A-11Brief van Omgevingsdienst de Vallei met ingediende zienswijzen Programmabegroting 2026-2029, d.d. 14 augustus 2025 geanonimiseerd

INFORMATIENOTA VOOR ZIENSWIJZE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029, eerste Begrotingswijziging 2025 en jaarstukken 2024 van GR Omgevingsdienst de Vallei.

Kennisnemen van Onze voorgestelde reactie op de ontwerp begroting 2026-2029, eerste Begrotingswijziging 2025 en jaarstukken 2024 van GR Omgevingsdienst de Vallei Via deze informatienota heeft u de mogelijkheid om via een motie de reactie aan te vullen of te wijzigen.

Inleiding Waarom krijgt u deze Informatienota? Vanuit de GR Omgevingsdienst de Vallei is een ontwerp begroting 2026-2029, de Eerste Begrotingswijziging 2025 en de jaarstukken 2024 gestuurd naar alle gemeenteraden die deelnemen in de GR en dus ook aan de raad van Wageningen. Aan u wordt gevraagd of u akkoord gaat met de ontwerp begroting 2026-2029 en de Eerste Begrotingswijziging 2025 van deze GR. De jaarstukken 2024 zijn ter kennisname. Wat een GR is en hoe de begrotingscyclus verloopt, leest u onder ‘Wat is een GR?’. U leest onze reactie onder het kopje ‘wat is onze reactie’. Waar komen we vandaan? Voorafgaand aan deze ontwerp begroting 2026-2029 is een Kaderbrief 2026 gestuurd naar alle gemeenteraden. In die Kaderbrief 2026 is in grote lijnen aangegeven waar de regio de komende jaren op wil inzetten en wat dit gaat kosten. Wageningen heeft geen zienswijze gegeven op de Kaderbrief 2026. Wat is een GR? Wij werken samen met andere gemeenten om verschillende taken uit te voeren of beleid te maken dat grensoverschrijdend is. Bijvoorbeeld: we werken samen op vergunningen en handhaving binnen de omgevingsdienst De Vallei of we werken samen in de regio Foodvalley als het gaat om beleid op het gebied van mobiliteit, economie, wonen en duurzaamheid. Een samenwerking is geregeld in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, kort gezegd GR.

Daarin staat waar de samenwerking over gaat, hoeveel elke gemeente bijdraagt, hoe er overlegd wordt, wie er in het bestuur van de samenwerking zit, etc. Wat doet deze GR? De GR waar deze informatienota over gaat, gaat over de samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In welk proces zitten we nu? In de bijlage vindt u de ontwerp begroting 2026-2029, Eerste Begrotingswijziging 2025 en de jaarstukken 2024. De ontwerp begroting 2026-2029 is een uitwerking van de Kaderbrief 2026 die eerder aan u is toegestuurd. Die kaderbrief gaf in grote lijnen weer welke ontwikkelingen op ons afkomen die relevant zijn voor deze samenwerking, op welke onderwerpen de komende jaren wordt ingezet en wat dit in grote lijnen gaat kosten. De GR moet ruim vooruitkijken. Wanneer gemeenten akkoord gaan met deze ontwerp begroting 2026-2029, moeten de gemeente de middelen die nodig zijn verwerken in de eigen begroting. Wat wordt aan de gemeente gevraagd? De ontwerp begroting 2026-2029, eerste Begrotingswijzing 2025 en jaarstukken 2024 zijn opgesteld door de GR en besproken in het Algemeen Bestuur (AB). In het AB zit van elke gemeente een collegelid. Dus ook vanuit onze gemeente hebben we een bestuurder in het AB zitten. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de ontwerp begroting 2026-2029, Eerste Begrotingswijziging 2025 en jaarstukken 2024 naar de gemeenteraden gestuurd.

Van de gemeenten wordt nu gevraagd of zij een zienswijze hebben op de ontwerp begroting 20262029 en de Eerste Begrotingswijziging 2025. De jaarstukken 2024 zijn ter kennisname. De reactie van ons college is hieronder te lezen.

Kernboodschap Wat is onze reactie? Op grond van artikel 32, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2026-2029 en de 1e begrotingswijziging 2025 bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen. De jaarstukken over 2024 zijn ter kennisneming. Het college stelt voor om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2026-2029 en geen zienswijze in te dienen over de eerste Begrotingswijziging 2025 bij het Dagelijks Bestuur van de OddV. Waarom is dit onze reactie? Het is onwenselijk is om te bezuinigen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gezien de ambities en plannen van Wageningen, zeker bij alle binnenstedelijke ontwikkelingen, is een goed functionerende OddV essentieel en bezuinigingen passen daar niet. Wij stellen voor om deze zienswijze aan de OddV in te dienen. Zijn er grote wijzigingen ten opzicht van de kaderbrief en/of vorige begroting? Op 28 januari 2025 van dit jaar heeft de raad besloten om geen wensen of bedenkingen in te dienen op de Kaderbrief 2026 van de OddV. De ontwerpbegroting 2026-2029 is gebaseerd op deze Kaderbrief 2026. In de Kaderbrief 2026 zijn een aantal posten op PM gezet, omdat de financiële consequenties daarvan nog niet inzichtelijk waren. Dit betrof met name de "Doorontwikkeling organisatie" en de "Ombuigingen".

De financiële situatie van deelnemende gemeenten vereist namelijk ombuigingen. Deze ombuigingen worden binnen de OddV gerealiseerd door in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie prioriteiten te stellen en efficiencyverbeteringen en zijn ingeboekt in de voorliggende ontwerpbegroting. Voor 2026 bedragen de ombuigingen € 338.000 en vanaf 2027 jaarlijks € 538.000. Door deze ombuigingen is de gemeentelijk bijdrage aan de OddV voor 2026 26.565,00 lager dan in de kaderbrief was geraamd. Dit betekent dat taken op het gebied van controle op werkgebonden personenmobiliteit en groene taken en RO-handhaving een lagere prioriteit hebben.

€

De structurele doorontwikkelingskosten zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 20262029, omdat die nog nadere uitwerking behoeven. Hoewel inmiddels een Programma van Eisen is opgesteld voor de doorontwikkeling van de OddV zal een uitgewerkt doorontwikkelplan inzicht moeten bieden in de daadwerkelijke kosten die hiermee gemoeid zijn. Dit betreft met name de capaciteitsuitbreiding. Deze kosten zullen door middel van een begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd worden. De incidentele doorontwikkelkosten (2025-2027) worden gedekt uit de incidentele dekking en het weerstandsvermogen. Bij de jaarrekeningen over 2025 en 2026 zal hierover verantwoording afgelegd worden. Jaarverslag en jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 sluit met een positief saldo van € 547.077,00. Van dit saldo is € 260.809 ontstaan door onderproductie; er zijn per saldo minder producten afgenomen door de deelnemers dan begroot. Dit wordt met de deelnemers verrekend naar rato van gerealiseerde omzet. Van het restant wordt € 60.000 aangewend om het weerstandsvermogen aan te vullen en € 226.809 wordt bestemd voor de doorontwikkeling van de OddV. Er is in 2024 een overproductie voor Wageningen gerealiseerd. Hierdoor waren de kosten € 19.034,00 hoger. Deze hogere kosten leidt t ot een nabetaling in 2025 en wordt opgenomen in de 1e Berap 2025.

Programmabegroting 2026-2029 De geraamde kosten voor de werkzaamheden van de OddV op basis van de Kaderbrief 2026 passen niet volledig in de meerjarenbegroting van de gemeente Wageningen. In de meerjarenbegroting staat voor 2026 een bedrag geraamd van € 1.281.853,00. In de programmabegroting 2026-2029 staat een bedrag voor 2026 van € 1.301.435,00. Dat is € 19.582,00 meer dan de begrote bijdrage. Het verschil wordt verwerkt in onze meerjarenbegroting 2026. De financiële verschillen kunnen worden opgevangen door de te ontvangen leges in 2026. Indien er in 2026 sprake zou zijn van een tekort aan legesontvangsten