf 2023 echter verdubbeld, terwijl de andere gemeenten sowieso naar rato al meer bijdroegen. Vooralsnog is de verwachting dat de andere gemeenten wel zullen instemmen met de begroting 2024, met daarin de naar rato lagere bijdrage voor gemeente Barneveld. Bij de andere gemeenten is bekend dat onze gemeente op minder onderdelen meedoet in Regio Amersfoort. Bovendien hebben de ARG en de Stuurgroep (waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn) al ingestemd met de begroting 2024. Komende tijd gaat men binnen de regio echter wel nadenken over de toekomst van Regio Amersfoort. Hoe moet dit georganiseerd worden? Is een andere samenwerkingsvorm wellicht beter? De uitkomst van deze discussie kan op termijn gevolgen hebben, ook voor de financiële bijdrage per gemeente. Het is van belang dat we komende tijd actief deelnemen in de gesprekken over de toekomst van Regio Amersfoort. Wij zullen daar moeten bepalen hoe de rol van gemeente Barneveld binnen Regio Amersfoort er in de toekomst definitief uit gaat zien.

5. Financiën Instemmen met voorliggend besluit, heeft een structurele verhoging van de bijdrage van gemeente Barneveld aan Regio Amersfoort van €50.749,- naar €74.28,- per jaar tot gevolg. Deze extra bijdrage zal gedekt worden uit de bestaande begroting vanuit de post 6007 Bestuurlijke Samenwerking. De totale lasten van Regio Amersfoort over 2024 bedragen €2.872.024,-, de totale baten bedragen €2.784.048,-. Hiervan is €1.722.340,- afkomstig van de regiogemeenten. De overige baten (€1.061.708,-) zijn afkomstig van het Rijk en de Provincie (o.a. bijdrage RES en Woondeal). Dit leidt tot een negatief saldo van baten en lasten van €87.976,-. Dit wordt gecompenseerd door overheveling van het positieve resultaat van Regio Amersfoort over 2023 (€134.000,-) naar 2024.

6. Participatie en communicatie a) Participatie De voorliggende begroting is in december 2023 besproken in de Ambtelijke Regiegroep (ARG, voor gemeentesecretarissen) en vervolgens op 25 januari 2024 in de Stuurgroep Regio Amersfoort, waarin wethouder Oosterwijk zitting heeft. Deze Stuurgroep is onlangs door het BORA ingesteld en heeft tot taak "het opstellen van een zwaarwegend advies aan de colleges van B&W over de begroting en de jaarrekening van de samenwerking en hun bijdrage aan de samenwerking, waaronder het al dan niet oppakken of stopzetten van (nieuwe) taken, in relatie tot de beschikbare capaciteit (mensen en middelen)". De Stuurgroep adviseert uw college in te stemmen met de begroting.

-4-

b) Communicatie Nadat uw college ingestemd heeft met de begroting, zal Bureau Regio Amersfoort hierover geïnformeerd worden.

7. Uitvoering Planning: Komende tijd zal de begroting van de regio aan alle colleges van B&W van de regio ter besluitvorming aangeboden worden.

Evaluatie/controle Na afloop van het kalenderjaar volgt ter verantwoording een financiële jaarafsluiting. Deze zal t.z.t. ook aan uw college aangeboden worden.

8. Bijlagen Bijlage 1) Aanbiedingsbrief van Regio Amersfoort Bijlage 2) Begroting Regio Amersfoort 2024

Regio Amersfoort Stadhuisplein 5 3811 LM Amersfoort Aan

Postbus 4000

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg

3800 EA Amersfoort T 033 469 53 19

Inlichtingen Mw. mr. K.J. Oosting T 033 469 53 03 E ki.00stinaC~amersfoort.nl

Onderwerp

ons kenmerk

Vaststelling begroting 2024 Regio Amersfoort

Datum

31 januari 2024

Uw kenmerk

g~q~240129 Geacht College,

Uw College wordt gevraagd in to stemmen met de begroting 2024 van Regio Amersfoort en het overhevelen van het positieve resuttaat over 2023 Haar 2024. De voorliggende begroting is in december 2023 besproken in de Ambtelijke Regiegroep en vervolgens op 25 januari jl. door de Stuurgroep Regio Amersfoort. Deze Stuurgroep is onlangs door het BORA ingesteld en heeft tot taak "het opstellen van een zwaarwegend advies aan de colleges van B&W over de begroting en de jaarrekening van de samenwerking en hun bijdrage aan de samenwerking, waaronder het al dan niet oppakken of stopzetten van (nieuwe) taken, in relatie tot de beschikbare capaciteit (mensen en middelen)". De Stuurgroep adviseert uw college in to stemmen met de begroting. Achtergrond Voor 2024 is een beleidsbegroting voor de Regio Amersfoort opgesteld waarin een aantal inhoudelijke prioriteiten wordt gesteld. We werken in de Regio Amersfoort samen; door kennisdeling, gecombineerde middelen en gecoordineerde inspanningen ontstaat een krachtige aanpak die lokale uitdagingen overstijgt en duurzame ontwikkeling van onze regio op brede Schaal stimuleert o.a. op het gebied van duurzaamheid, wonen, economie en bereikbaarheid. Keuzes: wat wel en wat niet Het maken van keuzes in onze samenwerking vereist prioritering op basis van impact en haalbaarheid.

We hebben hierbij de afweging gemaakt ten aanzien van urgentie, beschikbare middelen en het potentieel voor de Lange termijn. Een doordachte afweging van kosten, baten en maatschappelijke relevantie helpt bij het focussen van onze samenwerking op die gebieden waar onze gezamenlijke inspanningen het meeste verschil kunnen maken voor zowel gemeenten als inwoners. Op basis van het advies van de ARG heeft de Stuurgroep ingestemd met de prioriteiten voor 2024 en verder. Dat betekent dat er ook zaken blijven liggen, die wel degelijk van (grote) meerwaarde (kunnen) zijn voor onze regio. Alleen wanneer er bij gemeenten in 2024 en/of 2025 financiele ruimte is om die zaken (desnoods incidenteel) op to pakken, kan er meer worden gedaan. Het ravijnjaar 2026 is voor alle gemeenten een uitdaging, dus extra structurele middelen zijn niet aan de orde.

~.~ mer:roo.t

~„ ~~

;u~~~~~~i~~Baarn

~emen„te

` garneveld •~

G E M EENTE ~+ E E M N E S

Mt~Ma

gemeente `~~~• ~j~' .`+. "t ~`~ GemeenteLeusden Ud

Nijkerk

~ ~F~~F~.. Soy,.

Gemeente Woudenberg

Regio Amersfoort

Bijdrage gemeenten De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg hebben de bijdrage aan (B ureau) Regio Amersfoort met ingang van 2024 structureel verdubbeld. De gemeenteBarneveld heeft voor 2024 een extra bijdrage beschikbaar gesteld van€ 20.944,-. Deze verhoging van de gemeentelijke bijdragen maakt het mogelijk de formatie van Bureau Regio Amersfoort uit te breiden en meer opgaven op te pakken. Dat is in de voorliggende begroting verwerkt. Tenslotte is het goed te benoemen dat het bureau voor ongeveer 40% van haar taken afhankelijk van externe financiering ( R ijk, Provincie). Financieel resultaat 2023 Het jaar 2023 sluiten we naar verwachting af met een overschot van ongeveer€ 134.000,-. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de mobiliteitsagenda grotendeels is doorgeschoven naar de begroting 2024 (€ 112.500,= ). De Stuurgroep adviseert om van het overschot van 2023 een bedrag.van€ 87.976,- te gebruiken om het negatief resultaat 2024 te dekken. Verder stelt de Stuurgroep voor het dan nog resterende bedrag van€ 46.024, - incidenteel in te zetten voor de dekking van lobbyactiviteiten MRU. Suggestie gemeente Eemnes Bij de bespreking van de conceptbegroting 2024, heeft het college van B&W van Eemnes geconstateerd dat er met name in het onderdeel ruimte/landelijk gebied heel veel op gemeenten af komt de komende periode.

Juist daar ontbreekt het Bureau Regio Amersfoort aan capaciteit om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Dat betekent dat alle gemeenten dit zelf zullen moeten doen. Eemnes is bereid om incidenteel in 2024 en 2025 de bijdrage aan Regio Amersfoort met 50% te verhogen en vraagt de andere regiogemeenten om te bezien of zij hiertoe mogelijkheden zien met als doel de ambities op het onderdeel Ruimte die nu niet opgepakt kunnen worden wel te realiseren. Resumé: Uw college wordt gevraagd in te stemmen met: 1. de begroting 2024 2. in te stemmen met het overhevelen van het positieve resultaat 2023 naar 2024 3. uitspraak te doen of er financiële ruimte is om in 2024 en/of 2025 een extra incidentele bijdrage te doen. Met vriendelijke groet, De Stuurgroep Regio Amersfoort, de secretaris,

de voorzitter,

K.J. Oosting

Á;Înersfoort

U ,. .

" ....... , . � \ Barneveld

gw,ëc;,,, ,,·.,Baarn �'

,·

•

- ·:

� Gemeente Leusden ■ •

...

,� -

r�,,.,,,,,, ·"""'"- ,_ " " Gemeente

gemeente

...-.,..

N•·�·kerk

GlMUNU SOUT

Woudenberg

Pagina 2 van 2

Beleidsbegroting 2024

1 februari 2024 Regio Amersfoort

Inhoudsopgave 1.

INLEIDING

1.1 ALGEMEEN

1.2 ORGANISATIE

1.3 PROGRAMMA’S EN PROJECTEN

1.4 ONTWIKKELINGEN

1.5 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024

LOBBY EN PUBLIC AFFAIRS

2.1 U NED

2.2 MRU

PROGRAMMA DUURZAAMHEID

PROGRAMMA WONEN

PROGRAMMA MOBILITEIT

6.3

GROEN GROEIT MEE

6.4

GEBIEDSGERICHTE AANPAK

ECONOMIE

SOCIAAL

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

OVERZICHT LASTEN OVERHEAD

PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (MEERJARIG PERSPECTIEF)

BIJLAGEN

2 | Beleidsbegroting 2024 def

Inleiding

1.1 Algemeen Om tot een doelgerichte aanpak van de regionale vraagstukken te komen, zijn de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een strategische samenwerking aangegaan. Deze strategische samenwerking is in 2008 vastgelegd in een bestuursconvenant. Doel van dit convenant is intensivering van de strategische beleidsmatige samenwerking door: ▪ Opzetten van een overlegstructuur; ▪ Het gezamenlijk opstellen, vaststellen en uitvoeren van de strategische agenda voor Regio Amersfoort; ▪ Gezamenlijk op- en aanpakken van beleidsmatige thema’s. Deze samenwerking is gebaseerd op vrijwilligheid, flexibiliteit en maatwerk, waarbij elke deelnemende gemeente volledig autonoom is. Besluitvorming kan alleen tot stand komen door (gelijkluidende) besluiten van de deelnemende gemeenten van de colleges van Burgemeester & Wethouders en/of gemeenteraden. Naast de bovengenoemde gemeenten participeren op onderdelen de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk in de samenwerking. De dagelijkse uitvoering van de samenwerking is ondergebracht bij Bureau Regio Amersfoort. 1.2 Organisatie Bureau Regio Amersfoort (BRA) heeft als verantwoordelijkheid het faciliteren van afstemmings- en overlegstructuren, het opstellen van een strategische agenda voor Regio Amersfoort en het oppakken van beleidsmatige thema's.

Het bureau is een afdeling die organisatorisch onderdeel is van de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort ondersteunt het bureau op het gebied van facilitaire zaken, financiën, personeelszaken etc. De dagelijkse aansturing van het bureau is in handen van de afdelingsmanager (directeur/secretaris van de Regio Amersfoort), terwijl de eindverantwoordelijkheid bij de gemeentesecretaris van de gemeente Amersfoort ligt. 1.3 Programma’s en projecten Er wordt door Bureau Regio Amersfoort periodiek een Strategische Agenda opgesteld. Hierin staat waarop de samenwerking is gericht. Gemeenten kunnen kiezen om deel te nemen aan specifieke onderwerpen of projecten, en ook andere gemeenten of partijen kunnen meedoen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op basis van programmatische en projectmatige uitgangspunten. Het bureau werkt aan verschillende programma's, die uitgewerkt zijn in diverse (deel)projecten. De omvang van de programma's en bijbehorende (deel)projecten kunnen aanzienlijk verschillen. De grotere projecten zijn uitgewerkt in deze beleidsbegroting aan de hand van verschillende vragen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat levert het ons op?' en 'Wat mag het kosten?'. De kleinere projecten zijn in deze beleidsbegroting kort samengevat, waarbij de inhoud en kosten duidelijk worden.

Voor de financiering van de programma's en projecten wordt in principe gebruikgemaakt van de beschikbare middelen van het bureau. Indien er andere geldstromen beschikbaar zijn om de financiering mogelijk te maken (denk aan subsidies van het Rijk of de Provincie), wordt dit bij het desbetreffende programma/project aangegeven.

3 | Beleidsbegroting 2024 def

1.4 Ontwikkelingen Er is een aantal ontwikkelingen gaande waarop Bureau Regio Amersfoort geen of beperkte capaciteit inzet. Dit is het gevolg van een tekort aan de personele capaciteit en/of financiële middelen. Deze ontwikkelingen worden in de bijbehorende programma’s besproken onder het sub-kopje ‘wat doen we nu niet’. Op deze wijze wordt per programma een totaal beeld gegeven van de opgaven met de daarbij behorende baten en lasten. Het weergeven van deze ontwikkelingen in de programma’s maakt het mogelijk om keuzes te maken over wat Bureau Regio Amersfoort uiteindelijk wel of niet gaat doen. Het betreft de volgende ontwikkelingen: ▪ Ruimtelijke ontwikkelingen ▪ Nationaal Programma Circulaire Economie ▪ Mobiliteit Bovenregionaal en Bovenlokaal ▪ U Ned-programma Goedopweg ▪ Economische samenwerkingsverbanden ▪ Groen Groeit Mee ▪ Gebiedsgerichte Aanpak Utrechts Programma Landelijk Gebied ▪ Lobby 1.5 Uitgangspunten begroting 2024 Bij het opstellen van deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals die bij de gemeente Amersfoort van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld het niet indexeren van de baten en lasten in het meerjarenperspectief, behalve de personeelskosten. Dit ligt in lijn met de afspraak die via het BORA met de gemeenten is gemaakt om de personeelskosten wel te indexeren. Overige uitgangspunten zijn: - In de begroting is opgenomen wat BRA op dit moment doet.

Dit is getalsmatig in de begroting verwerkt; - Wat BRA op dit moment niet of te beperkt doet is wel aangegeven (zowel in tekst als getalsmatig) maar niet in de begroting verwerkt; - Om binnen het beschikbaar gestelde budget* te blijven zullen er keuzes gemaakt moeten worden: als iets wordt opgepakt wat BRA (nog) niet of te beperkt doet, moet iets afvallen wat BRA nu wel doet, tenzij er extra financiering voor gevonden kan worden; - Keuzes worden het liefst binnen de compartimenten gemaakt; - Externe financiering is gelabeld geld; - Als taken extern gefinancierd worden, worden ze pas opgepakt als de externe financiering toegezegd is (geen subsidie, geen uitvoering); - Verplichtingen vanuit Rijk e.d. doen we in ieder geval (RES, RPLW, Woondeal, Regionaal Programmeren Wonen & Werken); - Of we doen iets goed, dat wil zeggen met voldoende mensen en middelen, óf we doen het niet; - Als enkele gemeenten samen iets oppakken en dat via de Regio willen laten lopen, kan dat alleen als er voldoende middelen (capaciteit en geld) meekomt. * M.b.t. het budget: in januari 2023 heeft een werkgroep vanuit de ARG een notitie opgesteld, waarin de op basis van de notitie “Herijking samenwerking” gemaakte keuzes m.b.t. de samenwerking in het fysiek domein, vertaald zijn in een capaciteitsraming. Uit deze notitie bleek dat, om alles te kunnen doen, naar schatting 22,3 fte nodig zou zijn.

De aan ons grenzende regio’, die een vergelijkbare opgave hebben, beschikken daadwerkelijk over een bezetting die in lijn is met die inschatting: Regio U10: 24,6 fte en Regio Foodvalley 28,8 fte. Regio Amersfoort daarentegen kende op dat moment een vaste formatie van zo’n 3,5 fte en huurde daarnaast, voornamelijk extern gefinancierd, 5,2 fte incidenteel in, terwijl 22,3 nodig zou zijn.

4 | Beleidsbegroting 2024 def

De betreffende notitie is in bijlage 3 opgenomen. Omdat de ARG inschatte dat een groei ineens naar 22 fte niet haalbaar zou zijn, heeft de ARG geadviseerd eerst de bijdrage te verdubbelen. Uit het verslag van de ARG van 26 januari 2023: “Alles afwegende is advies ARG: - 10 vaste medewerkers bij het bureau . - plus 3 à 4 medewerkers financieren van langjarig maar incidenteel geld. - voor klussen extra inhuren. - Dit betekent een verdubbeling wat de afzonderlijke gemeenten nu bijdragen. - BORA verzoeken ervoor zorg te dragen dat dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota”.

Het BORA heeft hier op 16 februari 2023 mee ingestemd. In de ARG van 20 april 2023 is gemeld dat de extra bijdrage vanuit de gemeenten al in 2023 nodig is. Inmiddels hebben de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg de genoemde verdubbeling structureel opgenomen in de begroting. Met Barneveld moet nog gesproken worden over de hoogte van hun bijdrage, nu de samenwerking in Regio Amersfoort is bijgesteld.

5 | Beleidsbegroting 2024 def

Programma’s In de hierna volgende paragrafen worden de diverse projecten toegelicht aan de hand van de drie W-vragen (wat willen we bereiken, wat levert het op en wat mag het kosten).

6 | Beleidsbegroting 2024 def

Lobby en Public Affairs

Public Affairs is het strategische proces van inspelen op (politieke) besluitvorming, veranderingen in de maatschappij en de publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Onze regio Amersfoort is populair en dat is logisch, want het is een aantrekkelijk en veelzijdig gebied. Om dit zo te houden moeten we als samenleving ook rekening houden met de toekomst en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Want het klimaat verandert, er is sprake van woningnood, de bevolkingssamenstelling verandert en de regio moet goed bereikbaar blijven. Samen dragen onze gemeenten de komende jaren zorg voor het bouwen van woningen, een goede bereikbaarheid van de regio en een omgeving waarin al deze mensen kunnen werken, leven en recreëren. De opgaven in het fysieke domein vragen nauwe samenwerking met overheden en bedrijven en instellingen in de regio. We kunnen de opgaven die op ons afkomen als samenwerkende gemeenten in Regio Amersfoort niet ieder afzonderlijk het hoofd bieden. Omdat we andere partijen nodig hebben, is de afgelopen periode vol ingezet op twee ontwikkelingen: MRU en U Ned (en daarmee in samenhang de processen richting BO Leefomgeving (BOL) & BO MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport).

In het kader van de MRU en U Ned is lobbyen een belangrijk onderdeel dat Bureau Regio Amersfoort moet doen en waar momenteel geen specifieke capaciteit op wordt ingezet. Hierdoor verliest Regio Amersfoort positie binnen de MRU en wordt het steeds lastiger om binnen de MRU mee te doen. 2.1 U Ned Wat willen we bereiken In het onderzoeksprogramma U Ned werken Rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio's Utrecht en Amersfoort op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Besluitvorming vindt plaats in Metropoolregio Utrecht, het bestuurlijk overleg leefomgeving (BOL) en het bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (BO MIRT). Wat levert het op Binnen het meerjarenprogramma BO MIRT is geld beschikbaar voor de opgaven binnen het fysieke domein en vindt tevens de verdeling van het geld plaats. Het is van groot belang dat de Regio Amersfoort volwaardig participeert binnen U Ned, aangezien dit ons de maximale kans biedt om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage van het Rijk. Wat mag het kosten Er is extra capaciteit nodig voor de uitvoering van lopende MIRT-afspraken.

Denk hierbij aan de spoorbereikbaarheid van de regio, de strategische heroriëntatie van het Rijk (inclusief de pauzestand van knooppunt Hoevelaken A1/A30), en de agendering van de MRU-opgaven en overkoepelende lobby op verstedelijkingen vraagstukken. Hiervoor wordt de volgende capaciteit begroot: 0,15 fte strategisch adviseur (vaste capaciteit BRA). De kosten voor deze lobby activiteit zijn verwerkt in het programma mobiliteit onder U Ned in hoofdstuk 5.2

Wat doen we niet/deels 2.2 MRU Wat willen we bereiken We hebben de afgelopen jaren gezien dat de schaal van onze regio niet voldoende is om volwaardig en structureel samenwerkingspartner te worden van het Rijk, waardoor het in het verleden niet lukte om extra rijksmiddelen aan te trekken. Om duidelijker en consequenter naar buiten te treden vraagt dit dus een sterk verhaal om de regio’s Utrecht en Amersfoort goed te positioneren in Den Haag. Hiermee wordt de kans groter om rijksmiddelen naar ons toe te trekken voor bijvoorbeeld mobiliteit en wonen. Om dit te doen

7 | Beleidsbegroting 2024 def

werkt de Regio Amersfoort samen met de Regio U10 en de provincie Utrecht: samen de Metropoolregio Utrecht (MRU). Wat levert het op Vanuit de MRU is lobby dus een belangrijk middel om gelden en ondersteuning binnen te halen; ook nu de verkiezingen in 2023 zijn geweest en er een nieuw kabinet komt. Vanuit de Regio Amersfoort vraagt dit om inzet om onze belangen duidelijk te maken. Dit doen we door een gerichte inzet van lobby, zowel in het driewekelijks lobby-overleg van de MRU (‘heads up’ overleg) als in de gremia daaromheen. Om dit lobbyen goed te doen en onszelf als MRU beter te positioneren neemt de MRU deel aan allerlei activiteiten zoals de vastgoedbeurs PROVADA, aan de European Week of Regions and Cities en aan de ‘Utrechtdag’. Op deze wijze willen we laten zien dat de MRU de meest competitieve regio is van zowel Nederland als Europa en dé regio van gezond stedelijk leven voor iedereen. Momenteel is er geen formatie vanuit Bureau Regio Amersfoort1, maar dit is wel nodig voor een volwaardige deelname aan de MRU. Op basis van de gegevens van U10 begroten we de benodigde capaciteit voor lobbyen voor MRU als volgt: 0,5 fte Adviseur Public Affairs € 88.560 Voor de deelname aan Provada wordt van de Regio Amersfoort een bijdrage van € 33.000,= gevraagd.

Voor de deelname aan de EWRC is er begroot ongeveer € 10.000 nodig te hebben voor verblijf en inzet van ambtenaren en bestuurders. Voor de overige MRU-activiteiten begroten we de kosten op € 10.000. Voor de MRU wordt dus een totaal begroot van ongeveer € 53.000 aan financiële middelen. De totale kosten van het lobby MRU zijn weergegeven in tabel 1. Belangrijk hierbij om op te merken is dat er niet wordt ingezet op capaciteit maar wel op de deelname aan Provada, EWRC en de overige MRUactiviteiten. We zetten dus maar heel beperkt in op lobby MRU d.m.v. activiteiten (een bedrag van € 53.000) en nagenoeg niet door middel van capaciteit. Consequenties als we dit niet doen Met name via de MRU valt er veel (financieel) voordeel te behalen. De MRU biedt bij uitstek de mogelijkheid om de problematiek binnen onze regio onder de aandacht te brengen van belangrijke spelers. Om onze aandachtspunten(opnieuw) te verankeren in de plannen van het Rijk, is het belangrijk om deze aandachtspunten bij het Rijk onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt tijdens de huidige formatie onder meer via het label van de Metropoolregio Utrecht (MRU) in samenwerking met de Economic Board Utrecht.

Het beïnvloedingsproces in aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer, een nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer, de onderhandelingen tussen formerende partijen en uiteindelijk het nieuwe kabinet, kent verschillende fases en mogelijkheden voor het onder aandacht brengen van onze standpunten. De onlangs opgestelde “MRU-agenda” is hiervoor de basis. Hieronder een overzicht van de verschillende acties die in de verschillende fases, rekening houdend met het hier bovenstaande, zijn dan wel worden ondernomen: - Beïnvloeding partijprogramma's (heeft al plaats gevonden) - Utrechtdag (heeft al plaats gevonden) - Verkiezingscampagnes (is al gebeurd) - Felicitatie en presentje voor Utrechtse Kamerleden (is direct na installatie gedaan) - Bijeenkomst voor regionale partners - Overdrachtsfiches ministeries - Politiek na de verkiezingen - Uitnodigen fractievoorzitters - Rechtstreeks beïnvloeden Tweede Kamerleden met relevante portefeuilles - Utrechtse aandachtspunten overhandigen aan de informateur

Wel wordt door Nijkerk om niet 2 uur per week lobby-capaciteit beschikbaar gesteld. Dit helpt al erg, maar is onvoldoende.

8 | Beleidsbegroting 2024 def

- Publiciteit genereren via de media - Bijeenkomst Utrechtse Kamerleden en Kamerleden met relevante portefeuille - Analyse regeerakkoord/coalitieakkoord - Nieuw kabinet Voor al deze zaken is een gezamenlijke activiteitenkalender opgesteld. Regio Amersfoort ontbreekt hierbij nagenoeg volledig. Door Utrecht (stad en regio) en Provincie wordt hier veel capaciteit op ingezet. Ook stad Amersfoort levert een bijdrage. Regio Amersfoort ontbreekt nagenoeg helemaal. Zowel bij de interne MRU-beïnvloeding (wat komt er in de MRU-agenda, voor welke onderwerpen gaan we lobbyen) als op de momenten dat de MRU naar buiten treedt. Hierdoor lopen we het risico dat de aandacht alleen naar stad en regio Utrecht gaat en lopen we mogelijk belangrijke externe financiering mis. Ook het wel meebetalen aan activiteiten als Provada en EWRC, maar er niet bij aanwezig zijn is contraproductief. Juist waar Regio Amersfoort zo afhankelijk is van externe financiering ( € 1.061.708 externe financiering tegenover € 1.722.340 financiering gemeenten)is dit een enorm afbreukrisico. De vraag ligt dan ook voor (zeker als we kijken naar het uitgangspunt: we doen iets goed of we doen het niet, of we niet beter kunnen stoppen met de MRU als daarvoor niet voldoende middelen (mensen en geld) beschikbaar wordt gesteld. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies Saldo Tabel 1

9 | Beleidsbegroting 2024 def

2024

2025

2026

2027

88.560 53.000

-141.560 -141.560 -141.560 -141.560

Programma Duurzaamheid

3.1

Inleiding

In het programma Duurzaamheid verricht Bureau Regio Amersfoort activiteiten in de volgende twee projecten: ▪ Regionale Energie Strategie (RES) ▪ Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) 3.2

Regionale Energie Strategie (RES)

Wat willen we bereiken? Hoeveel en waar we grootschalig zonne- en windenergie gaan opwekken staat in de Regionale Energiestrategie. Door regionale samenwerking zorgen we ervoor dat we de doelen van het Klimaatakkoord halen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat we binnen de Regio Amersfoort voldoende herbruikbare energie opwekken en de CO2-uitstoot verminderen. De scope van de RES wordt uitgebreid met de P-MIEK 2.0 (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat). In de P-MIEK worden de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen geschetst ten opzichte van de huidige en toekomstige investeringsplannen van netbeheerders. De doelstelling is dat we grip krijgen op de ontwikkelingen binnen de RES en erop toezien dat de investeringsplannen van netbeheerders de ontwikkelingen meenemen. Om de CO2-uitstoot te verminderen en zoveel mogelijk herbruikbare energie op te wekken is het belangrijk dat de energietransitie binnen de regio voldoende aandacht krijgt. Hoe we dit doen staat uitgebreid beschreven in de RES 1.0, de RES 2.0 en in het stappenplan RES 3.0. Bureau Regio Amersfoort vertegenwoordigt de Regio Amersfoort in externe OER-projecten (Opwek Energie op Rijksgronden) en planMER provincie Utrecht en ziet erop toe dat de plannen voor zonne- en windenergie concreet worden. Uiterlijk 1 juli 2025 moet Regio Amersfoort een vastgestelde RES 3.0 opleveren.

De RES is planMER-plichtig, dat betekent dat er over RES 3.0 een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Een belangrijke nieuwe component van de energietransitie is de aanpak van netcongestie. Op dit moment stijgen vraag en aanbod van (duurzame) elektriciteit sneller dan de netbeheerders de elektriciteitsnetten hierop kunnen aanpassen. De huidige hoge prijzen voor aardgas en brandstoffen hebben de overstap naar elektriciteit versneld. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van de knelpunten op het elektriciteitsnet in de spitsuren. Dit heeft ook gevolgen voor alle thema’s binnen het fysieke domein in onze regio. Wat levert het op? Het doel van de RES (en de daaronder vallende projecten) is dat de Regio Amersfoort meer herbruikbare energie opwekt en de CO2-uitstoot reduceert. De energietransitie is essentieel voor een schone en veilige leefomgeving in onze regio. Aanpak van de netcongestie voorkomt stagnatie in woningbouw, bedrijventerreinen en transitie van de mobiliteit. Wat mag het kosten? Om de doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) in de Regio Amersfoort te realiseren, is het nodig om voldoende capaciteit in te zetten. Ons streven is dan ook om van een deeltijd projectorganisatie over te gaan naar een fulltime projectorganisatie, zeker nu netcongestie gevolgen gaat hebben voor alle thema’s binnen het fysieke domein.

Om dit uit te kunnen voeren is de volgende capaciteit begroot: - een coördinator energietransitie (0,6 fte, extern ingehuurd) - senior projectleider (0,5 fte, extern ingehuurd) - junior projectleider (1 fte, extern ingehuurd) - senior communicatieadviseur (1 fte, extern ingehuurd).

10 | Beleidsbegroting 2024 def

De kosten voor de uitvoering van de RES worden gedeeltelijk gefinancierd door een subsidiebijdrage van het Rijk ( € 276.667) en de provincie (€ 150.000), de rest wordt gedekt vanuit de dekkingsmiddelen. In tabel 2 worden de baten en lasten van 2024 weergegeven, inclusief het meerjarig perspectief van 2025 tot en met 2027. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies Saldo

2024

2025

2026

2027

447.392 50.000

397.392 50.000

397.392

426.667

376.667

-70.725

-20.725

Tabel 2

3.3

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

Wat willen we bereiken? Het doel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie is om in de RES Regio Amersfoort samen met provincie, Rijk, netbeheerders en lokale stakeholders een versnelling te realiseren in de warmtetransitie. In het stappenplan RES van de Regio Amersfoort staat dat het beoogde resultaat moet zijn bereikt bij vaststelling van de RES 3.0 (uiterlijk 1 juli 2025). Hierbij gaat het voornamelijk om het opwekken van warmte uit water. Dit zorgt voor een versnelling van de warmtetransitie. Om deze doelstellingen te behalen, wordt als eerste een regiocoördinator aangesteld om de regionale samenwerking te versterken. Ook zal er aandacht worden besteed aan het organiseren en inhuren van expertise op het gebied van warmtetransitie en het inzetten van deze expertise in de regio. Een andere belangrijke actie is het voortzetten van de regionale afstemmingsoverleggen. Tot slot is het naast de regionale samenwerking voor de Nationale Programma's (NPLW en NP RES) ook van belang om regionale verbindingen te leggen met andere bovenlokale opgaven. Wat levert het op? De bovengenoemde activiteiten in het kader van de NPLW moeten ervoor zorgen dat het beoogde resultaat van RES 2.0 is behaald bij de vaststelling van RES 3.0 (uiterlijk 1 juli 2025).

Daarnaast krijgen we hiermee een duidelijk beeld van de bijdrage van regionale bronnen aan de warmtetransitie, inclusief de mogelijkheden voor de financiering en governance structuur van warmtenetten. Wat mag het kosten? Voor de NPLW wordt een projectorganisatie ingericht, waarvoor we een projectleider (0,6 fte) en een junior projectleider (0,4 fte) begroten. Daarnaast zijn er nog kosten voor onderzoeken, die gezamenlijk € 60.000 bedragen voor het NPLW. Om deze kosten te dekken, is er een subsidie aangevraagd bij het Rijk. Indien de subsidie niet toereikend is voor de totale kosten van het NPLW, zal het resterende bedrag moeten worden betaald uit de begroting van Bureau Regio Amersfoort. Voor de NPLW wordt een projectorganisatie opgezet, waarvoor we de volgende capaciteit hebben begroot: - projectleider (0,6 fte, extern ingehuurd) - junior projectleider (0,4 fte, extern ingehuurd). De totale personele lasten zijn voor 2024 begroot op € 136.448. Daarnaast is er in de begroting rekening gehouden met kosten voor onderzoeken, afstemmingsoverleggen en het verbinden van bovenlokale opgaven. In totaal is voor begrotingsjaar 2024 € 60.000 begroot.

11 | Beleidsbegroting 2024 def

De kosten worden volledig gedekt door vanuit het Rijk verstrekte subsidies. In tabel 3 worden de begrote baten en lasten voor 2024 weergegeven, inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2027. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies

2024

2025

2026

2027

136.448 60.000

244.041

47.593

Saldo Tabel 3

Wat doen we nu niet 3.4 Nationaal Programma Circulaire Economie Wat willen we bereiken De Woondeal Regio Amersfoort 2022-2030 bevat ambities op het gebied van circulaire gebiedsontwikkeling, circulair bouwen en conceptueel bouwen. In de Woondeal wordt verwezen naar het Convenant Duurzaam Bouwen, dat door de meeste gemeenten is ondertekend. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk om in te zetten op industrialisatie van de woningbouw, het gebruik van biobased bouwmateriaal en hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. Conceptueel bouwen kan hieraan bijdragen en gemeenten kunnen randvoorwaarden creëren om dit mogelijk te maken. Dit vraagt om goede communicatie en coördinatie binnen de regio Amersfoort om de ambities te vertalen naar beleid en uitvoeringsregels. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is daarnaast bezig met het formuleren van doelen voor het nationale programma circulaire economie (NPCE). Daarnaast is zij actief in gesprek met medeoverheden en andere partijen in de regio om te verkennen hoe de samenwerking op regiorijksniveau versterkt kan worden op het vlak van circulaire economie. Er gebeurt al veel in gemeenten wat betreft circulaire activiteiten. Tussen alle partijen in Nederland is echter gebrek aan afstemming, communicatie onderling, monitoring en besluitvormingsprocessen.

Gemeenten hebben nodig: • Een heldere nationale governancestructuur met bijbehorend budget, die strategische invulling geeft aan het NPCE. Het is daarbij belangrijk te vermelden dat de partijen (waaronder gemeenten) in de regio het beste weten wat er speelt en dat zeggenschap over de eigen regionale strategie (hoe de regio circulair wordt) binnen een dergelijke governancestructuur van groot belang is. • Randvoorwaarden als het gaat om de ruimtevraag voor circulaire economie. Dit is onlangs geconcludeerd in een rapportage van het PBL van 29 september: ‘Verkenning van de ruimtelijke voorwaarden voor een circulaire economie’. De regio Amersfoort wil in samenwerking met andere overheden activiteiten gaan ontplooien op het gebied van een regionale grondstoffenstrategie, circulaire gebiedsontwikkeling, circulair inkopen en circulaire bedrijvigheid. Wat levert het op We voldoen aan de doelstellingen van de woondeal en leveren hiermee en met het inhoud geven aan het nationale programma circulaire economie een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen en een duurzamer gebruik van grondstoffen.

12 | Beleidsbegroting 2024 def

Wat mag het kosten De specifieke invulling van deze taken is echter nog niet bekend, omdat het NPCE nog in ontwikkeling is. Hoewel Bureau Regio Amersfoort momenteel nog geen capaciteit inzet op deze ontwikkelingen, is het wel belangrijk om alvast een inschatting te geven van de benodigde capaciteit in de toekomst. Voor de uitvoering van deze ontwikkeling schatten wij de benodigde capaciteit en kosten als volgt in en deze zijn opgenomen in tabel 4: - 0,75 fte strategisch adviseur € 118.000 - Overige algemene lasten € 10.000 (onvoorzien) Consequenties als we dit niet doen In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) speelt het instrument UPV een belangrijke rol. Hiermee kunnen de financiële prikkels in het systeem namelijk zodanig verschoven worden, dat producenten (meer) verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het op de markt zetten en afdanken van hun producten. Zoals ook door het PBL wordt geconstateerd, is de huidige UPV vooral gericht op inzameling en recycling, terwijl de inzet vooral gericht zou moeten zijn op hoogwaardig en duurzaam hergebruik. Voor een juiste werking van een UPV (zoals die vanaf de zomer van 2023 ook gaat gelden voor textiel) is het bovendien van belang dat er optimale afstemming plaatsvindt met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Gemeenten maken zich zorgen over de huidige inrichting van de UPV als instrument.

Sinds enkele jaren dienen gemeenten namelijk te onderhandelen met producenten over de voorwaarden en kostendekkende vergoedingen voor hun inzamelactiviteiten Het leidt tot oplopende discussies en knelpunten die het gezamenlijke doel niet dichterbij brengen. Wanneer op dit onderwerp geen capaciteit vanuit de regio wordt ingezet, is het gevolg dat gemeenten allemaal zelf hiermee aan de slag moeten en het wiel zelf moeten uitvinden. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

2024 Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies Saldo Tabel 4

13 | Beleidsbegroting 2024 def

2025

2026

2027

118.000 10.000

-128.000

Programma Wonen

4.1

Inleiding

Binnen het programma Wonen vinden voor het begrotingsjaar 2024 de volgende projecten plaats: ▪ Woondeal ▪ Wonen In de volgende paragrafen worden de verschillende projecten nader toegelicht, waarbij de volgende drie vragen centraal staan: ▪ Wat is het beoogde doel van het project? ▪ Wat zijn de beoogde resultaten van het project? ▪ Welke kosten zijn hieraan verbonden 4.2

Woondeal

Wat willen we bereiken? Onze regio geniet grote populariteit vanwege haar centrale ligging, groene omgeving en stedelijke karakter. Dit blijkt onder andere uit de krapte op de woningmarkt. Om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen, heeft de regio het voornemen om de komende jaren maar liefst 27.000 nieuwe woningen te bouwen. Hierbij zullen wij de nationale opgave, waarbij twee derde van de woningen betaalbaar moet zijn en een derde door corporaties moet worden gebouwd, vertalen via provinciale biedingen naar ambities binnen de Regio Amersfoort. Op basis van afspraken uit de Woondeal (maart 2023) hebben de Woondeal partners een programmatische aanpak voor de uitvoering van de Woondeal opgesteld. Deze aanpak is vervolgens vastgelegd in een Uitvoeringsprogramma dat moet bijdragen aan het realiseren van de afspraken uit de Woondeal. Dit programma omvat diverse activiteiten die periodiek worden geactualiseerd om de voortgang van de realisatie te kunnen bewaken.

De activiteiten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma luiden als volgt: Activiteit 1: Uitvoering 2/3 betaalbaarheid vanaf 2025 en 30% sociaal in de nieuwbouw Activiteit 2: Knelpunten op randvoorwaarden in beeld brengen Activiteit 3: Wonen en zorg Activiteit 4: Flexwoningen Activiteit 5: Transformatie leegstaand vastgoed Activiteit 6: Regionale Versnellingstafel Activiteit 7: Positionering corporaties Activiteit 8: Duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad Activiteit 9: Monitoring Activiteit 10: Harmonisatie van beleid Activiteit 11: Communicatie Woondeal Een groot deel van de genoemde activiteiten is reeds in werking gezet. Om het Uitvoeringsprogramma realistisch te houden, wordt er in 2023 en 2024 prioriteit gegeven aan de activiteiten 1 tot en met 4, 6, 7 en 9. De Woondeal-partners werken gezamenlijk aan de realisatie van de woningbouwopgave. Het is daarbij van groot belang dat gemeenten, marktpartijen en corporaties ieder vanuit hun eigen rol en betrokkenheid verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de woningbouwprojecten die zijn opgenomen in de Woondeal. Als Regio Amersfoort en BRA hebben wij de taak om te regisseren, monitoren, uitvoering te initiëren en verantwoording af te leggen.

14 | Beleidsbegroting 2024 def

Wat levert het op? De doelstelling van de Woondeal is ervoor te zorgen dat de woningmarkt binnen de Regio Amersfoort meegroeit met de verstedelijking binnen de regio. Met de Woondeal willen we ervoor zorgen dat er in de komende jaren 27.000 woningen in de regio worden bijgebouwd, waarbij 2/3 wordt gefinancierd door de overheid en 1/3 via corporaties. Uiteindelijk zou deze toename in woningen moeten leiden tot een afname van de krapte op de woningmarkt binnen de regio. Wat mag het kosten? Voor het jaar 2024 hebben de Woondeal-partners een begroting opgesteld om de activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. De totale kosten voor de Woondeal bedragen € 440.000. Verschillende Woondeal-partners leveren een bijdrage zodat de uitgaven voor 2024 gedekt zijn. Het programmamanagement (coördinatie Woondeal en ondersteuning) maakt eveneens deel uit van deze begroting. Om de woondeal uit te kunnen voeren is de volgende capaciteit begroot: Programmamanager 0,6 fte, extern ingehuurd Programmasecretaris 0,2 fte, extern ingehuurd Secretariaat 0,2 fte, extern ingehuurd Bovendien is er per activiteit een bedrag opgenomen voor eventuele verwachte uitgaven volgens het Uitvoeringsprogramma (activiteit 1 t/m 4, 6, 7 en 9). Tot slot is er rekening gehouden met eventuele onderzoeken en onvoorziene uitgaven. De totale baten door middel van subsidies komen uit op € 391.000.

In tabel 5 worden de begrote baten en lasten voor 2024 weergegeven inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2027. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies Saldo

2024

2025

2026

2027

196.000 244.000

196.000 203.000

391.000

350.000

-49.000

Tabel 5

4.3

Wonen

Wat willen we bereiken? De agenda voor het programma Wonen wordt voor het grootste deel bepaald door het uitvoeringsprogramma van de Woondeal. Het leeuwendeel van de capaciteit en middelen van het bureau worden bepaald door de Woondeal. De regiogemeenten zijn aan zet om de Woondeal inhoud te geven en hun volle medewerking te verlenen aan de realisatie van nieuwe woningen. Om dit te realiseren zijn verschillende randvoorwaarden opgesteld, waaronder het verankeren van de woningbouwopgave, woningdifferentiatie en andere randvoorwaarden in lokaal beleid. Dit beleid moet uiteindelijk vorm krijgen in een volkshuisvestingsprogramma als uitwerking van de lokale Omgevingsvisie. Een onderdeel van dit volkshuisvestingsprogramma is de Woonzorgvisie. De provincie Utrecht laat onderzoek uitvoeren naar de woon- en zorgbehoefte van verschillende doelgroepen. Op basis hiervan wordt in 2024 een redelijke taakstelling voor huisvesting verdeeld over de verschillende regiogemeenten gemaakt en vastgelegd in de Woonzorgvisie. Daarnaast zijn er tussen gemeenten en corporaties afspraken gemaakt over de harmonisering van de urgentieregels. Vanwege de nog vast te stellen ‘Wet versterking regie op de volkshuisvesting’ worden deze urgentieregels naar verwachting medio 2024 in de lokale Huisvestingsverordening aangepast en geïmplementeerd.

De benodigde capaciteit voor deze activiteiten wordt gedeeld met het project RPWW, zie hoofdstuk 6.2.

15 | Beleidsbegroting 2024 def

Wat levert het op? Binnen de Regio Amersfoort werken we aan de uitvoering van de opgaven die voortvloeien uit de Woondeal. Het is van belang om hierbij een goede afstemming te vinden en nauwe contacten te onderhouden met de regiogemeenten. Uiteindelijk zijn het immers de gemeenten waar de woningbouwprojecten worden gerealiseerd en het daaraan ten grondslag liggende beleid wordt vastgesteld. We constateren dat de capaciteit in de gemeenten sterk onder druk staat. Wat mag het kosten? Voor de uitvoering van deze activiteiten is er vanuit Bureau Regio Amersfoort een strategisch adviseur (0,4 fte, vaste formatie BRA) beschikbaar. Daarnaast zijn er kosten begroot voor de harmonisering van de urgentie woonruimteverdeling (€ 20.000) en afstemming van de woonruimteverdeling (€ 10.000). In tabel 6 worden de begrote baten en lasten voor 2024 weergegeven, inclusief het meerjarenperspectief over de jaren 2025 tot en met 2027. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

2024 Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies Saldo Tabel 6

16 | Beleidsbegroting 2024 def

2025

2026

2027

53.040 30.000

-83.040

Programma Mobiliteit

5.1 Inleiding Binnen het programma Mobiliteit vinden voor het begrotingsjaar 2024 de volgende projecten plaats: ▪ Programma U Ned ▪ Provinciale bereikbaarheid & het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) In de volgende paragrafen worden de verschillende projecten nader toegelicht, waarbij de volgende drie vragen centraal staan: ▪ Wat is het beoogde doel van het project? ▪ Wat zijn de beoogde resultaten van het project? ▪ Welke kosten zijn hieraan verbonden Het programma Mobiliteit bestaat uit verschillende kleinere projecten. Elk project zal kort worden behandeld, waarbij de focus ligt op de inhoud, het doel en de begrote capaciteit en kosten. Op dit moment wordt er echter niet aan alle projecten invulling gegeven vanuit BRA. De projecten die we wel willen en moeten uitvoeren, maar momenteel niet doen, worden vermeld in paragraaf 1.4. Daarnaast vallen sommige projecten onder lobby (zie paragraaf 1.4). 5.2

Programma U Ned: gezonde groei bereikbaar maken

Wat willen we bereiken? Met het Rijk, de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, de regio U10 en de gemeente Amersfoort werken we in het Programma U Ned samen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook partijen als Rijkswaterstraat, ProRail, NS en waterschappen zijn hierbij betrokken. De groei van de regio heeft gevolgen voor de mobiliteit. In de Metropoolregio Utrecht wordt intensief gebruik gemaakt van de weg en het spoor. Daarnaast zal het nog drukker worden op de fietspaden, wegen en in het openbaar vervoer. Om deze groei op te vangen, werken wij binnen het onderzoeksprogramma U Ned samen aan diverse maatregelen, waarbij verstedelijking en bereikbaarheid in samenhang worden benaderd. Dit doen wij door middel van verschillende onderzoeken en werkgroepen. De belangrijkste programmalijnen die in U Ned naar voren komen zijn: - Gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone - Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort - Aanpak 2030 - Regiopoorten - Corridorhubs - Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Utrecht-Amersfoort en uitvoeringsstrategie In samenwerking met onze partners binnen U Ned hebben wij een Mobiliteitsstrategie 2040 opgesteld. Uit de analyse blijkt dat het een grote uitdaging is om de regio in 2040 bereikbaar te houden. Het investeren in alleen openbaar vervoer of meer asfalt zal hierbij niet afdoende zijn.

Er zijn maatregelen nodig voor fiets-, openbaar vervoer- en autoverkeer, evenals gedragsveranderingen en de ontwikkeling van overstappunten (hubs) of parkeerbeleid. In de Mobiliteitsstrategie zijn principes opgesteld die als uitgangspunt dienen voor verdere uitwerking. We streven ernaar om eind 2024 een Mobiliteitsagenda voor onze regio te hebben. Hierin wordt beschreven welke investeringen tot 2040 concreet worden gedaan, met een planning (prioriteiten) en financieringsstrategie. Belangrijke onderwerpen in deze agenda zijn de uitbreiding van het fietsnetwerk, de spoorbereikbaarheid van de regio en de ontwikkeling van hoogwaardig regionaal openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar Utrecht Science Park). Deze onderwerpen zijn afkomstig uit de strategiekaart mobiliteit in het ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal!

17 | Beleidsbegroting 2024 def

Wat levert het op? Binnen de Programmaraad van U Ned worden er bestuurlijke afspraken gemaakt. Zowel de Regio Amersfoort als de Gemeente Amersfoort hebben hierin een afzonderlijke vertegenwoordiging en dragen elk hun eigen inbreng bij. Het is uiteindelijk aan het rijk, de provincie en individuele gemeenten om de onderzoeksresultaten en afspraken in het eigen beleid te vertalen en om daar uitvoering aan te geven. De opgeleverde producten binnen U Ned worden besproken met het Rijk tijdens het bestuurlijk overleg leefomgeving (BOL) en het bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (BO MIRT). Binnen het meerjarenprogramma BO MIRT is geld beschikbaar voor de opgaven binnen het fysieke domein en vindt tevens de verdeling van het geld plaats. Het is van groot belang dat de Regio Amersfoort volwaardig participeert binnen U Ned, aangezien dit ons de maximale kans biedt om in aanmerking te komen voor de financiële bijdrage van het Rijk. Wat mag het kosten? De afzonderlijke gemeenten maken deel uit van het totale mobiliteitssysteem. Om tot een gezamenlijke uitwerking te komen, hebben we elkaar en andere partners nodig, waaronder U Ned. Dit vereist dat alle partijen bereid zijn om over individuele belangen heen te kijken en zich in te zetten voor het geheel. Daarbij is er vanuit alle gemeenten inzet nodig op bestuurlijk- en ambtelijk niveau.

In de begroting is rekening gehouden met 1,2 fte strategisch adviseur (0,5 vaste formatie BRA, 0,7 extern ingehuurd) en 0,3 fte medior beleidsadviseur (extern ingehuurd). Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met diverse kosten, zoals onderzoeken in kader van de mobiliteitsagenda ( € 112.500) en gebiedsonderzoek (€ 87.500). In tabel 7 zijn de begrote baten en lasten voor 2024 weergegeven, inclusief het meerjarenperspectief over 2025 tot en met 2027. Beschrijving

Begroting

Bedragen in euro's (€)

Lasten Personeelslasten Overige lasten Baten Subsidies Saldo

2024

2025

2026

2027

229.664 200.000

-429.664

Tabel 7

5.3

Provinciale bereikbaarheid & het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB)

Wat willen we bereiken? Afstemming op het gebied van mobiliteit binnen de provincie Utrecht vindt ambtelijk plaats in het managementoverleg verkeer en vervoer (MOVV) en bestuurlijk in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: -

fietsbeleid (inclusief nationaal en regionaal toekomstbeeld fiets); verkeersveiligheid; openbaar vervoer (trein en regionaal ov); (multimodaal) verkeersmanagement; data-uitwisseling (regionaal data team); slimme mobiliteit; duurzame mobiliteit (waaronder Regionaal Mobiliteitsplan RMP) en provinciaal verkeersbeleid (o.a. netwerkperspectieven).

18 | Beleidsbegroting 2024 def

Wat levert het op? We constateren dat gemeenten door de druk op de capaciteit niet altijd goed op de hoogte zijn van wat er speelt en hoe de verschillende mobiliteitsthema's samenhangen. Dit heeft als gevolg dat het strategische gesprek in ambtelijke en bestuurlijke overleggen niet altijd de juiste inhoud heeft. Om ervoor te zorgen dat de verschillende regiogemeenten goed op de hoogte zijn van lopende projecten en programma's en om ambtenaren en bestuurders goed voor te bereiden op overleggen, werken we in 2024 met een termijnagenda. Regio Amersfoort maakt deel uit van het regionaal toekomstbeeld fiets van de provincie Utrecht. Als eerste stap in de realisatie ondertekenden we in december 2021 een intentieovereenkomst met de provincie over de samenwerking voor de realisatie van specifieke trajecten. Deze overeenkomst vormt de basis voor subsidies die gemeenten bij de provincie kunnen aanvragen. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma (vanuit klimaatakkoord) Midden Nederland geeft aan hoe we in de provincie Utrecht kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor het reduceren van CO2-uitstoot door mobiliteit. We hebben ambtelijk zitting in het kernteam, dat tweewekelijks bij elkaar komt om de voortgang, acties en strategie te bespreken en annoteren de bestuurlijk trekker voor de bestuurlijke kopgroep. We hebben daarin op dit moment een reactieve rol.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=62e7c5df-7350-4710-a1ec-26b6c9d5dc06