B-1.20 Besluit B&W inzake Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2023 d.d. 6-9-22.pdf

-1Afdeling: Sociaal Domein Behandelaar: Hemmen, Martine van Telefoonnummer: 06-21350704 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct: 888

Onderwerp:

Voorstelnr. 2290 Barneveld, Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen Op overzicht Bestaand beleid (website)

Veilig Thuis jaarstukken en begroting 2023

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Stichting Veilig Thuis. 2. De 'Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023' ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

1. Inleiding De stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting. Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VVGM). De behandeling van de begroting Veilig Thuis liep tot 2020 parallel aan de behandeling van de begroting van de VGGM. Vanaf 2022 wordt de begroting van VT behandeld zoals de andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties sluit het aan bij onze P&C-cyclus.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect Niet van toepassing b) Maatschappelijk effect Niet van toepassing

3. Argumenten Beslispunt 1 1. De vaststelling van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 is voorbehouden aan de directeurbestuurder van VT. Dit gebeurt na bespreking van de jaarstukken en begroting in het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) en na advies en toestemming van de Raad van Toezicht (RvT). Beslispunt 2 1. Door middel van deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen en begroting 2023 van VT. 2. Juridisch gezien is het niet mogelijk voor een gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op een begroting van een stichting die bij onze gemeente subsidie aanvraagt. Daarnaast was de zienswijzeprocedure vooral gericht op de ontwerpbegroting of resultaatbestemming van de jaarrekening. Terwijl op basis van ervaringen van de afgelopen jaren vooral de urgentie wordt gevoeld om inhoudelijk over het werk van VT te praten. In deze behoefte wordt nu voorzien door middel van het toesturen van de memo naar de gemeenteraad.

4. Kanttekeningen Geen

5. Financiën Jaarstukken 2021 Uit de jaarstukken 2021 blijkt VT een positief resultaat te hebben gerealiseerd van €525.044. Het BOVT heeft besloten om het positieve resultaat terug te laten vloeien, naar de deelnemende gemeenten naar rato van inbreng. Voor Barneveld gaat het om een bedrag van: €17.337. Dit bedrag zal worden verrekend met de bijdrage voor 2022. In de begroting 2022 is al rekening gehouden met deze terug-ontvangst. Begroting 2023

-2De begroting van veilig thuis is voor 2023 opgehoogd naar €7.028.876. Dit is €224.137 meer dan in 2022. Met de ophoging van de begroting vraagt Veilig Thuis ook om een verhoogde bijdrage vanuit gemeenten. Het verschil wordt voor 2023 uit de DUVO-middelen betaald, beheert door centrumgemeente Ede. Hierdoor is de bijdrage voor VT vanuit Barneveld nagenoeg gelijk aan de bijdrage van 2022. De bijdrage in de begroting van VT voor 2023 van de gemeente Barneveld is daarmee €218.355. Dit is een kleine daling ten opzichte van de bijdrage voor 2022 (€219.200). Deze bijdrage is beschikbaar binnen de structurele begroting.

6. Uitvoering Planning Na besluitvorming van het college wordt de memo doorgeleid naar de gemeenteraad.

Communicatie De memo ontwikkelingen en begroting VT 2023 wordt toegestuurd naar de raad.

Evaluatie/controle De inzet en gebruik van VT wordt periodiek, in ieder geval twee keer per jaar, gemonitord door een tussentijdse verantwoording en een eindverantwoording (jaarstukken) via ambtelijke en bestuurlijke gremia.

7. Bijlagen 1. Memo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023 2. Jaarstukken Veilig Thuis 2021 3. Begroting Veilig Thuis 2023

Raadsmemo ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023

Datum:

Onderwerp: Ter attentie van: Afzender: Portefeuillehouder: Mail behandelaar

30 augustus 2022 Ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023 De raad College van Burgemeester en Wethouders P.J.T. van Daalen m.vanhemmen@barneveld.nl

Telefoonnummer

06-21350704

Samenvatting Veilig Thuis Gelderland Midden (VT) handelt vanaf de oprichting in 2017 als een zelfstandige stichting, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Vanaf 2022 wordt de begroting van VT behandeld zoals de andere subsidierelaties met maatschappelijke organisaties. Dit houdt in dat de begroting en de ontwikkelingen rondom VT jaarlijks worden ingebracht via de P&C-cyclus. In deze memo vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten uit zowel de jaarstukken als de begroting van VT. Ook zijn de jaarstukken 2021 en begroting 2023 bij deze memo toegevoegd. Doel De raad (tussentijds) informeren over de ontwikkelingen en begroting Veilig Thuis 2023. Inhoud memo Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de documenten. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de stukken. Jaarstukken 2021 Ondanks andere verwachtingen, is er sinds de coronacrisis een daling te zien in het aantal meldingen bij VT. Deze trend zette zich voort tot aan juni 2021, daarna zien we het aantal meldingen weer stijgen. Zelfs op een dusdanige wijze, dat de begrootte aantallen adviezen, meldingen en andere producten voor 2021, zijn gehaald. Inhoudelijke ontwikkelingen • 2021 stond (opnieuw) in het teken van de coronacrisis.

De dienstverlening is hierop aangepast en in de periode van de avondklok is de chatfunctie ook ’s avonds open geweest. Het ziekteverzuim onder medewerkers is dit jaar gestegen. Waarschijnlijk door een zwaardere belasting vanwege het thuiswerken.

• Het werken in zelforganiserende teams heeft in 2021 vorm gekregen. • De verbinding tussen lokale teams en regionale teams komt steeds meer tot stand, waardoor men elkaar beter weet te vinden. Ook in Barneveld hebben wij dit ervaren. • VT heeft bijgedragen aan diverse regionale projecten. Denk hierbij aan mda++ en jeugdlink Ede. Financiële ontwikkelingen Het jaar 2021 wordt met een positief saldo afgesloten, te weten €525.044. Oorzaken hiervan zijn het uitstel van het afsluiten van de CAO van de medewerkers van Veilig Thuis. Ook zijn er hogere opbrengsten dan begroot, met name veroorzaakt door de start van een aantal projecten, waar ook middelen voor zijn vrijgekomen (MDA++ en chatfunctie veilig thuis). In het Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis (BOVT) is besloten om dit saldo uit te keren naar deelnemende gemeenten, naar rato van inbreng. Voor Barneveld is dit een bedrag van €17.337, en wordt verrekend met de bijdrage voor 2022. Begroting 2023 Voor 2023 is er €7.028.876 begroot. Dit is €224.137 meer dan in 2022. Deze ophoging van budget heeft te maken met: • Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkelingen. • Er wordt verwacht dat er van een aantal diensten van VT meer gebruik gemaakt gaat worden in 2023. Men verwacht vooral een toename in de diensten ‘Ondersteuning’ en ‘ Vervolgdiensten Voorwaarden en Vervolg en onderzoek’. Hiervoor is extra capaciteit nodig.

• Ook een aantal overige kosten vallen hoger uit in 2023. Zoals een investering in de mentale en fysieke belasting van medewerkers, voorlichting en het opleiden van een vertrouwensarts. • Daarnaast zijn er een aantal (regionale) ontwikkelingen die inzet vragen van VT. Een belangrijke ontwikkeling voor Barneveld is de deelname van Veilig Thuis in de Proeftuin Jeugdbescherming. Hiervoor wordt ook extra capaciteit begroot. Met de ophoging van de begroting vraagt Veilig Thuis ook om een verhoogde bijdrage vanuit gemeenten. Het verschil wordt voor 2023 uit de DUVO-middelen betaald, beheert door centrumgemeente Ede. Hierdoor is de bijdrage voor VT vanuit Barneveld nagenoeg gelijk aan de bijdrage van 2022. Er kan niet gegarandeerd worden dat eventuele kostenstijgingen in volgende jaren ook gedekt kan worden uit de DUVO-middelen. Dit kan betekenen dat er voor 2024 een hogere bijdrage voor Veilig Thuis wordt gevraagd.

Bijlagen 1. Jaarstukken Veilig Thuis 2021 2. Begroting Veilig Thuis 2023

Stichting Veilig Thuis Gelderland - Midden

Jaarstukken 2021 Adrianus Digitaal ondertekend door Adrianus Fransiscus Fransiscus Johannes van der Velden Johannes van der Datum: 2022.03.28 11:41:51 +02'00' Velden

Arnhem, januari 2022 Versie accountant

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Inhoudsopgave Algemeen................................................................................................................................................. 2 Organisatie .............................................................................................................................................. 3 Kernprestaties 2021 ................................................................................................................................ 4 Beleid, inspanningen en prestaties ......................................................................................................... 6 Personeel ................................................................................................................................................. 9 Financieel resultaat op hoofdlijnen ....................................................................................................... 10 Jaarrekening .......................................................................................................................................... 11 Balans per 31 december 2021 ........................................................................................................... 12 Staat van baten en lasten over 2021 .................................................................................................

13 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten ..................................................................... 14 Toelichting op de balans.................................................................................................................... 18 Toelichting op de staat van baten en lasten ..................................................................................... 25 Overige gegevens .................................................................................................................................. 29 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat .................................................. 29 Voorstel bestemming van het resultaat ............................................................................................ 29 Samenstelling Raad van Toezicht ...................................................................................................... 29 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................... 30 Bijlage I: Realisatie 2021 per gemeente en regio .................................................................................. 31 Verslag van de OR Veilig Thuis .............................................................................................................. 35

1 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Algemeen Inleiding Hierbij presenteren wij de jaarverantwoording van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (hierna: VTGM) over 2021. Middels dit verslag leggen wij verantwoording af over de activiteiten van Veilig Thuis in 2021 en zijn belangrijke ontwikkelingen beschreven. In bijgevoegde stukken wordt uitgebreid ingegaan op het aantal gerealiseerde diensten. Duidelijk is dat de instroom van het aantal meldingen, na een periode van daling, vanaf juni stijgt. Door de stijging wordt 2021 met betrekking tot de instroom van meldingen, conform begroting afgesloten. De stijging van het aantal meldingen heeft ook gevolgen voor het aantal vervolg diensten. Het jaar 2021 heeft zich voor VTGM gekenmerkt door twee grote ontwikkelingen. Allereerst stond 2021 opnieuw grotendeels in het teken van de COVID-19 crisis; we zijn het jaar gestart en geëindigd in een lockdown. Onze dienstverlening is in aangepaste vorm doorgegaan. Huisbezoeken hebben plaatsgevonden met vooraf een check op COVID-19 gerelateerde klachten. Indien dit het geval was, heeft het gesprek online plaatsgevonden.

In de periode waarin de avondklok van kracht was (23 januari tot 26 april 2021) zijn we er - in samenwerking met alle VT organisaties in Nederland - in geslaagd om de chat ook ‘s avonds te bemensen, waardoor slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur konden chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Tenslotte zijn we dit jaar, mede als gevolg van COVID-19, geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim dan in voorgaande jaren. Dit is onder andere veroorzaakt door een overbelasting als gevolg van de combinatie thuis (werken) en privé en het (meer dan gebruikelijk) solistisch moeten werken. Een tweede ontwikkeling die invloed heeft gehad op 2021 is de verdere ontwikkeling van de zelforganisatie en het werken in regioteams. Het werken in zelforganiserende teams begint vorm te krijgen. Medewerkers werken hier binnen de kaders die hiervoor samen met hen ontwikkeld zijn. Daarnaast komt de verbinding tussen de lokale teams en onze regioteams steeds meer tot stand, waardoor medewerkers over en weer elkaar beter weten te vinden. Tenslotte zijn we met de inzet van onze regioteams er in 2021 in geslaagd om een belangrijke bijdrage te leveren aan verschillende samenwerkingsvormen en netwerken binnen gemeenten rondom kwetsbare huishoudens. Te denken valt aan MDA++ en het team Jeugdlink in Ede.

2 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Organisatie Profiel van de organisatie Typering organisatie De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wmo 2015 ( artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod. De stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis Gelderland-Midden is een onafhankelijke stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur van de VGGM tevens directeur-bestuurder van de stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur VGGM en de manager Veilig Thuis. De bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van de opgedragen taken.

Werkgebied Het werkgebied van de stichting sluit aan bij de veiligheidsregio Gelderland-Midden en bestaat uit een tweetal subregio’s, te weten: • de regio Centraal Gelderland met centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar; • de regio West Veluwe Vallei met centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

3 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Kernprestaties 2021 Onderstaande tabel laat het aantal begrootte en gerealiseerde diensten in 2021 zien. Diensten Veilig Thuis

Realisatie 2021 Begroting 2021

Realisatie in % van begroting

Advies

5.003

5.691

88%

- Ondersteuning (uitgebreid advies)

469

428

110%

Meldingen

3.393

3.436

99%

Veiligheidsbeoordeling

3.393

3.436

99%

Voorwaarden en Vervolg (V&V)

159

144

110%

Onderzoek

186

206

90%

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

2.579

2.614

99%

Overdracht na bemoeienis VT

311

307

101%

Monitoring

268

406

66%

Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod

67

86

78%

Beoordeling tijdelijk huisverbod

103

128

80%

Zoals eerder aangegeven geldt voor de dienst Meldingen dat de instroom, na een daling in de eerste vijf maanden van het jaar, vanaf juni stijgt en uiteindelijk uitgekomen is op het niveau van de begroting. Op de dienst Advies is minder een beroep gedaan dan voorzien. Daar en tegen is de dienst Ondersteuning (uitgebreid advies) meer ingezet dan begroot. Er zijn 534 adviezen gegeven in de vorm van een chat. De diensten Veiligheidsbeoordeling en Meldingen zijn onlosmakelijk verbonden en daarmee is het vanzelfsprekend dat de dienst Veiligheidsbeoordeling is ingezet conform begroting. De dienst Voorwaarden & Vervolg is meer ingezet dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de verbeterde samenwerking met de lokale teams. In Voorwaarden en Vervolg werken medewerkers Veilig Thuis en medewerkers van de lokale teams eerder met elkaar en met de directbetrokkenen samen. De dienst Onderzoek is minder door VTGM uitgevoerd. Na een vervolgdienst van VTGM worden de uitkomsten van de betrokkenheid en de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de veiligheid van de directbetrokkenen gevolgd. Geconstateerd is in de loop van 2021 dat de uitvoering van deze dienst achterblijft ten opzichte van de inzet van diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg. De laatste maanden van 2021 is in gesprekken met medewerkers extra aandacht geweest voor de uitvoering van de monitor taak.

De ontwikkelde dashboards waarin de resultaten zichtbaar worden, zijn hierin ondersteunend. Door deze acties zien we dat de laatste twee maanden de dienst Monitoren aan het stijgen is richting de begroting. Tenslotte laat bovenstaande tabel zien dat in 2021 minder beoordelingen en uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod hebben plaatsgevonden.

4 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden In bijlage I zijn gedetailleerde overzichten per gemeente toegevoegd. Daarnaast zijn onder andere grafieken opgenomen over de aard van de adviezen en een onderverdeling ten aanzien van melders en adviesvragers.

5 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Beleid, inspanningen en prestaties Organisatieontwikkeling Zelforganisatie en werken in regio teams De organisatorische ontwikkeling van Veilig Thuis kent in 2021 de voortgang de van zelforganisatie, het werken in regioteams en de aanpassingen in de werkprocessen die leiden tot een vereenvoudiging van de registratie en daarmee het afnemen van de registratie druk. De medewerkers in de regioteams hebben - binnen de geformuleerde kaders – onderling afspraken gemaakt over de taakverdeling. Daarnaast is vanuit de teams contact gelegd met de verschillende lokale teams. In 2021 is met één van de regioteams in een pilot gewerkt aan het ontwikkelen van het werken met directe en indirecte uren en het monitoren van de productiviteit middels een dashboard. Deze dashboards geven medewerkers houvast en de mogelijkheid te sturen en besluiten te nemen ten aanzien van hun (niet) cliëntgebonden activiteiten. Deze ontwikkeling draagt tevens bij aan de verbetering van de datakwaliteit en zelforganisatie. Voorlichting Door lokale teams en andere professionals wordt een beroep gedaan op de Veilig Thuis medewerkers als het gaat om voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. Van deze voorlichtingsactiviteiten gaat een preventieve werking uit.

Hoe beter professionals weten hoe Veilig Thuis werkt en waarbij Veilig Thuis kan ondersteunen in de vorm van advies, hoe meer we kennis kunnen overdragen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit leidt uiteindelijk tot het eerder signaleren van onveiligheid, het toepassen van de stappen uit de Meldcode en het inzetten van de juiste zorg. In 2021 hebben 86 voorlichtingsbijeenkomsten live of digitaal plaatsgevonden aan totaal meer dan 1500 professionals en andere belangstellenden. Voorlichting heeft plaatsgevonden aan het onderwijs, medici, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, lokale teams cq gemeenten, politie en kinderopvang. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de volgende onderwerpen: de werkwijze van de meldcode, de werkwijze van Veilig Thuis, kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld. Onze voorlichters hebben daarnaast deelgenomen aan diverse activiteiten rondom de dag tegen oudermishandeling en de week tegen kindermishandeling. In het kader van deze week heeft op 18 november onze eerste zelf ontwikkelde en georganiseerde Webinar plaatsgevonden! De beelden van de Webinar gaan we gebruiken voor de website en verschillende bijeenkomsten.

Uitkomsten onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ van het Verwey-Jonker Instituut Binnen VTGM hechten we waarden aan de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ van het Verwey-Jonker Instituut. Naar aanleiding daarvan is door VTGM een plan van aanpak ontwikkeld voor de directbetrokkenen die binnen een bepaalde periode voor de derde keer bij ons worden gemeld, nadat een dossier gesloten is (herhaalde melding). Ook in het kader van de uitkomsten van het onderzoek hebben we eind oktober een inspiratiesessie georganiseerd voor de beleidsambtenaren van de gemeenten. Centrale vraag hierbij was: wat betekenen de aanbevelingen vanuit het onderzoek voor de samenwerkingsafspraken tussen VTGM en de lokale teams/gemeenten?

6 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden De centrumgemeenten hebben besloten dat zij ook voor de regio Gelderland-Midden deel willen nemen aan de volgende cohortstudie van het Verweij Jonker Instituut. VTGM heeft hieraan een bijdrage geleverd en de benodigde data aangeleverd. Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 In de lente en zomer van 2021 is ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 met de betrokken ambtenaren en bestuurders besproken en is het door onze directeur bestuurder vastgesteld. Met het meerjarenbeleidsplan schetsen we een beeld hoe we vanuit de opdracht van Veilig Thuis enerzijds de komende jaren een antwoord gaan bieden op de veranderende wereld om ons heen. En anderzijds de ontwikkeling naar een wendbare netwerk organisatie vorm gaan geven. Ontwikkeling werkvoorraad De eerste helft van 2021 was de instroom en de verwerking van de meldingen in control. Rond de zomer liep het aantal wachtenden als gevolg van stijging van het aantal meldingen, verminderde capaciteit door de zomervakantie en uitval van medewerkers, op. In het najaar bleek dat de werkvoorraad voor de regioteams weliswaar niet verder opliep, maar ook niet minder werd.

Dit leidde tot de onwenselijke situatie dat het te lang duurde voor een veiligheidstaxatie uitgevoerd was (wettelijke termijnen werden niet gehaald) en er ontstond een grote werkdruk voor de medewerkers in de regioteams met als direct risico op nog meer verzuim door ziekte. Dit heeft in november geleid tot een interventie waarbij de werkvoorraad geïsoleerd is van de regioteams. Voor de verwerking van deze wachtlijst zijn meerdere medewerkers op basis van tijdelijk inhuur ingezet in een apart team. Beschikbaarheidsfunctie team tijdelijk huisverbod De beschikbaarheidsfunctie van de medewerkers van het team tijdelijk huisverbod is in 2021 conform begroting uitgevoerd. Overige ontwikkelingen in 2021 - In juni heeft de externe audit met betrekking tot de ISO hercertificering succesvol plaatsgevonden; - In 2020 en begin 2021 hebben we op bestuurlijk en uitvoerend niveau met de 15 gemeenten gesproken. Doel van deze overleggen was enerzijds kennismaken en het bespreken van de samenwerking. Anderzijds is ingegaan op actuele ontwikkelingen. Momenteel vinden de gesprekken op uitvoerend niveau plaats. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden de bestuurlijke overleggen ingepland; - Onder andere ten behoeve van de mentale en fysieke belasting van medewerkers is in 2021 ingezet op coaching en loopbaanbegeleiding. Daarnaast hebben we een Team Collegiale Ondersteuning ontwikkeld.

Dit team, bestaande uit medewerkers van Veilig Thuis, is bereikbaar voor medewerkers indien zij behoefte hebben aan een gesprek naar aanleiding van een incident. Het team is hiervoor opgeleid; - In 2021 is onze nieuwe website gelanceerd; - In 2021 heeft de aanbesteding ten behoeve van uitzendkrachten plaatsgevonden wat geresulteerd heeft in het afsluiten van een contract met drie verschillende partijen. Deze aanbesteding hebben we samen met medewerkers van Veilig Thuis Kennemerland en Veilig Thuis Gelderland Zuid uitgevoerd; - Eind september hebben we onze eerste Infographic gepubliceerd waarmee we tussentijds, los van de uitgebreide rapportages, opdrachtgevers en externe relaties kunnen informeren over de belangrijkste resultaten van VTGM; - En tenslotte is de evaluatie met betrekking tot de governance van VTGM afgerond. 7 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Regionale ontwikkelingen Veilig Thuis Gelderland-Midden heeft in 2021 geparticipeerd in verschillende regionale en gemeentelijke projecten die vanuit de landelijke programma’s met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld worden. Voorbeelden zijn het team Jeugdlink in Ede waar medewerkers Veilig Thuis een team vormen met de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen en het lokale team en de ontwikkeling van MDA++ in Arnhem en Ede. Bestuurlijk is geparticipeerd in de ontwikkelingen rondom de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Multi Disciplinaire Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (MDA++) In 2021 heeft Veilig Thuis Gelderland-Midden bijgedragen aan de pilot MDA++ - een samenwerking tussen het Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de wijkteams in de regio Centraal Gelderland om (intergenerationeel) geweld te doorbreken. Een medewerker van Veilig Thuis Gelderland-Midden participeert in het team dat de methodiek uitvoert en de manager van Veilig Thuis heeft zitting in de begeleidingscommissie. Landelijke ontwikkelingen Chatfunctie In het begin van de COVID-19 crisis heeft het LNVT op verzoek van VWS en VNG een chatfunctie ontwikkelt. Alle 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland hebben via hun website voor directbetrokkenen de mogelijkheid voor een chat gesprek.

Veilig Thuis Gelderland-Midden geeft invulling aan deze chatfunctie samen met de andere vier Veilig Thuis organisaties in de regio OostNederland. Binnen deze samenwerking voert Veilig Thuis Gelderland-Midden een dag in de week de chatfunctie uit. De manager van Veilig Thuis Gelderland-Midden is voor de Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) portefeuillehouder voor de chatfunctie. Uit onderzoek blijkt dat door de chat andere doelgroepen (jongeren en vrouwen) contact met ons opnemen. Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming In maart 2021 is het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ naar de Tweede Kamer gestuurd en hiermee openbaar geworden. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien. Het is aan het kabinet Rutte IV om te besluiten of deze koers wordt voortgezet. Tegelijk zijn er in het land en ook in de regio GelderlandMidden al initiatieven ontplooit om de uitgangspunten uit het scenario te beproeven. Zo heeft de regio Foodvalley in november een subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van drie proeftuinen, waarvan twee in de regio West Veluwe Vallei. Het toekomstscenario zal naar verwachting leiden tot verandering in de jeugdbeschermingsketen en gaat mogelijk van invloed zijn op de toekomst van de Veilig Thuis organisaties.

8 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Personeel Personeel Stichting Veilig Thuis De basisformatie van de Stichting is voor 2021 bestuurlijk vastgesteld op 67,18 fte1. Onderstaande tabellen laten zien dat eind 2021 81 medewerkers (67 fte) in vaste en tijdelijke dienst zijn. In totaal zijn 7 nieuwe medewerkers ingestroomd tegen een uitstroom van 6 medewerkers. Verloop aantal FTE in 2021

Aantal

FTE

Stand 31-12-2020

80

66,3

Instroom 2021 (incl. contractophogingen)

7

5,5

Uitstroom 2021

6

4,8

Totaal 31-12-2021

81

67,0

Dienstverbanden op 31 december 2021

Aantal

FTE

Vast en tijdelijk

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Vast

13

62

75

11,3

51,0

62,3

Tijdelijk

0

6

6

0

4,7

4,7

Totaal vast en tijdelijk

13

68

81

11,3

55,7

67,0

Externen

4

12

16

Stagiaires

0

1

1

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2021 gestegen; van 6,6% in 2020 naar 7,3%. Onder andere als gevolg van de COVID-19 crisis zijn we geconfronteerd met de uitval van enkele medewerkers, met name door een overbelasting als gevolg van de combinatie thuis (werken) en privé en het (meer dan gebruikelijk) solistisch moeten werken. Daarnaast zijn een aantal medewerkers om overige redenen langdurig uitgevallen (o.a. zwangerschap). Het ziekteverzuim heeft onze voortdurende aandacht en wordt gemonitord.

Ziekteverzuimpercentage

2021

2020

2019

Per jaar

7,3%

6,6%

3,4%

1 De basisformatie is exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, (personeels)administratie, ICT, huisvesting en de inzet

van de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden vanuit de VGGM ingezet via een toerekening van daaraan gerelateerde kosten.

9 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Financieel resultaat op hoofdlijnen Financieel resultaat 2021 Het boekjaar 2021 sluit op een resultaat van € 0. In dit resultaat is een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie van € 525.044 aan gemeenten verwerkt. De verschillen ten opzichte van de begroting bestaan uit:

De begroting voor 2021 met een totale begrote last van € 6.741.400, is besproken in het bestuurlijk overleg van 7 mei 2020, in de raad van toezicht van 9 juli 2020 en aansluitend vastgesteld. Analyse Resultaat boekjaar op hoofdlijnen Het resultaat over 2021 is € 0. In dit resultaat is een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie van € 525.044 verwerkt. Het saldo van € 525.044 wordt grotendeels veroorzaakt door schaalvoordelen, uitstel CAO, het niet benutten van de post onvoorzien en hoger dan begrote opbrengsten. Bij de opbrengsten bestaan de verschillen ten opzichte van de begroting uit onderhuur aan JGZ (€ 55.800), MDA++ (€ 50.800), detacheringen (€ 156.400) en de chatfunctie (€ 12.000). In 2021 zijn de subsidiebeschikkingen voor de Veilig Thuis activiteiten door de gemeenten uit de regio Gelderland-Midden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december aan de stichting verstrekt.

10 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Jaarrekening • • • • •

Balans per 31 december 2021 Staat van baten en lasten 2021 Voorstel Resultaatbestemming Grondslagen Toelichting

11 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Balans per 31 december 2021 Activa 31 dec 2021

31 dec 2020

Vaste activa Materiele vaste activa Bedrijfsmiddelen

111.770

127.801 111.770

Financiele vaste activa Overige financiële activa

60.000

127.801

60.000 60.000

60.000

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overlopende activa

164.715 121.879

Liquide middelen

162.006 580.643 286.594

742.649

2.045.142

1.400.438

2.503.506

2.330.889

Passiva 31 dec 2021

31 dec 2020

Eigen Vermogen Algemene reserve

350.000

-6.958 350.000

Nog te bestemmen resultaat

0

-6.958 731.680

0 Voorzieningen Voorzieningen

111.817

731.680

111.836 111.817

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva

535.362 253.480 1.252.847

111.836

363.705 228.192 902.435 2.041.689

1.494.332

2.503.506

2.330.889

12 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Staat van baten en lasten over 2021

Voor een toelichting op de begrotingsvaststelling wordt verwezen naar de paragraaf Financieel resultaat op hoofdlijnen (pagina 10).

13 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Activiteiten De activiteiten van Veilig Thuis vloeien voort vanuit de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3): a. het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; b. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling; c. het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; d. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft; e. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft; f. het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoede daarvan, indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; g.

indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W; h. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan van de stappen, die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen. Ieder Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W aan Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Veilig Thuis Gelderland Midden heeft taken opgedragen gekregen in het kader van de uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod, zoals hierboven beschreven.

Vestigingsadres Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Snelliusweg 1 6827 DG Arnhem

Identificatienummer Kamer van Koophandel Datum van Inschrijving

68323530 16 maart 2017

Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het management van Veilig Thuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 14 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten met inachtneming van Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 640 “Organisaties zonder winstoogmerk”. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle bedragen zijn verantwoord in euro’s. Grondslagen voor de balanswaardering Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Financiële vaste activa Financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en nog te bestemmen resultaten gepresenteerd.

15 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Algemene reserve De algemene reserve bestaat uit een reserve die ter vrije beschikking staat van het Bestuur na toestemming van de Raad van Toezicht. Bestemmingsreserve Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht dan is het op deze manier afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening in het kader van personeelskosten worden bepaald op basis van contante waarde met een disconteringsvoet van 0,50%. Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Pensioenregelingen personeel De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Overige uitgestelde personeelsbeloningen Overige uitgestelde personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket met een langlopend karakter, zoals ambtsjubilea. Voor de verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. Deze voorziening is berekend op basis van de omvang van de verwachte uitgaven voor het huidige personeel, rekening houdend met een verwacht verloop. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarcijfers bekend zijn geworden.

Baten en lasten De subsidies van gemeenten en bijdragen van derden worden gedurende de in de betreffende regeling opgenomen periode in de staat van baten en lasten verantwoord voor zover daadwerkelijk kosten gerealiseerd zijn. 16 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Belastingen Het financieel resultaat volgend uit de activiteiten van de stichting zijn niet belast met Vennootschapsbelasting.

Verbonden partijen De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt aangemerkt als verbonden partij. VGGM verzorgt de bedrijfsvoeringstaken ten bate van de stichting, zoals onder andere het financieel beheer, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning worden uitgevoerd door de VGGM. De bijbehorende kosten worden voor gemene rekening gedeeld. Dit is vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst kosten voor gemene rekening. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting treedt op als werkgever voor de werknemers in de uitvoering van deze taken. De omvang van deze overeenkomst is circa € 131.000. Als gevolg van een groei van de VT organisatie is door VGGM in overeenstemming met de begroting € 40.000 extra gefactureerd.

17 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Toelichting op de balans MATERIËLE VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 31-12-2021

31-12-2020

Bedrijfsmiddelen

111.770

127.801

Totaal materiële vaste activa

111.770

127.801

Boekwaarde per 1 januari

127.801

143.833

Bij: investeringen Af: afschrijvingen

16.031 111.770

16.031 127.801

Aanschafwaarde Cummulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

160.312 48.542 111.770

160.312 32.510 127.801

Het verloop van de materiële vaste activa:

De bedrijfsmiddelen hebben betrekking op afschrijvingstermijn van 10 jaar.

kantoormeubilair en interieur en kennen een

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Financiële vaste activa 31-12-2021

31-12-2020

Overige financiële activa

60.000

60.000

Totaal financiële vaste activa

60.000

60.000

De financiële vaste activa hebben betrekking op een bij de BNG aangehouden bankrekening met een saldo van € 60.000. Deze bankrekening is bezwaard door een afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van het kantoorpand. Deze bankgarantie heeft een looptijd tot 30 november 2023.

18 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden DEBITEUREN

Debiteuren Af: Voorziening oninbaarheid

31-12-2021

31-12-2020

164.715 164.715

162.006 162.006

Het debiteuren saldo van € 164.700 bestaat uit facturen vanuit december voor bijdragen aan de chatdienst (VT organisaties), de bereikbaarheidsvergoeding en een detachering. Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

OVERLOPENDE ACTIVA

Nog te ontvangen posten Gemeenten Vooruitbetaalde kosten Vorderingen op personeel Overige te vorderen

31-12-2021

31-12-2020

27.066 81.807 6.885 6.121 121.879

512.906 65.562 2.175 580.643

Als nog te ontvangen post is een vordering op de gemeente Arnhem opgenomen betreffende de subsidie MDA++ van € 27.066. De vooruitbetaalde kosten betreffen huur en servicekosten, verzekeringspremie en diverse kleine facturen betrekking hebben op het volgende boekjaar. LIQUIDE MIDDELEN

BNG

31-12-2021

31-12-2020

2.045.142 2.045.142

1.400.438 1.400.438

Betreft het saldo per ultimo boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. In 2021 is door de BNG een negatieve rente in rekening gebracht.

19 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden EIGEN VERMOGEN 31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand 31 december

-6.958 356.958 350.000

48.796 -55.755 -6.958

Te bestemmen resultaat

-

731.680

350.000

724.721

731.680 -731.680 -

-55.755 731.680 55.755 731.680

Reserve en onbestemd resultaat

Verloop van het te bestemmen resultaat Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Resultaatbestemming Stand 31 december

De algemene reserve is in het bestuurlijk overleg van 27 november 2020 vastgesteld op € 350.000 (zijnde 5% van de baten) ter ondervanging van risico’s in de taakuitvoering en bijbehorende bedrijfsvoering.

VOORZIENINGEN

De onttrekking van de voorziening jubilea heeft betrekking op drie jubilea-uitkeringen, daarnaast is de voorziening op peil gebracht om aan de verwachte toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De voorziening huurkosten vloeit voort uit een huurkorting verwerkt in het huurcontract, per december 2020 is het omslagpunt bereikt en wordt er onttrokken aan de voorziening gedurende de resterende looptijd van het huurcontract.

20 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

Crediteuren

31-12-2021

31-12-2020

535.362

363.705

Onder de crediteuren is een schuld aan VGGM verantwoord van € 179.958, deze is in de eerste en tweede week van januari 2022 al voor € 171.558 afgewikkeld. Daarnaast zijn er diverse overige verplichtingen opgenomen. In de afwikkeling resteert per 13-01-2022 nog € 209.502. Belastingen en sociale premies 31-12-2021

31-12-2020

Loonbelasting en sociale premies

243.932

222.460

Omzetbelasting Belastingen en sociale premies

9.548 253.480

5.732 228.192

31-12-2021

31-12-2020

167.870 192.546 1.331 264.376 626.725 -

169.472 155.676 58.884 512.906 5.497

1.252.847

902.435

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting Verlofsaldo medewerkers Te ontvangen facturen Vooruitontvangen subsidie Afrekening gemeenten Te betalen salarissen

Onder de overlopende passiva is een post voor vooruitontvangen subsidie 2022 van gemeenten (€ 179.726) en het project chatfunctie (€ 84.650) opgenomen. De afrekening en definitieve subsidievaststelling per gemeente voor 2021 vindt plaats op basis van deze jaarrekening. Onder de overlopende passiva is vooruitlopend op deze vaststelling een terugbetaling aan de gemeenten van € 525.044 opgenomen.

21 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Algemeen deel Gemeente

Bijdrage o.b.v. DUVO

Bijdrage o.b.v. jeugdinwoners

Productiedeel

Totaal

Bijdrage o.b.v. productie

Totale bijdrage

Afrekening 525.043 2021

2021

2.868.781

231.145

829.293

251.884

Doesburg

51.261

12.015

63.276

5.098

Duiven

136.583

20.774

157.357

12.679

Lingewaard

257.993

33.439

291.432

23.481

Overbetuwe

281.151

32.949

314.100

25.308

Renkum

150.912

20.871

171.783

13.841

Rheden

209.169

52.311

261.480

21.068

Rozendaal

9.890

954

10.844

874

Westervoort

74.684

23.095

97.779

7.878

Arnhem

1.787.604

213.438

46.046

259.485

20.907

2.214.374

494.338

4.496.316

362.279

174.321

40.856

215.177

17.337

301.380

87.005

1.523.211

122.729

Nijkerk

113.360

32.075

145.435

11.718

Scherpenzeel

27.254

12.418

39.672

3.197

Wageningen

75.329

7.782

Zevenaar subtotaal CG

1.787.604

Barneveld Ede

1.134.826

21.259

96.589

subtotaal WVV

1.134.826

691.644

193.614

2.020.084

162.763

totaal

2.922.430

2.906.018

687.952

6.516.400

525.043

22 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichting Door de Stichting is een huurovereenkomst met een looptijd tot 30 november 2023 gesloten met betrekking tot het kantoorpand aan de Snelliusweg in Arnhem. De jaarlijkse verplichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 225.000. Gemene rekening met VGGM Door de stichting is een overeenkomst gesloten met VGGM inzake de uitvoering van de bedrijfsvoering activiteiten. De jaarlijkse verplichting voor de stichting voortkomend uit deze overeenkomst bedraagt circa € 131.000.

23 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.

24 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Toelichting op de staat van baten en lasten

Onder de overige baten is de bereikbaarheidsvergoeding van Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland en Veilig Thuis Gelderland Zuid gepresenteerd. Daarnaast niet begroot maar wel gerealiseerd: • • • •

MDA++ subsidie gemeente van € 50.800; Onderhuur van JGZ ad € 55.800; Detacheringen ad € 156.400; Chatfunctie ad € 12.000.

Alle gemeenten hebben op basis van de begroting hun subsidiebeschikking afgegeven. Voor de regio Vallei gemeenten treedt de centrumgemeente Ede op als kassier. In 2021 zijn de bijdragen van de gemeenten conform de subsidiebeschikkingen en conform het afgesproken verdeelmodel aan de stichting betaald.

Personele lasten

De formatie is in 2021 conform begroting ingevuld. Een paar medewerkers zijn in de loop van het jaar gedetacheerd bij andere organisaties, deels in het kader van arbeidsmobiliteit. De inzet van externe inhuur heeft betrekking op vervanging van langdurig ziekteverzuim, ontstane werkvoorraad en vervanging van gedetacheerde medewerkers. Voor de ondersteunende facilitaire activiteiten is vastgelegd dat deze door VGGM volgens een vaste kostenverdeling voor gemene rekening verricht worden. Materiële lasten

•

In de ICT-lasten zijn o.a. hogere kosten van het registratiesysteem Myneva opgenomen. 25

Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden • •

Huisvestingskosten zijn hoger dan geraamd door hogere afrekening servicekosten. In de overige kosten is het deel onvoorzien onbenut. Diverse posten zijn wat hoger uitgenut dan begroot.

26 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden WNT (Wet Normering Topinkomens) Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.700

Per 4 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur een Raad van Toezicht VT benoemd. De RvT heeft in 2021 vier keer vergaderd.

27 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, april 2022

Raad van Toezicht en Directie

Directie-bestuurder

Raad van Toezicht

wg, H.R. Bril

wg, L van de Meijs, Voorzitter

wg, F. Galesloot, Secretaris

wg, R. Haverkamp

wg, L. Meijer

wg, R. Vollenbroek

28 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen inzake de bestemming van het resultaat van de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden.

Voorstel bestemming van het resultaat Het resultaat voor het boekjaar 2021 bedraagt € 0. In het resultaat is een bedrag van € 525.044 opgenomen als terug te betalen subsidie aan de gemeenten. Dit bedrag zal conform de inbreng 2021 aan de gemeenten worden terugbetaald.

Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat conform de statuten uit een meerderheid die door de deelnemende gemeenten is aangewezen en zij bestaat uit: L. van de Meijs

Voorzitter

F. Galesloot

Secretaris

R. Haverkamp L. Meijer R. Vollenbroek

29 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

30 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Bijlage I: Realisatie 2021 per gemeente en regio Regio Centraal Gelderland

Adviezen Ondersteuning Meldingen Onderzoeken

V&V

THV

Arnhem

1.229

119

1.127

66

47

21

Doesburg

53

6

58

2

3

2

Duiven

98

12

91

5

4

2

Lingewaard

117

17

125

5

7

1

Overbetuwe

137

19

176

9

9

6

Renkum

108

14

113

12

4

1

Rheden

196

22

250

14

14

13

Rozendaal

3

2

4

1

-

-

Westervoort

68

12

107

5

6

2

Zevenaar

206

22

240

23

8

5

Totaal Centraal Gelderland

2.215

245

2.291

142

102

53

Barneveld

224

27

154

9

11

1

Ede

500

63

622

17

28

8

Nijkerk

137

11

115

9

10

-

Scherpenzeel

42

3

29

2

-

1

Wageningen

127

18

147

6

2

4

Totaal West Veluwe Vallei

1.030

122

1.067

43

51

14

Regio Noord -en Oost Gelderland

36

1

2

-

-

-

Regio Gelderland-Zuid

39

2

6

-

1

-

Gemeenten buiten Gelderland

98

5

19

1

5

-

Anonieme adviesvragers

1.585

94

-

-

-

-

Totaal Overig

1.758

102

27

1

6

0

469

3.385

186

159

67

Regio West Veluwe Vallei

Overig

Totaal

5.003

31 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

32 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Aantal meldingen door verschillende professionals in 2021.

Uitsplitsing per gemeente van het aantal ontvangen politie - meldingen in 2021

33 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

34 Jaarstukken 2021

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Verslag van de OR Veilig Thuis Samenstelling OR Veilig Thuis in 2021 De OR VT heeft vijf zetels. In het eerste kwartaal van 2021 traden twee leden terug, o.a. vanwege uitdiensttreding. Om de lege zetels te vervullen organiseerde de OR van 22 maart t/m 25 april tussentijdse verkiezingen. Drie kandidaten stelden zich verkiesbaar. De twee leden met de meeste stemmen verkregen het OR-lidmaatschap. De derde kandidaat is op de reservelijst van kandidaten geplaatst. Behandelde onderwerpen De OR VT kreeg in 2021 twee instemmingsaanvragen voorgelegd: • de regeling Tegemoetkoming Reiskosten Veilig Thuis, d.d. 29 juli 2021. • de regeling Jaargesprekken Veilig Thuis, d.d. 3 augustus 2021 De OR heeft ingestemd met het vaststellen van beide regelingen. De regeling Jaargesprekken is op 1 oktober 2021 ingegaan. De regeling Tegemoetkoming Reiskosten gaat in op 1 januari 2022. Participatieve medezeggenschap De OR Veilig Thuis streeft naar een medezeggenschap waarin medewerkers nadrukkelijk proactief worden betrokken bij het meedenken van ontwikkelingen in de organisatie van Veilig Thuis. De OR voert het overleg met de WOR-bestuurder vanuit de kernwaarden Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. De OR betrekt zijn achterban ook zelf bij de medezeggenschap.

Communicatie met de achterban In 2021 heeft de OR over de regeling Tegemoetkoming Reiskosten een enquête gehouden en een achterbanraadpleging georganiseerd. Twaalf medewerkers hebben de OR naar aanleiding van de enquête van input voorzien. In een digitale bijeenkomst is alle input besproken en zijn alle vragen beantwoord. Vervolgens heeft de OR met het vaststellen van de regeling ingestemd. Naar aanleiding van de input van medewerkers heeft de OR in zijn instemmingsbrief aan de WOR-bestuurder ook een drietal adviezen meegegeven, t.w.: 1. tijdens de looptijd van de regeling te bezien of en hoe het reizen duurzamer te maken is, 2. alle relevante informatie via Intranet beschikbaar te stellen (waaronder de mogelijkheid voor fiscale uitruil), 3. het toetsen van de bedragen (voorzien in januari 2023) te laten samenvallen met de eerste evaluatie in oktober 2022.

35 Jaarstukken 2021

Veilig Thuis Gelderland-Midden Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Begroting 2023

Arnhem April 2022

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Inhoud Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3 2. Organisatie .......................................................................................................................................... 4 3. Uitgangspunten begroting................................................................................................................... 5 4. Risicoanalyse..................................................................................................................................... 11 5. Financiële weergave .......................................................................................................................... 13 6. Bijdragen gemeenten ........................................................................................................................ 14

2 Concept Begroting 2023

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

1. Inleiding Voor u ligt de concept begroting 2023 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld als financieel kader voor de Stichting zelf, dat wordt vastgesteld met instemming van de Raad van Toezicht. Leeswijzer Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2023, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

3 Concept Begroting 2023

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

2. Organisatie Profiel van de organisatie Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Datum van Inschrijving Startdatum activiteiten E-mailadres Internetpagina/website Rechtsvorm

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Snelliusweg 1 6827 DG Arnhem 088 355 62 22 68323530 16 maart 2017 1 april 2017 info@veiligthuisgm.nl www.veiligthuisgm.nl Stichting

Typering organisatie De activiteiten van Stichting VTGM bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van VTGM is het noodzakelijk dat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet aanwezig zijn. De stichting werkt in opdracht van de deelnemende gemeenten in de Veilig Thuis Regio GelderlandMidden. De facilitaire taken ten bate van de Stichting worden uitgevoerd door VGGM waarbij de kosten voor gemene rekening gedeeld worden. Werkgebied Het werkgebied van VTGM bestaat uit een tweetal subregio’s, te weten: 1. De regio Arnhem met de centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar; 2. De regio West Veluwe Vallei met de centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

4 Concept Begroting 2023

Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

3. Uitgangspunten begroting 3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit VTGM voert alle wettelijke taken van Veilig Thuis uit. Naast de wettelijke taken voert VTGM als bovenwettelijke taak de beoordeling en uitvoering casemanagement Tijdelijk Huisverbod uit. De begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken van VTGM en de ondersteuning daarvan de basis vormt: 1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting zijn het aantal diensten maal de normuren per dienst. Aan de hand van dit uitgangspunt wordt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren, de zogenaamde directe formatie. Voor 2023 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit; 2. Vervolgens wordt de benodigde ondersteunende capaciteit voor het primair proces in kaart gebracht. Deze formatie kan direct ondersteunend zijn aan het primair proces (bijvoorbeeld gedragswetenschapper of de werkbegeleider) of indirect ondersteunend (bijvoorbeeld manager of applicatiebeheer). Op grond daarvan zijn de totale personele kosten bepaald; 3. Tot slot zijn de materiële kosten zo goed als mogelijk ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden. Er is een directe relatie tussen het aantal diensten en de beschikbare formatie.

De inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten is geen onderdeel van deze formatie. Voor zover deze inzet niet incidenteel gesubsidieerd wordt, wordt deze in onderliggende begroting apart beschreven (zie verder paragraaf 3.5.1). 3.2 Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkeling Veilig Thuis hanteert een vergelijkbare systematiek voor loon- en prijscompensatie als de aan haar verbonden partij VGGM. De door het Algemeen Bestuur van VGGM vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2023 en een nacalculatie over 2021. In de voorcalculatie van de begroting 2023 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2021 (hierna: CEP). Voor loonkostenontwikkeling wordt de indexering van 3,6% gehanteerd en voor materiële kosten 2,3%. In de nacalculatie van de begroting 2023 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2021 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. De loonkostenontwikkeling volgens CEP 2022 bedroeg in 2021 1,1% en de prijsontwikkeling 1,8%. In de begroting 2021 was echter rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 3,1% en 1,7% voor prijsontwikkeling. Dit betekent een nacalculatie van -/- 2,0 % op de lonen en 0,1% op de prijzen.

De lage werkelijke loonkostenontwikkeling 2021 volgens de CEP zijn het gevolg van de rijks brede corona steunmaatregelen, leidend tot een verstoring in de rekensystematiek. Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,6% en voor prijzen 2,4%. Kijkend naar de economische onzekerheid als gevolg van de (geo-)politieke instabiliteit, de huidige hoge rijksoverheidsuitgaven en grondstoftekorten leidend tot een hoog inflatieniveau, dan zijn 5 Concept Begroting 2023