Vragen fractie VVD over Begroting 2025-2028 DBP.pdf

Vragen Begroting 2025-2028 DBP. 1. Pag. 11 vermeld dat een aantal financiële mutaties voor een deel het gevolg zijn van de ontvlechting en noodzakelijk zijn om de dienstverlening op niveau te houden. Zo leidt de ontvlechting van de BAR-organisatie structureel hogere ICTkosten (pag. 12). De daarbij vermelde puntsgewijze toelichting onderbouwt dit laatste punt niet. 2. Het cluster ICT-risico’s gerelateerd aan software – hardware – communicatietechniek en informatiebeveiliging (pag. 14 en 15) vormt het grootste bedrijfsrisico van nota bene 36,6% (€ 1.275.000,-). De accountant rapporteert bij zijn verklaring 2023 dat de follow-up van de eerder bevindingen m.b.t. de IT beperkt is geweest. Hoe verhoudt dit zich? 3. Zijn de DVO’s die de drie gemeenten met DBP hebben afgesloten eensluidend? Zo niet, wat zijn de onderlinge verschillen en hoed zijn deze te verklaren? 4. Op enkele plaatsen (w.o. pag. 8) is sprake dat DBP de kwetsbaarheid gaat verminderen. In welk opzicht en op welke wijze? 5. Het formatieve aantal FTE’s bedraagt op dit moment 267,47. De daadwerkelijke bezetting bedraagt thans 252,64 Fte. Ergo 15 vacatures. Hoeveel van de feitelijke bezetting zijn niet voormalige BAR-medewerkers? 6.

Zijn alle maatregelen van de eerdere analyse van zwakheden in de beveiliging van privacy en I&A nu geheel doorgevoerd? Zijn alle voorgeschreven functionarissen nu wél in vaste dienst of betreft nog inhuur? 7. Hoe kan het dat op pag. 9 de externe inhuur is teruggebracht naar 1,1% van de totale loonsom, terwijl dit in 2023 volgens de Jaarstukken (pag. 14) nota bene 17,1% was. 8. Op welke wijze krijgt de periodieke (wekelijkse?) bevoorschotting van DBP, afgestemd op de liquiditeitsbehoefte, vorm (pag. 18)? 9. Het jaarlijkse opleidingsbudget is gefixeerd op 1,5% (pag. 30). Opleiding, binnen een organisatie in transitie, zijn belangrijk. Niet alleen vakinhoudelijk. Volgens de Jaarstukken 2023 (pag. 48) is dat jaar € 354.100,- van het budget overgehouden. Komt dat overschot ten gunste van het budget 2024 en/of 2025? 10. In geval van uitbreiding van het aantal FTE’s is 10% van het budget “overhead” (pag. 30). Wat wordt in dit verband verstaan onder “overhead”. Dat lijkt me niet het begrip overhead zoals weergegeven in de bijlage op pag. 40, of tocht wel?.

Gebruikelijk is de 80/20-regel, waarbij 20% is bedoeld voor overhead + middelen. Volgens pag. 32 zou de 10% overhead bedoeld zijn voor kosten van de faciliteiten

van de medewerker en ter dekking van indirecte kosten. Aangekondigd wordt dat het percentage in de begroting 2026 zal worden herijkt. Is dit niet op voorhand reeds een onrealistisch laag percentage? 11. Pag. 31 bevat een nadere toelichting op de bekostiging van maatwerk dienstverlening in de vorm van advisering. Incidentele gevallen vallen onder de standaard bekostiging. Daarnaast kan er sprake van dienstverlening waarin structureel niet is voorzien. Kan dit onderscheid met een voorbeelden worden verhelderd? 12. Medewerkers die niet hebben gekozen niet bij DBP geplaatst konden of willen worden, maken deel uit van de zogenaamde 4e Kolom (pag. 33). Wat is de omvang hiervan. Is er inmiddels al wél enig zicht op de kosten hiervan? Waarom deelt Albrandswaard niet mee in deze kosten?

Gaarne zie ik de antwoorden tegemoet. Cees Schaap Fractie VVD