3. 1e Begrotingswijziging 2023.pdf

Aan Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

AB Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2023 Datum

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

12 april 2023 Pagina

Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2023 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2023 te wijzigen. Uitvoeringsplannen 2023 Inmiddels zijn alle Uitvoeringsplannen 2023 vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 1.663.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door: • verhoging uurtarief door inflatie € 519.000; • verschil UP2022 ten opzichte van primaire begroting 2022 dat niet structureel vertaald is naar primaire begroting 2023 € 267.000; • het opnemen van een projectbudget van € 45.000 voor de implementatie van de Omgevingswet, omdat deze uitgesteld is naar 1 januari 2024; • het opnemen van een extra budget voor handhaving permanente verblijfsrecreatie vakantiewoningen door Ede, groot € 250.000; • het vergroten van het budget voor vergunningverlening en toezicht en aanpassing productnormen, ter grootte van € 338.000; • het toezicht en handhaven op energielabels kantoorgebouwen, € 92.000; • het ophogen van het budget voor juridische handhaving bouw/ro voor Barneveld; • het opnemen van een budget voor Wageningse

Eng en handhaving landschap en ecologie door Wageningen; • en overige verschillen, zoals het aanpassen van het aantal producten en het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG en iBis die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 28.000.

1

Behandeld door

Johan Burgers

Bijlage

2

Omgevingsdienst De Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

T 088 – 116 99 00 E info@oddevallei.nl www.oddevallei.nl KvK 56714297

Per partner is de verdeling als volgt: Deelnemersbijdrage Primaire begroting 2023 Barneveld 4.240.604 Ede 5.959.641 Nijkerk 2.566.347 Scherpenzeel 540.420 Wageningen 994.790 Provincie 17.452

wijziging

14.319.253

Actuele begroting 2023

502.001 792.265 142.862 35.935 197.901 -8.352

4.742.605 6.751.906 2.709.209 576.355 1.192.691 9.100

1.662.613

15.981.866

Voor een nadere specificatie per partner wordt verwezen naar bijlage 2. Tevens zijn er enkele budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2022. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn: • specifieke uitkeringen Interbestuurlijk Programma en Energiebesparing zijn als overige inkomsten opgenomen en als extra inhuur personeel € 597.000; • het actualiseren van zowel het beheer als het innovatiebudget Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO); • het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie; • het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2023; • het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele budgetten; • het budget voor inhuurpersoneel wordt gebruikt als sluitpost voor o.a. de hogere deelnemersbijdragen; • er wordt een bedrag van € 35.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve voor actualisatie van milieuvergunningen. De specificatie van de 1e begrotingswijziging 2023 is opgenomen in bijlage 1. Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei • gezien het voorstel van het DB van 29 maart 2023 BESLUIT: • vaststellen 1e begrotingswijziging 2023 Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 6 april 2023

–-------------------------------de voorzitter dhr. F. Vermeulen

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

–-------------------------------de secretaris dhr. H.J. Baakman

Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2023 Financiële begroting

Primaire begroting 2023

Salariskosten

10.075.970

Overige personeelskosten Inhuur personeel Uitbesteed aan ODRA en ODRN Overige materiële kosten

wijziging

Actuele begroting 2023

514.488

10.590.458

469.120

135.962

605.082

1.272.183

1.408.423

2.680.605

269.357

-39.388

229.969

2.166.496

308.088

2.474.584

Stelseltaken, saldo lasten en baten

149.765

83.138

232.903

Subsidies en overige inkomsten

-83.637

-713.098

-796.735

Onttrekking reserves

-

Deelnemersbijdrage

-35.000

-35.000

-14.319.253

-1.662.613

-15.981.866

0

-0

Resultaat voor bestemming

Primaire begroting 2023

Programmabegroting

wijziging

-0

Actuele begroting 2023

Programma 1

Lasten

3.872.592

430.201

4.302.793

Vergunningverlening

Baten

-5.414.427

-688.766

-6.103.194

Programma 2

Lasten

3.942.994

542.885

4.485.880

Toezicht en Handhaving

Baten

-5.628.521

-752.549

-6.381.070

Programma 3

Lasten

1.950.727

-144.059

1.806.668

Advies

Baten

-2.925.120

179.796

-2.745.324

Programma 4

Lasten

975.943

27.440

1.003.383

Stelseltaak

Baten

-680.771

-6.922

-687.693

Programma 5

Lasten

255.278

937.799

1.193.077

Projecten

Baten

-371.186

-1.047.828

-1.419.014

Overzichten

-

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

-

Lasten

3.986.127

623.366

4.609.493

Baten

-63.637

-66.363

-130.000

Heffing Vennootschapsbelasting Bedrag onvoorzien Kolomtotaal Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Netto totaal

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

100.000 -0

-

100.000

35.000

35.000

-35.000

-35.000

-0

-0

Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2023 per partner Omzet / deelnemersbijdrage

Primaire begroting 2023

hoger uurtarief door inflatie

Barneveld

4.240.604

153.000

141.000

13.000

82.000

Ede

5.959.641

222.000

117.000

20.000

133.000

Nijkerk

2.566.347

87.000

-50.000

4.500

50.000

Scherpenzeel

540.420

18.000

13.000

1.500

Wageningen

994.790

39.000

55.000

6.000

17.500

73.000

45.000,00

17.500,00

338.000,00

Provincie

Structureel Omgevings-wet verschil UP 2022 en begroting 2022

17.452

207

-9.000

14.319.253

519.207,00

267.000,00

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

Landschap en ecologie en Wageningse Eng

BRIKS vergunningen en toezicht

Permanente verblijfsrecreatie

250.000

250.000,00

juridische Handhaving bouwen ro

Energie-labels

Overige aanpassingen in aantallen en normen en out of pocketkosten

Actuele begroting 2023

106.000

25.000

-17.999

4.742.605

30.000

20.265

6.751.906

27.000

24.362

2.709.209

3.500

-65

576.355

6.000

1.401

1.192.691

441

9.100

91.500,00

28.405,86

15.981.866