B-1.26 Besluit B&W over Veilig Thuis jaarstukken 2022 en begroting 2024 d.d. 19-9-23

Organisatieonderdeel: Samenleving Behandelaar: M. van Hemmen Telefoonnummer: Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct: 6181

Onderwerp:

Voorstelnr. 2995 Barneveld, Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij Op overzicht Bestaand beleid (website)

Veilig Thuis jaarstukken 2022 en begroting 2024

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de Stichting Veilig Thuis. 2. De memo 'Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2024’ ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

1. Inleiding De stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). In dit collegevoorstel worden de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 ter informatie aan u voorgelegd.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect Niet van toepassing

b) Maatschappelijk effect Niet van toepassing

3. Argumenten Beslispunt 1 1. De vaststelling van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 is voorbehouden aan de directeurbestuurder van VT. Dit gebeurt na de bespreking van de jaarstukken en de begroting in het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT). Deze vaststelling heeft plaatsgevonden op 1 juni 2023. Beslispunt 2 2. Door middel van deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen en begroting 2024 van VT. 3. Het is juridisch gezien niet mogelijk voor de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken en/of begroting van VT. Om de gemeenteraad toch te informeren over de ontwikkelingen van VT, wordt deze memo toegestuurd. 4. Veilig Thuis vraagt een hogere bijdrage van gemeenten in 2024. Door het toesturen van de begroting, kan de gemeenteraad zien waar deze kostenstijging vandaan komt.

4. Kanttekeningen Geen

5. Financiën Jaarstukken 2022 In 2022 werd VT geconfronteerd met hogere lasten dan begroot (€218.672), met name door Cao-afspraken die met terugwerkende kracht zijn in dit jaar zijn ingevoerd. De regio FoodValley heeft deze extra kosten betaald uit de DUVO-middelen*. Hierdoor heeft de gemeente Barneveld geen kosten gemaakt. Wel zijn deze extra lasten structureel, waardoor de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Barneveld vanaf 2024 hoger uitvalt. *DUVO staat voor decentrale uitkering vrouwenopvang. Dit zijn regionale gelden voor de aanpak huiselijk geweld, die worden uitgekeerd aan centrumgemeente Ede.

-2Begroting 2024 De begroting van Veilig Thuis is voor 2024 opgehoogd naar €7.028.876. Dit is in totaal €894.729 meer dan in 2023. Met de ophoging van de begroting vraagt Veilig Thuis ook een verhoogde bijdrage van gemeenten. Voor de gemeente Barneveld gaat het om een bijdrage van €284.070. Dit is €65.715 meer dan vorig jaar. De voornaamste oorzaken hiervan zijn hoge loon- en prijsstijgingen, een toename van de complexiteit van casuïstiek en noodzakelijke investeringen die Veilig Thuis moet doen. Deze kosten kunnen niet uit het budget voor de reguliere bedrijfsvoering worden betaald. De voorgaande jaren kon de budgetverhoging van VT vanuit de DUVO-middelen worden gedekt. Omdat de DUVO-middelen al jaren niet meer stijgen, kan de budgetverhoging hier niet meer uit gedekt worden. De indexatie van de middelen landt in de algemene uitkering van de individuele gemeenten. Deze budgetbijstelling wordt verwerkt in de begroting 2024 als autonome ontwikkeling.

6. Participatie en communicatie a) Participatie Niet van toepassing.

b) Communicatie De memo ‘Ontwikkelingen en begroting VT 2024’ wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad.

7. Uitvoering Planning: Na besluitvorming van het college wordt de memo doorgeleid naar de gemeenteraad.

Evaluatie/controle De inzet en het gebruik van VT wordt periodiek, in ieder geval twee keer per jaar, geëvalueerd door een tussentijdse verantwoording en een eindverantwoording, via ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

8. Bijlagen 1. Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2024 2. Jaarstukken Veilig Thuis 2022 3. Begroting Veilig Thuis 2024

Raadsmemo Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2024

Datum:

Onderwerp:

Ter attentie van:

Afzender:

September 2023

Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2024 De Raad College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder

J. de Heer-Verheij

Mail behandelaar

m.vanhemmen@barneveld.nl Telefoonnummer

06-21350704

Samenvatting De stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). In deze memo vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit zowel de jaarstukken als begroting van VT. Ook zijn de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 bij deze memo toegevoegd. Doel De raad informeren over de ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2024. Inhoud memo Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de documenten (jaarstukken 2022 en begroting 2024). Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de stukken. Jaarstukken 2022 In 2022 vielen het aantal adviezen en meldingen die zijn gedaan, lager uit dan begroot. Daarmee zijn ook de diensten die ermee samenhangen (veiligheidsbeoordelingen en overdracht na veiligheidsbeoordeling) minder ingezet dan gedacht. Voor de gemeente Barneveld geldt dit echter niet: in totaal zijn er 250 adviezen uitgebracht en 164 meldingen gedaan van huiselijk geweld. Ten opzichte van 2021 zijn dit 12% meer adviezen (224 adviezen in 2021) en 7% meer meldingen (154 meldingen in 2021). Dit lijkt een positieve ontwikkeling te zijn: inwoners en professionals uit de gemeente Barneveld weten VT steeds beter te vinden.

De dienst ‘Voorwaarden & vervolg’ is in de hele regio vaker ingezet dan verwacht. Dit heeft te maken met onder anderen de complexiteit van de casuïstiek die is toegenomen.

In 2022 werd VT geconfronteerd met hogere lasten dan begroot (-€218.672), met name door Cao-afspraken die met terugwerkende kracht zijn in dit jaar zijn ingevoerd. Deze hogere lasten zijn door middel van een extra subsidie van de gemeenten gedekt. Omdat de regio FoodValley deze extra subsidie heeft betaald uit de DUVO-middelen1, heeft de gemeente Barneveld geen extra kosten gemaakt. Wel zijn deze extra lasten structureel, waardoor de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Barneveld vanaf 2024 hoger uitvalt. Andere belangrijke ontwikkelingen in 2022: - VT heeft deelgenomen aan de proeftuin Jeugdbescherming In maart 2021 is het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ naar de tweede kamer gestuurd. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over een aantal jaar uit moet komen te zien. Dit leidt tot (grote) veranderingen in de jeugdbeschermingsketen, die ook van invloed zijn op VT. In 2022 is de proeftuin BarneveldNijkerk-Scherpenzeel gestart (onderdeel van proeftuin FoodValley), waar VT ook aan deelneemt. - Evaluatie samenwerkingsafspraken lokale teams in 2022 zijn de samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en VT geëvalueerd. De nieuwe afspraken zijn in november 2022 vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg VT.

- Communicatiecampagne advies vragen bij Veilig Thuis Aangezien het aantal adviesmeldingen achterbleef, is er een communicatiecampagne gestart. Waarin is uitgelegd hoe en waarvoor inwoners om een advies kunnen vragen bij Veilig Thuis. - Inzet streamteam In juni 2022 is voor het eerst het streamteam ingezet. Dit team bestaat uit vier beginnende professionals, die in de zomermaanden worden ingezet om met name de politiemeldingen af te handelen. Hierdoor worden de reguliere VT-medewerkers niet meer geconfronteerd met een hoge werkvoorraad nadat zij van vakantie terugkomen. De pilot is een succes geweest en zal de komende jaren in de zomer worden ingezet. Begroting 2024 De begroting van VT is gestegen naar €7.028.876, in totaal €894.719 euro hoger dan de begroting 2023. Deze verhoging van de begroting komt door de volgende ontwikkelingen: - Hoge loon- en prijsindexatie Zoals de meeste organisaties wordt ook VT geconfronteerd met hoge loon- en prijsstijgingen. De indexatie is gekoppeld aan de indexering van de VGGM. De loonindexatie bedraagt 10,2%, de prijsindexatie 7,6%. - Toename complexiteit van de casuïstiek In de afgelopen jaren is de complexiteit van de casuïstiek waar Veilig Thuis mee te maken heeft, gestegen. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het gebruik van de dienst Voorwaarden & Vervolg.

Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de nasleep van de coronapandemie: gezinnen zijn minder begeleid door hulpverleners, waardoor problematiek zich heeft opgestapeld. Daarnaast merkt VT dat zij meer te maken hebben met meldingen over vluchtelingengezinnen en asielzoekers. Bij deze gezinnen is er vaak sprake van multiproblematiek. De beoordeling en het onderzoek van de melding kost VT meer tijd en problematiek is complexer, waardoor VT-medewerkers steeds vaker samen moeten optrekken in een casus. Daarom wordt er om 0,6 fte uitbreiding gevraagd. 1 DUVO staat voor decentrale uitkering vrouwenopvang. Dit zijn regionale gelden voor de aanpak huiselijk

geweld, die worden uitgekeerd aan centrumgemeente Ede.

- Opleiding vertrouwensarts & aannemen dataspecialist Daarnaast veroorzaken diverse andere ontwikkelingen, voor extra kosten voor Veilig Thuis die niet vanuit de huidige bedrijfsvoering bekostigd kunnen worden. Bijvoorbeeld het opleiden van een vertrouwensarts, het aannemen van een dataspecialist en kosten voor het landelijke netwerk Veilig Thuis. De begroting van Veilig Thuis is voor 2024 opgehoogd naar €7.028.876. Dit is in totaal €894.729 meer dan in 2023. Met de ophoging van de begroting vraagt Veilig Thuis ook een verhoogde bijdrage van gemeenten. Voor de gemeente Barneveld gaat het om een bijdrage van €284.070. Dit is €65.715 meer dan vorig jaar. De voornaamste oorzaken hiervan zijn hoge loon- en prijsstijgingen, een toename van de complexiteit van casuïstiek en noodzakelijke investeringen die Veilig Thuis moet doen. Deze kosten kunnen niet uit het budget voor de reguliere bedrijfsvoering worden betaald. De voorgaande jaren kon de budgetverhoging van Veilig Thuis vanuit de DUVOmiddelen worden gedekt. Omdat de DUVO-middelen al jaren niet meer stijgen, kan de budgetverhoging hier niet meer uit gedekt worden. De indexatie van de middelen landt in de algemene uitkering van de individuele gemeenten. Deze budgetbijstelling wordt verwerkt in de begroting 2024 als autonome ontwikkeling.

www.veiligthuisgm.nl

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave Inhoud Algemeen

3

Organisatie

4

Kernprestaties 2022

5

Beleid, inspanningen en prestaties

7

Personeel

10

Financieel resultaat op hoofdlijnen

12

Balans per 31 december 2022

15

Staat van baten en lasten over 2022

16

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

17

Toelichting op de balans

22

Toelichting op de staat van baten en lasten

29

Overige gegevens

33

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

33

Voorstel bestemming van het resultaat

33

Samenstelling Raad van Toezicht

33

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

34

Verslag van de OR Veilig Thuis Gelderland Midden

37

Bijlage I: Realisatie per gemeente en regio

39

Digitale toegankelijkheid Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Als u meer informatie over het rapport wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport, kunt u contact opnemen met de auteurs via telefoonnummer 0800 8446 000. Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons dan weten. De contactmanieren en toegankelijkheidsverklaringen vindt u op: https://vggm.nl/digitale-toegankelijkheid

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 2

Algemeen Inleiding Hierbij presenteren wij het jaarverslag van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (hierna: VTGM) over 2022. In dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2022 en wordt ingegaan op verschillende ontwikkelingen die in dit jaar plaats vonden. Basis voor deze verantwoording zijn de gerealiseerde diensten. In bijgevoegde stukken wordt uitgebreid ingegaan op het aantal meldingen, adviezen en vervolgdiensten. Duidelijk is dat de instroom van het aantal meldingen en adviezen in 2022 is gedaald ten opzichte van vorig jaar en ook lager is dan begroot. Voor de meldingen geldt dat met name het aantal politiemeldingen afneemt. Met betrekking tot de daling van het aantal adviezen lijkt deze vooral te maken te hebben met het gegeven dat inwoners ons minder weten te vinden. We maken ons zorgen over deze ontwikkeling en hebben in 2022 diverse activiteiten ontplooit om de functie van Veilig Thuis onder de aandacht te brengen. Een positieve ontwikkeling in 2022 is de stijging van het aantal diensten Voorwaarden & Vervolg, onder andere verklaard doordat de complexe casuïstiek vraagt om een langduriger betrokkenheid van Veilig Thuis en de inzet van onze expertise.

2022 stond voor ons verder in het teken van onder andere de voorbereidingen van de aanpak van het voorkomen van wachtlijsten in de zomermaanden (Streamteam), het verder ontwikkelen van het werken in zelforganiserende teams en de evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en VTGM. De samenwerking tussen onze regioteams en de lokale teams is erg belangrijk en we zijn dan ook erg tevreden dat we na evaluatie de nieuwe samenwerkingsafspraken vast hebben kunnen stellen.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 3

Organisatie Profiel van de organisatie Typering organisatie De activiteiten van de Stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de WMO 2015 (artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod. De Stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis GelderlandMidden is een onafhankelijke Stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur van de VGGM tevens directeur-bestuurder van de Stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur VGGM en de manager Veilig Thuis. De bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de Stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning, worden grotendeels uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van de opgedragen taken. Werkgebied Het werkgebied van de Stichting bestaat uit een tweetal subregio’s, te weten: -

de regio Centraal Gelderland met centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;

-

de regio West Veluwe Vallei met centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 4

Kernprestaties 2022 Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2022 zien.

Diensten Veilig Thuis

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie in % van begroting

Advies

5.105

5.691

90%

- Ondersteuning (uitgebreid advies)

449

455

99%

Meldingen

3.141

3.436

91%

Veiligheidsbeoordeling

3.141

3.436

91%

Voorwaarden en Vervolg (V&V)

239

175

137%

Onderzoek

197

206

96%

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

2.388

2.614

91%

Overdracht na bemoeienis VT

393

339

116%

Monitoring

316

406

78%

Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod

78

86

91%

Beoordeling tijdelijk huisverbod

107

128

84%

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat in 2022 het aantal adviezen (realisatie: 5.105, begroot: 5.691) lager is dan begroot. Hetzelfde geldt voor de meldingen (realisatie: 3.141, begroot: 3.436). Onderstaande grafiek laat zien dat de instroom van het aantal adviezen en meldingen iedere maand schommelt. Dit is overigens al jaren het geval. De instroom van het aantal adviezen en meldingen hebben we niet in de hand. Waar we wel invloed op hebben is communicatie over onze diensten en de inzet van onze voorlichters. In 2022 hebben we diverse organisaties aangeschreven en geattendeerd op - met name - onze adviesfunctie.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 5

Gezien de directe relatie tussen de meldingen en de uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen, is het voor de hand liggend dat ook de aantallen van de veiligheidsbeoordelingen en de overdrachten na veiligheidsbeoordeling achterblijven ten opzichte van de begroting. Daartegenover zien we dat de inzet van de dienst Onderzoek ongeveer conform begroting is ingezet. De inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg (realisatie: 239, begroot: 175) is hoger dan begroot. Dit kan verklaard worden door de aanpak herhaalde meldingen; bij iedere derde melding die we ontvangen over een gesloten dossier, zetten we de dienst Voorwaarden & Vervolg in. Daarnaast vraagt de toenemende complexiteit van casussen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vluchtelingen problematiek, vaker om betrokkenheid van Veilig Thuis. En tenslotte merken we dat meerdere hulpverleningsinstellingen maar ook lokale teams wachtlijsten hebben, waardoor er eerder inzet plaatsvindt van een vervolgdienst door Veilig Thuis. Met betrekking tot de dienst ondersteuning merken we dat er in de lokale teams de behoefte bestaat om samen op te trekken in de casuïstiek. Hiervoor wordt de dienst ondersteuning ingezet. De dienst monitoring wordt ingezet om de stabiliteit van de veiligheid in een gezin/huishouden te volgen.

Er vinden bij monitoring in anderhalf jaar tijd minimaal twee momenten plaats waarbij de voortgang in de aanpak van de onveiligheid gevolgd wordt. Vanuit VTGM zetten we in op het uitvoeren van deze momenten, gezien de opdracht van Veilig Thuis om de structurele veiligheid te volgen (radarfunctie) Deze inspanning zien we, hoewel nog niet op niveau van de begroting, terug in het positieve verschil met de aantallen monitoring in 2021. Tenslotte wordt duidelijk dat de uitvoering van het casemanagement en de beoordeling van het Tijdelijk Huisverbod (THV) lager ligt dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Ook voor deze diensten geldt dat ze vaker zijn ingezet dan in 2021.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 6

Beleid, inspanningen en prestaties Organisatieontwikkeling Zelforganisatie en werken in regio teams In 2022 hebben we binnen de teams het werken met dashboards geïmplementeerd. Door middel van deze dashboards heeft iedere medewerker inzicht in zijn productiviteit. Daarnaast werken de medewerkers van VT steeds nauwer samen met de gemeentelijke lokale teams. Daardoor beseffen zij beide steeds meer dat zij samen zorgdragen voor de veiligheid binnen huishoudens en weten ze elkaar steeds beter te vinden. Voorlichting Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op de Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit. Hoe beter professionals weten hoe Veilig Thuis werkt en waarbij Veilig Thuis kan ondersteunen in de vorm van advies, hoe meer we kennis kunnen overdragen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit leidt uiteindelijk tot het eerder signaleren van onveiligheid, het toepassen van de stappen uit de Meldcode en het inzetten van de juiste zorg. In 2022 hebben 89 voorlichtingsbijeenkomsten live of digitaal plaatsgevonden aan totaal meer dan 1666 professionals en andere belangstellenden.

Voorlichting heeft plaatsgevonden aan aandachtsfunctionarissen, medewerkers onderwijs, medici, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, lokale teams cq gemeenten, jongerenwerkers, politie, handhaving en kinderopvang. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de volgende onderwerpen: de werkwijze van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis, kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld. Streamteam Ieder jaar worden we na de zomermaanden geconfronteerd met een werkvoorraad. Om hierop te anticiperen is in de eerste maanden van 2022 de komst van het zogenaamde Streamteam voorbereid. Het team is van 1 juni tot en met eind september binnen VTGM werkzaam geweest en heeft na een inwerkperiode met name politiemeldingen opgepakt. Het team bestond uit vier beginnende professionals zonder VT-ervaring. Na hun werkzaamheden en het opdoen van werkervaring bij VTGM zijn zij de arbeidsmarkt ingestroomd. Uit de evaluatie is gebleken dat de doelstelling van het team, namelijk minder werkdruk voor VT-medewerkers na de zomervakantie, ruimschoots gehaald is.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 7

Evaluatie samenwerkingsafspraken In 2022 zijn de samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en VTGM geëvalueerd. De nieuwe afspraken zijn in november door het Bestuurlijk Overleg VT vastgesteld. Opleiding vertrouwensartsen Lange tijd werd de vakopleiding voor de vertrouwensartsen verzorgd door de Vereniging van vertrouwensartsen (VVAK). Sinds september 2021 is de opleiding tot vertrouwensarts onderdeel van de opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid. Dat betekent dat artsen M&G de mogelijkheid hebben de twee jarige profiel opleiding Vertrouwensarts te kiezen. Hiervoor zijn zij in dienst van de SBO en volgen zij onderwijs via de NSPOH. Als VT bestaat de mogelijkheid om een AIOS te plaatsen. De betreffende Veilig Thuis betaalt hiervoor een bijdrage aan de opleiding. In 2021/2022 heeft VTGM een AIOS geplaatst voor de 9 maandstage. Mentale en fysieke belasting medewerkers De werkzaamheden die de medewerkers van Veilig Thuis uitvoeren zijn mentaal zwaar en doen dagelijks een beroep op de persoonlijke balans van de individuele medewerker. VTGM zet zich voortdurend in om een goed, gezond en vitaal team met medewerkers voor een langere periode aan zich te binden. Hiervoor hebben we de beschikking over een passend pakket van activiteiten die zorgen voor de mentale gezondheid van medewerkers.

Door de risico’s op onbalans tussen draagkracht en draaglast te verminderen wordt mogelijk ziekteverzuim voorkomen. Individueel is er voor iedere medewerker eens per drie jaar een niet vrijblijvende supervisie beschikbaar die aandacht besteed aan de medewerker in relatie tot het werken bij Veilig Thuis en de wijze waarop de medewerker hierin gezond blijft. Daarnaast worden medewerkers in team verband ondersteund in de vorm van team coaching zodat ook de noodzakelijke collegiale ondersteuning zo optimaal mogelijk is. Overige ontwikkelingen in 2022 -

In juni heeft de externe audit met betrekking tot de ISO hercertificering succesvol plaatsgevonden;

-

In 2022 hebben we Skillstown, een online academie, geïmplementeerd. Op Skillstown staan onder andere verschillende opleidingen en webinars, waarmee we de medewerkers ondersteunen in het voldoen aan hun (her)registratie (SKJ);

-

In navolging van het rapport ‘Kwestie van lange adem’ hebben we in 2022 meegewerkt aan het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2023 gepubliceerd;

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 8

-

Samen met de andere Veilig Thuis organisaties in Oost is een (gezamenlijk) Team Collegiale Ondersteuning ontwikkeld en van start gegaan;

-

In maart is het project rondom de optimalisatie van de werkprocessen en de inrichting van Myneva (ons Elektronisch Cliënten Dossier) afgerond;

-

We hebben onderzoek gedaan naar de (klant)tevredenheid van onze adviesfunctie. Uit het onderzoek blijkt dat 98% van de ondervraagden tevreden was over het gegeven advies en hiermee verder kan. Daarnaast heeft in maart 2022 weer een spiegelgesprek plaatsgevonden. Onderwerp van het gesprek was het inzage dossier waar directbetrokkenen om kunnen vragen Met de input van de gesproken directbetrokkene zijn we aan de slag gegaan om het proces nog verder te optimaliseren.

Ontwikkelingen met betrekking tot het Toekomstscenario In maart 2021 is het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ naar de Tweede Kamer gestuurd en hiermee openbaar geworden. Het Toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over circa drie jaar uit zou kunnen zien. Het scenario zal naar verwachting leiden tot verandering in de jeugdbeschermingsketen en gaat mogelijk van invloed zijn op de toekomst van de Veilig Thuis organisaties. In 2022 zijn de kaders van het Toekomstscenario duidelijker ingekleurd en zijn in het hele land en ook in de regio Gelderland-Midden initiatieven ontplooit om de uitgangspunten uit het scenario te beproeven (de proeftuinen). Zo heeft de regio Foodvalley een subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van drie proeftuinen, waarvan twee in de regio West Veluwe Vallei. Veilig Thuis Gelderland-Midden participeert in deze proeftuinen.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 9

Personeel De basisformatie van de stichting is voor 2022 bestuurlijk vastgesteld op 65,41 fte1. Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2022 82 medewerkers (ruim 69 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. Doordat in 2022 veel nieuwe medewerkers zijn gestart (zie onder), kennen we op dit moment relatief veel tijdelijke contracten. In 2022 zijn in totaal 20 nieuwe medewerkers ingestroomd (inclusief contractophogingen) tegen een uitstroom van 19 medewerkers. Verloop aantal FTE in 2022

Aantal

FTE

Stand 31-12-2021

81

66,96

Instroom 2022 (incl. contractophogingen)

20

16,61

Uitstroom 2022

19

13,74

Totaal 31-12-2022

82

69,83

Dienstverbanden op 31 december 2022

Aantal

FTE

Vast en tijdelijk

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Vast

11

54

65

10

45

55

Tijdelijk

0

17

17

0

14,83

14,83

Totaal vast en tijdelijk

11

71

82

10

59,83

69,83

Externen

1

2

3

Stagiaires

1

7

8

Start nieuwe collega’s In 2021 zijn we gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van actief strategisch personeelsbeleid. Dit heeft in 2022 geleid tot uitstroom van meerdere medewerkers (pre pensioen of loopbaanperspectief). Daarnaast zijn collega’s uitgestroomd die een andere baan gevonden hebben en we hebben een drietal trajecten gehad waarbij een VSO overeengekomen is. Dit betekent dat in 2022 een aantal nieuwe collega’s zijn gestart. Voor nieuwe collega’s geldt een inwerkperiode van twee tot vier maanden. Het inwerken van nieuwe medewerkers drukt op de tijd van de zittende VT medewerker. Behalve dat medewerkers deze tijd nodig hebben om productief te worden, zorgt de komst van nieuwe medewerkers ervoor dat de teams een nieuw evenwicht in hun samenwerking moeten vinden. In de overdracht en samenwerking met de lokale teams hebben we gemerkt dat ook zij moeten wennen aan nieuwe collega’s.

1 De basisformatie is exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, (personeels)administratie, ICT, huisvesting en

de inzet van de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden vanuit de VGGM ingezet via een toerekening van daaraan gerelateerde kosten.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 10

Ziekteverzuim Uit onderstaande cijfers wordt duidelijk dat het ziekteverzuim in 2022 7,6% bedraagt. Ter vergelijking in 2021 betrof het ziekteverzuim 7,3% en in 2020 6,6%. Het ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door corona; veel collega’s zijn in het eerste kwartaal (kortdurend) uitgevallen als gevolg van corona of door overbelasting als gevolg van de combinatie thuis (werken) en privé en het (meer dan gebruikelijk) solistisch moeten werken. Daarnaast zijn een aantal medewerkers langdurig afwezig door ernstige privé omstandigheden. In de P&C cyclus hebben we de KPI van 5%. Dit is een gangbaar percentage in de zorg. Daarbij is dit ook het percentage verzuim dat op te vangen is binnen de formatie en middelen. Het ziekteverzuim heeft onze voortdurende aandacht en wordt gemonitord. Ziekteverzuimpercentage

2022

2021

2020

Per jaar

7,6%

7,3%

6,6%

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 11

Financieel resultaat op hoofdlijnen Financieel resultaat 2022 Het boekjaar 2022 sluit op een resultaat van € 0. In dit resultaat is een nog te ontvangen bedrag van € 218.672 van gemeenten verwerkt. De verschillen ten opzichte van de begroting bestaan uit:

De begroting voor 2022 met een totale begrote last van € 6.801.364, is besproken in het bestuurlijk overleg van 10 juni 2021, in de raad van toezicht van 8 juli 2021 en aansluitend vastgesteld. Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen Het resultaat over 2022 is € 0. In dit resultaat is een nog te ontvangen subsidie van € 218.672 van de gemeenten verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. De hogere lasten van € 218.672 worden grotendeels veroorzaakt door een nabetaling van salarissen over 2021 als gevolg van (niet voorziene) CAO afspraken met terugwerkende kracht in 2022, hogere inzet van externe inhuur als gevolg van het ziekteverzuim en inzet streamteam, hogere ICT-lasten en hogere energiekosten. Het verschil in de gerealiseerde overige baten ten opzichte van de begroting bestaan uit diverse subsidies van gemeenten voor MDA++, Proeftuin Foodvalley en Handle with Care. Het overige verschil bestaat uit o.a. detacheringen, inzet van een medewerker als landelijke beleidsondersteuning bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en bij de

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 12

bereikbaarheidsdienst is de deels vervangingsinzet doorbelast naar de twee andere Veilig Thuis organisaties. Tenslotte zijn de hogere energiekosten naar rato verwerkt in de huur aan JGZ. In 2022 zijn de subsidiebeschikkingen voor de Veilig Thuis activiteiten door de gemeenten uit de regio Gelderland-Midden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december aan de Stichting verstrekt.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 13

Jaarrekening     

Balans per 31 december 2022 Staat van baten en lasten 2022 Voorstel Resultaatbestemming Grondslagen Toelichting

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 14

Balans per 31 december 2022 Activa 31 dec 2022

31 dec 2021

Vaste activa Materiele vaste activa Bedrijfsmiddelen

95.739

111.770 95.739

Financiele vaste activa Overige financiële activa

60.000

111.770

60.000 60.000

60.000

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overlopende activa

337.637 345.229

Liquide middelen

164.715 121.879 682.866

286.594

1.216.193

2.045.142

2.054.798

2.503.506

Passiva 31 dec 2022

31 dec 2021

Eigen Vermogen Algemene reserve

350.000

350.000 350.000

Nog te bestemmen resultaat

0

350.000 0

0 Voorzieningen Voorzieningen

118.065

0

111.817 118.065

Kortlopende schulden VGGM Crediteuren Belastingen en sociale premies Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

532.617 57.505 308.491 124.230 563.890

111.817

0 535.362 253.480 0 1.252.847 1.586.733

2.041.689

2.054.798

2.503.506

Pagina 15

Staat van baten en lasten over 2022

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 11).

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 16

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Activiteiten De activiteiten van Veilig Thuis vloeien voort vanuit de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3): a.

Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt;

b.

Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;

c.

Het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;

d.

Het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;

e.

Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;

f.

Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoede daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;

g.

Indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;

h.

Het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen, die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. Ieder Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W aan Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Veilig Thuis Gelderland Midden heeft taken opgedragen gekregen in het kader van de uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod, zoals hierboven beschreven.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 17

Vestigingsadres Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Snelliusweg 1 6827 DG Arnhem

Identificatienummer Kamer van Koophandel Datum van Inschrijving

68323530 16 maart 2017

Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van Veilig Thuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 640 “Organisaties zonder winstoogmerk”. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn verantwoord in euro’s.

Grondslagen voor de balanswaardering Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 18

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en nog te bestemmen resultaten gepresenteerd. Algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur na toestemming van de Raad van Toezicht.

Bestemmingsreserve Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht dan is het op deze manier afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 19

in het kader van personeelskosten worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%. Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Pensioenregelingen personeel De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Overige uitgestelde personeelsbeloningen Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket met een langlopend karakter, zoals ambtsjubilea. Voor de verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor het huidige personeel, rekening houdend met een verwacht verloop. De werknemer van Veilig Thuis kan per 1 juli 2022 verlof sparen.

Voor de verplichting uit hoofde van verlofsparen is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor het huidige personeel. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 20

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarcijfers bekend zijn geworden. Baten en lasten De subsidies van gemeenten en bijdragen van derden worden gedurende de in de betreffende regeling opgenomen periode in de staat van baten en lasten verantwoord voor zover daadwerkelijk kosten gerealiseerd zijn. Belastingen In 2022 zijn onderzoeken gestart naar de fiscale positie van Veilig Thuis. In 2023 zullen de resultaten bekend worden. Verbonden partijen De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt aangemerkt als verbonden partij. VGGM verzorgt de bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken. De omvang van deze overeenkomst is circa € 133.000. Als gevolg van een groei van de VT organisatie is door VGGM in overeenstemming met de begroting € 40.000 extra gefactureerd.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 21

Toelichting op de balans MATERIËLE VASTE ACTIVA

De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op kantoormeubilair en interieur en kennen een afschrijvingstermijn van 10 jaar. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De financiële vaste activa hebben betrekking op een bij de BNG aangehouden bankrekening met een saldo van € 60.000. Deze bankrekening is bezwaard door een afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van het kantoorpand. Deze bankgarantie heeft een looptijd tot 30 november 2023.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 22

DEBITEUREN

Het debiteuren saldo van € 337.700 bestaat uit facturen vanuit december voor bijdragen aan de bereikbaarheidsvergoeding (Gelderland Zuid en Noord-Oost Nederland), een detachering en diverse kleine posten. In de afwikkeling resteert per 12-01-2023 nog € 167.959. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. OVERLOPENDE ACTIVA

In het resultaat is een nog te ontvangen bedrag van € 218.672 van gemeenten verwerkt. De vooruitbetaalde kosten betreffen huur en servicekosten en verzekeringspremies die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Tevens is een nog te ontvangen transitievergoeding van het UWV opgenomen.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 23

LIQUIDE MIDDELEN

Betreft het saldo per ultimo boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. In 2022 is in Q1 en Q2 door de BNG een negatieve rente in rekening gebracht.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 24

EIGEN VERMOGEN

De algemene reserve is in het bestuurlijk overleg van 27 november 2020 vastgesteld op € 350.000 (zijnde 5% van de baten) ter ondervanging van risico’s in de taakuitvoering en bijbehorende bedrijfsvoering. VOORZIENINGEN

De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op vier jubilea-uitkeringen, daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De voorziening huurkosten vloeit voort uit een huurkorting verwerkt in het huurcontract, per december 2020 is het omslagpunt bereikt en wordt er onttrokken aan de voorziening gedurende de resterende looptijd van het huurcontract. De werknemer van Veilig Thuis kan per 1 juli 2022 verlof sparen, om dat verlof op een later moment naar eigen wens als doorbetaald verlof op te kunnen nemen. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werken en privé. Hiervoor is een voorziening gevormd waar € 37.300 aan is gedoteerd.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 25

KORTLOPENDE SCHULDEN Verbonden partijen

Het betreft een schuld aan VGGM van € 532.617. Vorig jaar is deze post verantwoord onder de crediteuren (€ 179.958). Crediteuren

De crediteuren bestaan uit schulden uit hoofde van aangegane inkoopverplichtingen korter dan 1 jaar. In de afwikkeling resteert per 13-01-2023 nog € 57.442. Belastingen en sociale premies

Pensioenen

De afdracht over november is nog niet betaald en de factuur voor de afdracht van december is nog niet ontvangen. In de afwikkeling resteert per 13-01-2023 nog € 59.092.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 26

Overige schulden en overlopende passiva

De afrekening gemeenten heeft betrekking op nog definitief vast stellen subsidies uit 2020 en 2021 van een aantal gemeenten.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 27

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichting Door de Stichting is een huurovereenkomst met een looptijd tot 30 november 2023 gesloten met betrekking tot het kantoorpand aan de Snelliusweg in Arnhem. De jaarlijkse verplichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 225.000. Gemene rekening met VGGM Door de stichting is een overeenkomst gesloten met VGGM inzake de uitvoering van de bedrijfsvoering activiteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 133.000. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 28

Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN

Onder de gemeentelijke bijdrage is de dekking van het tekort van € 218.672 door gemeenten opgenomen. Dit bedrag wordt in de subsidievaststelling over 2022 meegenomen door de gemeenten. Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid gepresenteerd. De extra kosten van de deels vervangingsinzet van een externe medewerker zijn doorbelast (€90.367). Daarnaast niet begroot maar wel gerealiseerd: •

MDA++ subsidie gemeente van € 59.218;

•

Proeftuin Foodvalley subsidie gemeente van € 52.640;

•

Handle with Care subsidie Gemeente van € 22.832;

•

Extra doorbelasting van servicekosten m.b.t. huur aan JGZ € 3.025;

•

Detacheringen ad € 203.839;

•

Inzet voor landelijk beleidsondersteuning m.b.t. opvang Oekraïense vluchtelingen € 20.622.

Alle gemeenten hebben op basis van de begroting hun subsidiebeschikking afgegeven. Voor de gemeenten in de West Veluwe Vallei treedt centrumgemeente Ede op als kassier. In 2022 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald. PERSONELE LASTEN

De formatie is in 2022 iets boven begroting ingevuld. Een paar medewerkers zijn in de loop van het jaar gedetacheerd bij andere organisaties, deels in het kader van arbeidsmobiliteit. De inzet van externe inhuur heeft betrekking op vervanging van langdurig ziekteverzuim, ontstane werkvoorraad en vervanging van gedetacheerde medewerkers.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 29

Aantal fte’s Het aantal fte’s per 31-12-2022 is 69,83. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

•

In de ICT-lasten zijn o.a. hogere kosten van het registratiesysteem Myneva opgenomen.

•

Huisvestingskosten zijn hoger dan geraamd door hogere afrekening energiekosten.

•

In de overige kosten zijn diverse posten zijn wat hoger uitgenut dan begroot.

Voor de ondersteunende facilitaire activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 30

WNT (Wet Normering Topinkomens) Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.800

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. De RvT heeft in 2022 drie keer vergaderd.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 31

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2023

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

Raad van Toezicht

wg, H.R. Bril

wg, L van de Meijs, Voorzitter

wg, D. Klomberg

wg, M. Gijsbertsen

wg, L. Meijer

wg, R. Vollenbroek

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 32

Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen inzake de bestemming van het resultaat van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Voorstel bestemming van het resultaat Het resultaat voor het boekjaar 2022 bedraagt € 0. In het resultaat is een bedrag van € 218.672 opgenomen als nog te ontvangen subsidie van de gemeenten. Dit bedrag zal conform de inbreng 2022 door de gemeenten in de subsidievaststelling worden opgenomen.

Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit een meerderheid die door de deelnemende gemeenten is aangewezen en zij bestaat uit: L. van de Meijs

Voorzitter

F. Galesloot (tot 1 juli 2022)

Secretaris

R. Haverkamp (tot 22 april 2022) D. Klomberg (per 30 november 2022) M. Gijsbertsen (per 1 juli 2022) L. Meijer R. Vollenbroek

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 33

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 34

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 35

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 36

Verslag van de OR Veilig Thuis Gelderland Midden Vertrouwen| Verbinding | Vakmanschap Samenstelling OR Veilig Thuis in 2022 De OR VT heeft vijf zetels. Tussen februari en september traden drie leden terug vanwege pensionering of uitdiensttreding. Vervolgens is er één lege zetel vervuld door een kandidaat van de reservelijst, de tweede lege zetel werd na een oproep op VIO (intranet) vervuld via een verkorte procedure. Om de resterende lege zetel te kunnen vervullen is op VIO een oproep geplaatst. Behandelde advies- en instemmingaanvragen De OR VT kreeg in 2022 een adviesaanvraag en vier instemmingsaanvragen voorgelegd. 

de adviesaanvraag Duurzame inzetbaarheid bij VTGM, d.d. 23 februari 2022;



de instemmingsaanvraag Aanpassing functiehuis, d.d. 18 augustus 2022;



de instemmingsaanvraag Communicatie privé omstandigheden, d.d. 26 september 2022;



de instemmingsaanvraag Vaststellen brugdag werkgever 2023, d.d. 15 december 2022;



de instemmingsaanvraag Scholings en (loopbaan)ontwikkelingsbeleid en addendum, d.d. 15 december 2022.

In de besprekingen met de manager heeft de OR voorstellen voor verbetering en verduidelijking gedaan. Alle voorstellen zijn overgenomen. Vervolgens heeft de OR, waar van toepassing, positief geadviseerd of instemming verleend. Participatieve medezeggenschap De OR Veilig Thuis streeft naar een medezeggenschap waarin medewerkers nadrukkelijk proactief worden betrokken bij het meedenken van ontwikkelingen in de organisatie van Veilig Thuis. De OR betrekt zijn achterban ook zelf bij de medezeggenschap. In de tweede helft van 2022 heeft de OR een klankbordgroep opgericht: enerzijds om informatie op te halen over wat er binnen de teams leeft, anderzijds om onderwerpen die de organisatie en het personeel aangaan te bespreken. De klankbordgroep heeft een vertegenwoordiger uit elk regioteam en de staf. We volgen externe ontwikkelingen in Jeugdlink en hebben contact met de preventiemedewerker. Ook is de OR gestart om een paar keer per jaar medewerkers uit te nodigen om samen te lunchen, om zodoende op de hoogte te blijven wat voor collega`s

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 37

belangrijk is en waar ze eventueel tegen aanlopen. Door de OR is de lunch als een succes ervaren, vanwege de verzamelde input. Medezeggenschap De directie heeft in 2022 voorgesteld de reguliere OR-verkiezingen van maart 2023 met 1 jaar uit te stellen. De ondernemingsraden en de vakorganisaties zijn hiermee akkoord gegaan en vanuit het personeel is geen bezwaar gekomen. De volgende reguliere OR-verkiezingen vinden dus plaats in maart 2024.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 38

Bijlage I: Realisatie per gemeente en regio Regio Centraal Gelderland Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar Totaal Centraal Gelderland

Adviezen 1.135 48 62 120 116 98 197 2 70 179 2.027

Ondersteuning Meldingen Onderzoeken 110 952 61 9 50 5 16 90 7 10 122 10 12 152 12 15 102 7 28 210 18 2 1 8 69 3 21 231 21 231 1.979 144

Regio West Veluwe Vallei Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Totaal West Veluwe Vallei

240 479 129 31 133 1.012

25 56 22 2 9 114

164 595 141 32 105 1.037

Overig Regio Noord -en Oost Gelderland Regio Gelderland-Zuid Gemeenten buiten Gelderland Anonieme adviesvragers Totaal Overig Totaal

33 32 104 1897 2.066 5.105

1 6 10 87 104 449

11 16 98 125 3.141

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

V&V 88 7 6 11 15 6 20 5 24 182

THV 38 1 1 4 1 3

14 18 9 8 49

11 21 7 7 5 51

2 14 5 1 1 23

1 1 2 4 197

1 5 6 239

0 78

3 4 55

Pagina 39

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 40

Aantal meldingen door verschillende professionals in 2022 Professional

aantal

Justitie en veiligheid

2.673

Kinderopvang

2

Medische beroepsgroepen

174

Onderwijs

56

Paramedische beroepsgroepen

4

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers

96

Overigen

20

Totaal

3.025

Uitsplitsing per gemeente van het aantal ontvangen politie-meldingen in 2022.

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 41

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 42

Veilig Thuis Gelderland-Midden is een zelfstandige rechtspersoon onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Veilig Thuis Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 2000 E info@veiligthuisgm.nl I www.veiligthuisgm.nl

Jaarstukken 2022 Versie 27 maart 2023 – akkoord accountant – ter vaststelling

Pagina 43