5. Bestemming jaarresultaat 2022.pdf

Aan Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp:

bestemming jaarresultaat 2022 OddV

AB

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Datum

Bij de invoering van outputfinanciering is besloten om separaat een bestemmingsvoorstel te doen buiten de jaarstukken om en hierbij rekening te houden met de werkelijk gerealiseerde producten en diensten (output). De jaarrekening 2022 sluit met een batig saldo van € 406.625. Wij doen hierbij de volgende bestemmingsvoorstellen:

12 april 2023 Pagina

1

Behandeld door

Bijlage

• •

Storting in de algemene reserve € 200.000 Restitueren aan onze partners € 206.625

De bestemmingsvoorstellen worden hieronder nader toegelicht. Storting in de algemene reserve In december 2021 is bij de behandeling van de Kaderbrief 2023 besloten om € 200.000 budget voor ontwikkelcapaciteit van de organisatie van de OddV beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 tot en met 2025, waarbij het eerste jaar bekostigd wordt uit de algemene reserve. Omdat er nu sprake is van een batig saldo en uit de jaarstukken blijkt dat het weerstandsvermogen als onvoldoende wordt ingeschat stellen we voor om het eerder onttrokken bedrag van € 200.000 weer terug te storten in de algemene reserve. De onderverdeling per partner wordt hieronder weergegeven.

Partners Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Provincie

Gerealiseer de productie

Verdeling resultaat obv realisatie

Verdeling Overprod resultaat uctie + rekening Onderpro houden ductie met overtov UP en (zie onderprod bijlage 1) uctie

4.224.763 6.297.782 2.326.924 530.183 1.006.182 6.818 14.392.652

-119.359 -177.926 -65.741 -14.979 -28.427 -193 -406.625

-20.996 222.727 -211.599 31.412 -5.025 -10.016 6.503

-140.355 44.801 -277.340 16.433 -33.452 -10.209 -400.122

Bestemmingsreserve -58.707 -87.514 -32.335 -7.367 -13.982 -95 -200.000

Te verrekenen met de partners (het saldo overproductie is naar rato toegedeeld) -83.557 129.469 -246.056 23.561 -19.925 -10.117 -206.625

Nadere detaillering van de gerealiseerde productie per partner ziet u in bijlage 1. Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei • gezien het voorstel van het DB van 29 maart 2023 BESLUIT: • Vaststellen van de jaarstukken 2022; • Instemmen met de bestemming van het jaarresultaat. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 6 april 2023

–-------------------------------de voorzitter dhr. F. Vermeulen

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman

Bijlage 1 gerealiseerde productie per partner. Barneveld in €

Vergunningverlening bouwen Vergunningverlening overige briks Milieuvergunningen Juridische Handhaving Bezwaar en beroep handhaving Bezwaar en beroep Vergunningverlening Toezicht briks Toezicht milieu Specialistische producten Overige dienstverlening Projecten Productieoverdracht *) Onder- overproductie

Barneveld UP2022 op Realisatie 31 dec. 31 dec. 2022

Ede UP2022 op Realisatie 31 dec. 31 dec. 2022

Nijkerk UP2022 op Realisatie 31 dec. 31 dec. 2022

727.195 279.758 318.760 506.956 10.100 501.232 667.721 245.482 826.297 162.258 4.245.759

1.200.742 611.065 387.304 624.626 119.824 180.966 682.787 804.446 356.418 534.059 572.818 6.075.055

500.554 196.674 149.116 272.206 76.595 51.344 357.891 320.490 152.095 403.343 58.216 2.538.523

740.308 287.740 384.017 654.036 12.356 460.073 635.328 207.016 746.083 97.806 4.224.763 -20.996

*) exclusief ODRA/ODRN inclusief productieopdracht uit bestemmingsvoorstel 2021

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

1.199.964 681.592 380.503 549.162 143.089 211.267 842.205 831.839 246.197 596.597 615.367 6.297.781 222.726

510.132 154.779 90.504 324.459 37.035 72.386 320.435 267.312 103.192 384.573 62.117 2.326.924 -211.599

Scherpenzeel UP2022 op Realisatie 31 dec. 31 dec. 2022 135.975 21.316 46.483 52.775 4.209 6.734 61.949 74.836 21.000 62.538 10.958 498.771

127.280 36.889 46.698 57.447 9.696 7.575 68.683 76.511 20.790 70.198 8.417 530.183 31.412

Wageningen UP2022 op Realisatie 31 dec. 31 dec. 2022 225.806 104.560 64.731 99.994 15.992 47.977 106.559 89.565 22.894 141.153 91.975 1.011.207

211.198 98.242 52.488 96.568 11.784 32.826 123.393 133.823 40.486 122.888 82.487 1.006.182 -5.025

provincie UP2022 op Realisatie 31 dec. 31 dec. 2022

16.834

6.818

16.834

6.818 -10.016