VVD Raadsvragen J21 Bsd21 1eT22 Bsd22Q1 en V23.pdf

Raadsvragen P&C VAN DE FRACTIE VAN VVD Aan de griffie (griffie@barendrecht.nl) inleveren UITERLIJK maandag 30 mei 2022 vóór 09.00 uur. Raadsvragen over de (J)aarrekening 2021, (B21)Bestuursrapportage Sociaal Domein 2021, 1e (T)ussenrapportage 2022, (B22)Bestuursrapportage Sociaal Domein Q1 2022 en de (V)oorjaarsbrief 2023. Invulinstructie: Graag het document als volgt invullen: In kolom 2 de verwijzing naar het document (J, B21, T, B22 of V), in kolom 3 fractienaam en nummer. Graag doornummeren (geen nummers overslaan a.u.b.) en elke vraag (ook sub vragen) op een nieuwe regel met een nieuw nummer. In kolom 4 de pagina van het document waarover u de vraag stelt, in kolom 5 het onderwerp en in kolom 6 de vraag. Gem

Doc.

Nr.

Pag.

Onderwerp

Vraag

Gemeente heeft 270k ontvangen vanuit het Rijk voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Welke maatregelen zijn getroffen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in Barendrecht? Kunt u een toelichting geven op de financiële verwerkingswijze van grondexploitaties in de jaarstukken? Wij zien nl. mutaties (plussen en minnen), die volgen uit de grondexploitaties, maar die wel lopen via exploitatiebegroting en wij zien bedragen die rechtstreeks muteren in de reserve grondbedrijf. Taakveld 8.2 inzake Grondexploitatie, hier staat vermeld dat het saldo naar de balans (voorraden) wordt geboekt en het resultaat genomen wordt op het moment dat de grex is afgerond. Is deze toelichtende zin feitelijk juist? Zie ook de waarderingsgrondslag in de jaarrekening (pagina 110) waar staat dat winst ook tussentijds kan worden genomen. Bovendien is in verslagjaar ook daadwerkelijk winst genomen op een aantal lopende projecten. De afwijkingen op een aantal grondexploitaties zijn significant te noemen en leiden tot grote plussen en minnen in de exploitatiebegroting. Hoe verhouden deze plussen en minnen zich tot de op pagina 123 vermelden tussentijdse winsten en verhoging van verliesvoorzieningen grex? De kosten van externe inhuur liggen werkelijk op 8,9m t.o.v. oorspronkelijk begroot 0,6m. Verschil 8,3m.

In de toelichting staat dat er weinig budget voor externe inhuur in de primitieve begroting zat. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de overschrijding en waren die oorzaken allemaal niet te voorzien bij het opstellen van de begroting? Waarom wordt 0,6m aan externe inhuur voor 2021 begroot, terwijl de werkelijke kosten externe inhuur (bron: jaarstukken 2020) over 2020 op 6,5m lag? Een deel van de externe inhuur heeft te maken met het niet kunnen invullen van vacatures. Kunt u aangeven wat de onderschrijding loonbudget 2021 is a.g.v. het niet kunnen invullen van vacatures e.d.? De structurele exploitatieruimte is negatief 3,9%. Er staat dat een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In dit geval is dus sprake van een negatief percentage. Wat zegt nu deze uitkomst en wat gaat u eraan doen om het negatieve percentage weer positief te krijgen? Structurele exploitatieruimte. In 2020 was sprake van een structurele onttrekking van 3,3m, de prognose 2021 gaf aan 5,4m en de werkelijkheid is 0,7m. Daarnaast is in 2021 sprake van een positieve toevoeging van 2,7m.

Is de presentatie van de getallen correct weergegeven? Zoja, kunt u de belangrijkste mutaties tussen vorig jaar, prognose en realisatie dan verklaren? Kunt u toelichten wat de afwaardering van 661k betreft op de gronden en terreinen en ten laste van welk begrotingsonderdeel deze afwaardering is gebracht?

Jaarrekening 2021 B

J

VVD 01

5

Saldoverklaring; punt 6 AR

B

J

VVD 02

19

Programma 1 – Grondexploitaties

B

J

VVD 03

22

Programma 1 – Grondexploitaties

B

J

VVD 04

22

Programma 1 – Grondexploitaties

B

J

VVD 05

55

Programma 6 – Externe inhuur

B

J

VVD 06

55

Programma 6 – Externe inhuur

B

J

VVD 07

55

Programma 6 – Externe inhuur

B

J

VVD 08

66

Paragraaf 2

B

J

VVD 09

67

Paragraaf 2

B

J

VVD 10

114

Jaarrekening – materiele vaste activa

Raadsvragen P&C fracties gemeente Barendrecht

1

Gem

Doc.

Nr.

Pag.

Onderwerp

Vraag

B B B

J J J

VVD 11

115

Jaarrekening – materiele vaste activa

Kunt u de verschuiving binnen de materiele vaste activa t.a.v. Edudelta toelichten?

VVD 12

119

Jaarrekening – deelnemingen

Kunt u toelichten wat de vermeerdering aandelen Stedin betreft?

VVD 13

119

Jaarrekening – Voorraden

B

J

VVD 14

120

Jaarrekening – Voorraden

B

J

VVD 15

122

Jaarrekening – Bestemmingsreserves

B

J

VVD 16

122

B

J

VVD 17

123

Jaarrekening – Bestemmingsreserve onderhoud Jaarrekening – Reserve grondbedrijf

De grondexploitaties raken niet alleen de grondreserve, maar ook de exploitatiebegroting, zie programma 1. Kunt u een totaaloverzicht aanleveren waaruit blijkt welke grondexploitatie op welke wijze impact heeft op exploitatiebegroting en grondreserve (tussentijdse winst resp. verliesvoorzieningen). De nog te realiseren opbrengsten waren in 2020 (bron: jaarstukken 2020) 35,9m. In 2021 is er voor 6,5m aan opbrengsten gerealiseerd. Per saldo dus nog te realiseren 29,4m aan opbrengsten. Op pagina 120 staat dat de resterende opbrengsten echter ca. 27,7m bedragen. Verschil is -1,7m. Kunt u aangeven wat deze negatieve aanpassing betreft? Kunt u bevestigen dat alle reserves die aangehouden worden ter dekking van de afschrijvingskosten zodanig toereikend zijn dat alle nog op de desbetreffende activa af te schrijven bedragen uit deze reserves gedekt kunnen worden? Kunt u aangeven waarom deze bestemmingsreserve onder de BBV niet als voorziening kwalificeert?

B B

J J

VVD 18

123

Jaarrekening – Reserve grondbedrijf

VVD 19

129

Jaarrekening – Overlopende passiva

B

J

VVD 20

134

Jaarrekening – Baten & Lasten

B

J

VVD 21

137

Rechtmatigheid – VIC 2021

Kunt u een toelichting geven op de positieve bijstelling van verliesvoorziening grex Lagewei van 1,2m? Op pagina 126 bij het verloop van de voorzieningen zien wij deze vrijval overigens niet terug. Waarom niet? Er is in 2021 770k opgenomen uit de reserve grondbedrijf. Naar welke begrotingspost is dit bedrag overgeboekt? De bijdrage van de provincie voor het project Stationstuinen is verwerkt als vooruitontvangen bedrag. Waarom is dat hier verantwoord en niet als onderdeel van de grex? In de jaarrekening wordt de balanspositie eind 2021 wel vergeleken met de balanspositie eind 2020, waarom worden de baten & lasten over 2021, naast de vergelijking met de begroting, niet vergeleken met de werkelijke cijfers over 2020? Kunt u aangeven hoe u omgaat met de in het rapport VIC 2021 opgenomen aanbevelingen?

Bestuursrapportage Sociaal Domein 2021 1e Tussenrapportage 2022 B

T

VVD 22

6

Turap – programma 1

B

T

VVD 23

13

Turup – programma 6

B

T

VVD 24

13

Turap – 3.2.1

B B

T T

VVD 25

22

Turap – investeringen

VVD 26

23

Turap – investeringen

De impact van gestegen energieprijzen voor wat betreft de openbare verlichting is 262k. Verder op in de Turap lezen wij dat ook NV Bar te maken heeft met hogere energiekosten van 26k en de hogere energiekosten gemalen zijn 180k. Kunt u aangeven of dit het totale beeld c.q. de totaal te verwachte impact is? De (structurele) impact van de nieuwe cao bedraagt ca. 0,8m. Met welke impact was reeds rekening gehouden in de begroting 2022? Voor informatieveiligheid en Privacy wordt 0,2m per jaar extra geraamd. Kunt u aangeven of wij de komende tijd nog extra verhogingen van dit budget kunnen verwachten, of blijft het hierbij? Wat is de reden van het doorschuiven van de investering Edudelta naar 2023? Toelichting 18 kopje ‘nieuwbouw’ is niet correct, daar het een renovatie betreft. Daarnaast is het correct dat het geschatte bedrag van de renovatie 3,9m bedraagt?

Bestuursrapportage Sociaal Domein Q1 2022

Raadsvragen P&C fracties gemeente Barendrecht

2

Gem

Doc.

Nr.

Pag.

Onderwerp

Vraag

Voorjaarsbrief

Er staat dat de belastingen en heffingen met het inflatiepercentage worden gecorrigeerd. Op pagina 7 valt te lezen dat voor 2023 rekening wordt gehouden op de inflatiegevoelige budgetten met 2,2%, maar dat er wel zorgwekkende signalen van een veel hogere inflatie zijn. De kring van gemeentesecretarissen rekent voor 2023 met 4,8%. Kunt u aangeven met welk percentage u op dit moment rekening houdt voor aanpassing van de belastingen en heffingen?

Raadsvragen P&C fracties gemeente Barendrecht

3

Voorjaarsbrief 2023 B

V

VVD 27

7