B-1.21 Besluit B&W over de rapportage werkprogramma jeugd d.d. 27-6-23.pdf

Organisatieonderdeel: Samenleving Behandelaar: A. Essousi Telefoonnummer: 0342495248 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct:

Onderwerp:

Voorstelnr. 2889 Barneveld, 4 juli 2023 Portefeuillehouder: J. de Heer-Verheij Op overzicht Bestaand beleid (website)

Rapportage Werkprogramma Jeugd (periode: januari-december 2022)

Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met rapportage Werkprogramma Jeugd (periode: januari-december 2022) 2. De gemeenteraad te informeren (rubriek B) en de rapportage als bijlage mee te zenden.

Inleiding Het werkprogramma Jeugd loopt sinds 2019 en heeft als doel om alle kinderen in de gemeente Barneveld de kans te geven om zich te ontwikkelen en om zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op te groeien. Periodiek wordt de Raad door middel van jeugdrapportages geïnformeerd over de (tussentijdse) voortgang binnen de jeugdhulp. Met deze jeugdrapportage willen wij de voortgang en resultaten presenteren van 2022. Ook in 2022 is door middel van transformatieprojecten gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen van de jeugdhulp waarbij de hulp en ondersteuning zo thuis mogelijk wordt aangeboden. Daarnaast is het woonplaatsbeginsel aangepast waardoor de plaatsende gemeenten (bij bovengemeentelijke plaatsingen) verantwoordelijk blijft voor de eigen kinderen. De resultaten van de transformatieprojecten en een aangepast woonplaatsbeginsel hebben geleid tot een stabieler jeugdhulpstelsel waarbij het kostenniveau meer in verhouding staat tot de rijksmiddelen. Op basis van actuele data is inzichtelijk geworden dat er in 2023 een kostengroei is. Deze kostengroei wordt momenteel gemonitord. Daarnaast is een analyse gestart om de ontwikkelingen in 2023 nader te duiden. Bijlage Rapportage Werkprogramma Jeugd (periode: januari-december 2022)

Rapportage Werkprogramma Jeugd Gezond opgroeien en opvoeden in Barneveld

Peildatum: Periode:

06 april 2023 januari 2022 – december 2022

De rapportage Jeugd geeft een samenvatting op hoofdlijnen van de financiële en inhoudelijke uitwerking van het Werkprogramma Jeugd. Deze rapportage geeft een actueel beeld van de kostenprognose, financieel- en inhoudelijk verloop en de verwijsstromen. Daarnaast gaan we in op de toe- en afname van de jeugdhulpkosten, het transformatie-effect en de reservering voor na te komen kosten. De rapportage zoomt in op de kostenontwikkeling binnen de gemeten periode in verhouding tot dezelfde periode vorig jaar (VJ).

-1-

Leeswijzer Kostenprognose

Analyse Kosten- en Cliënten Ontwikkeling

De kostenprognose is een actuele verwachting van de jeugdhulpkosten in een betreffend jaar ten opzichte van de begroting. Naast de kosten voor de specialistische jeugdhulp bevat de prognose ook de kosten voor PGB en lokale voorzieningen. Daarnaast is het transformatie-effect verwerkt.

De veranderingen binnen de diverse zorgvormen zijn het resultaat van de maatschappelijke in- en uitstroom binnen de Jeugdhulp. Per zorgvorm volgt een toelichting op de cijfers, betrokken jeugdhulpaanbieders en welke acties in gang zijn gezet.

Kosten- en cliënten ontwikkeling

Transformatie-effect

Dit onderdeel brengt het totale kosten- en cliëntenverloop in beeld. Totale kostenverloop Het totale kostenverloop is een resultaat van de totale toe- en afname van de jeugdhulpkosten in de gemeten periode. Dit resultaat wordt nader geduid door een uitsplitsing van jeugdhulpkosten binnen diverse zorgvormen, indexatie, reservering en het transformatie-effect. Het kostenverloop wordt via deze onderdelen in beeld gebracht om de veranderingen binnen deze onderdelen zo zuiver mogelijk te presenteren. Totale cliëntenverloop Het totale cliëntenverloop is een resultaat van de totale toe- en afname van de cliënten in de gemeten periode.

Het transformatie-effect is het resultaat van de transformatieprojecten. Het gaat om acties en casussen die zijn opgepakt als uitvoering van de transformatieprojecten uit het Werkprogramma Jeugd en waarvan de transformatiedoelen zijn behaald.

Reservering De reservering is een calculatorische berekening gebaseerd op schattingen voor nog te ontvangen facturen. Deze scenario’s zijn gebaseerd op het facturatiegedrag van jeugdhulpaanbieders.

Verwijsstromen Een deel van de toegang tot de Jeugdhulp loopt buiten de gemeente om. Deze verwezen cliënten dragen een aanzienlijk deel van de jeugdhulpkosten. Het aandeel in cliënten en kosten van deze verwijzers wordt inzichtelijk gemaakt bij Verwijsstromen.

-2-

Januari 2022 t/m December 2022 ONTWIKKELING CLIENTEN (#)

Het aantal unieke cliënten is afgenomen met 90 cliënten.

- 90

ONTWIKKELING KOSTEN (€)

-€ 9.742.895

Het kostenniveau is € 9.742.895 lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

-€ 1.194.517  17,7% -48 cliënten  7,2% -€ 391.038  10,2% -98 cliënten  10,1% -€ 6.869.309 € 110.348 74% -66 cliënten  39,8% -€ 1.319.521  34,4% -117 cliënten  19,2%

Groep, Begeleiding & Behandeling

Jeugd-GGZ

RESERVERING Residentieel

Overige Zorgvormen

RESERVERING

€ 31.490 -3-

Samenvatting Deze kostendaling is voor 90% het gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

De kostendaling bestaat uit een afname van jeugdhulpverbruik binnen diverse zorgvormen en de reservering voor na te komen facturen. Samen tellen deze op tot de kostendaling (€ 9.742.895).

In de totale kosten is een reservering opgenomen voor na te komen facturen. Het gaat om een calculatorische berekening van te verwachten/na te komen kosten in de periode januari 2022-december 2022. De berekening is gebaseerd op facturatiegedrag van jeugdhulpaanbieders.

Kosten- en Cliënten Ontwikkeling 2022 Bijgaand overzicht bevat de maandelijkse trend in 2022. De kosten- en cliëntenontwikkeling zijn in beeld gebracht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. TOT EN MET:

GOEDGEKEURDE KOSTEN 2021 GOEDGEKEURDE KOSTEN 2022 KOSTENVERLOOP RESERVERING TOTALE KOSTEN VERLOOP

Januari €2.040.199

Februari €3.934.141

Maart €6.161.617

April Mei €8.178.022 €10.098.516

Juni €12.091.806

Juli €14.088.666

Augustus €15.775.679

September €17.749.347

Oktober €19.713.311

November €21.771.096

December €23.703.378

€1.236.931

€2.320.199

€3.539.729

€4.627.563

€6.987.685

€8.007.783

€8.983.176

€10.157.043

€11.322.923

€12.771.096

€13.928.993

000.0)

0.000)

)

€5.785.627 00)

000)

0)

0.000)

0.000)

0.000)

00.000)

(000.000)

-803.267 -1.613.942 -2.621.889 -3.550.460 -4.312.889 -5.104.121 -6.080.883 -6.792.502 -7.592.304 -8.390.387 -8.974.318 -9.774.386 

0

9.161

22.585

43.360

87.679

160.078

68.144

136.646

21.004

58.239

15.890

31.490

-803.267 -1.604.781 -2.599.304 -3.507.100 -4.225.210 -4.944.043 -6.012.739 -6.655.856 -6.655.856 -6.655.856 -8.958.428 -9.742.896 























TOT EN MET:

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

AANTAL UNIEKE CLIENTEN 2021

1075

1151

1226

1286

1343

1393

1461

1510

1582

1635

1686

1725

AANTAL UNIEKE CLIENTEN 2022

1024

1106

1179

1239

1286

1339

1375

1413

1483

1539

1592

1635

CLIENTEN (#) ONTWIKKELING

-51

-47

-47

-47

-57

-54

-86

-97 

-99 

-96 

-94 

-90













-4-





-5-

Analyse Kosten- en Cliënten Ontwikkeling Jan-Dec 2022 Groep, Begeleiding & Behandeling

Jeugd- GGZ

Residentieel

Groep, Begeleiding en Behandeling Afname van € 1.126.463  en 51 cliënten  Periode Januari 2022

Aantal cliënten

Aantal cliënten VJ

Aantal cliënten Groei tov VJ

616

664

- 48

December 2022

Bedrag Goedgekeurd

Bedrag Goedgekeurd VJ Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ

€ 6.757.040

€ 5.562.523

-€ 1.194.517

Analyse De kosten- en cliëntenontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden binnen Groep, Begeleiding en Behandeling is als volgt op te splitsen: - Groep Toename van € 24.594  en afname van 12 cliënten  - Begeleiding Afname van € 874.827  en 35 cliënten  - Behandeling Afname van € 344.284  en toename van 18 cliënten  Groep

Toename van € 24.594  en afname van 12 cliënten 

Ruim 95% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 94% van de jeugdhulpkosten binnen groepsbegeleiding.

De kosten en cliënten nemen toe.  De grootste zorgintensiteit (per client) zit bij aanbieders met specialistische dagbehandelingen. Dit gaat om jongeren bij aanbieders zoals Robertshuis, Reinaerde, Addullam en Amerpoort.  We zien dat er regelmatig jeugdhulp wordt ingezet tijdens schooltijd. Dit gaat over de segmenten heen. Dit betreft vaak groeps -en individuele begeleiding (inzet zorgboerderij, aanvullende begeleiding, dagbehandelingen).  Boer&Zorg (92 cliënten) en Loofles (37 cliënten) hebben de meeste cliënten binnen het segment (57%) terwijl de kosten relatief meevallen (40%). Loofles is qua kostenniveau 27,4% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. 6

Begeleiding

Afname van € 874.827  en 35 cliënten 

Ruim 86% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 89% van de jeugdhulpkosten binnen groepsbegeleiding.

De kosten binnen begeleiding dalen samen met het aantal cliënten; dit duidt op minder zorgverbruik.  De grootste zorgintensiteit (per client) zit bij aanbieders die zijn gespecialiseerd in ASSproblematiek zoals Autismehuis en You-Care.  Binnen begeleiding regulier is een afname aan cliënten en kosten zichtbaar.  Een grote afname van jeugdhulp is zichtbaar bij Stichting Breder, Pluryn en JongerenCompany. Dit is grotendeels een gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.  De meeste interventies (65%) worden ingezet vanuit de specialistische begeleiding. 45% van de cliënten binnen de specialistische begeleiding worden geholpen door JongerenCompancy, Loofles en Elan. De rest (55%) is verdeeld over 36 andere jeugdhulpaanbieders.

Behandeling

Afname van € 344.284  en toename van 18 cliënten 

Ruim 74% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 84% van de jeugdhulpkosten binnen behandeling.

De kosten binnen behandeling dalen en het aantal cliënten stijgen.  De toename van cliënten speelt voornamelijk bij een aantal nieuwe aanbieders. Praktijk Extralent (hoogbegaafdheid) kent de grootste toename. De overige casussen binnen de Behandeling kennen dezelfde kenmerken als begeleiding specialistisch.

7

Jeugd-GGZ

Afname van € 391.038  en 98 cliënten 





Periode Januari 2022

Aantal cliënten

Aantal cliënten VJ

Aantal cliënten Groei tov VJ

872

970

- 98

December 2022

Bedrag Goedgekeurd

Bedrag Goedgekeurd VJ Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ

€ 3.436.781

€ 3.872.819

-€ 391.038

Analyse Ruim 55% van de cliënten zijn door de huisarts verwezen. Deze cliënten dragen 57% van de jeugdhulpkosten binnen Jeugd-GGZ. Ruim 38% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 33% van de jeugdhulpkosten binnen Jeugd-GGZ.   



Bij 55% van de cliënten is de huisarts de verwijzer. Bij 38% van de cliënten is de gemeente de verwijzer. De gespreksvoerders zijn dus bij ongeveer 1/3 van de cliënten betrokken. De meeste Barneveldse cliënten (151) zitten bij Psychotherapie Barneveld. 106 cliënten zitten krijgen top-specialistische zorg bij Karakter. Op basis van dit top-specialisme is de verwachting dat mindere cliënten deze top-specialistische zorg nodig hebben, maar ook geholpen konden worden door een minder specialistische aanbieder. Er wordt vaak voor Karakter gekozen omdat zij een hoogstaand ambulant aanbod hebben i.t.t. andere aanbieders. De grootste groei zit bij Therapeutisch Centrum GGZ, Eleos en Mentaal Beter Cure. De grootste daling zit bij Pluryn, Parnassia en Bosman.

8

Residentieel

Afname van € 6.869.309  en 70 cliënten 





Periode Januari 2022

Aantal cliënten

Aantal cliënten VJ

Aantal cliënten Groei tov VJ

93

163

D++ - 70

December 2022

Bedrag Goedgekeurd

Bedrag Goedgekeurd VJ Bedrag Goedgekeurd Groei tov VJ

€ 2.411.669

€ 9.280.978

-€ 6.869.309

Analyse Ruim 18% van de cliënten zijn door de Gecertificeerde Instellingen verwezen. Deze cliënten dragen 16% van de jeugdhulpkosten binnen residentieel. Ruim 79% van de cliënten zijn door de gemeente verwezen. Deze cliënten dragen 81% van de jeugdhulpkosten binnen residentieel.

De residentiële jeugdhulp is flink gedaald in kosten en het aantal cliënten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel.  De daling is grotendeels zichtbaar bij Pluryn, Stichting Jeugddorp De Glind, Stichting Breder en De Driestroom.  De meeste Barneveldse kinderen (59%) zitten bij Pluryn, Lindenhout en Stichting Breder. De rest (41%) zit verspreid over 21 andere verblijfsaanbieders.  De grootste zorgintensiteit (per client) zit bij Thuis in Huis, Albero en Welcura.

9

Verwijsstromen Externe verwijzers hebben in Barneveld invloed op een totaal zorgverloop van 43% van de cliënten en een financieel verloop van 33% van de totale jeugdhulpkosten. Hiermee loopt een deel van het zorgverloop buiten formele sturingsmogelijkheden van de gemeente.

Cliënten RECHTER/RvK

8%

OVERIGE

4% 28% 57%

HUISARTSEN LOKALE TOEGANG

3%

GI’s

Jan 2022

Jun 2022

Dec 2022

Jan 2022

Jun 2022

Dec 2022

Kosten RECHTER/RvK

6%

OVERIGE

5%

HUISARTSEN

17% 67%

LOKALE TOEGANG

5%

GI’S

OVERIGE

(#) (€) 10