Voorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Uitwerking bestemmingsreserve Verkeers- en sociale Veiligheid

College van burgemeester en wethouders 22 december 2020

Zaaknummer 215379

Portefeuillehouder Peter Luijendijk

Commissie Ruimte 2 februari 2021

Openbaar

Gemeenteraad 2 maart 2021

Geadviseerd besluit 1. het plan ‘Investeren in verkeers- en sociale veiligheid’ vast te stellen. 2. Budgetten beschikbaar te stellen van €2.225.000 en €888.300 voor respectievelijk projecten verkeersveiligheid en wijkveiligheid 3. alle financiële gevolgen te verwerken in de 1e financiële tussenrapportage 2021

1/7

Raadsvoorstel Inleiding Voor u ligt het plan ‘investeren in verkeers- en sociale veiligheid’ en uitwerking van de motie Verkeersen sociale veiligheid van 7 juli 2020. In deze motie wordt het college verzocht om een voorstel op te stellen ter verbetering van de verkeers- en sociale veiligheid in Barendrecht. Dit bij de begrotingsbehandeling 2021 aan te bieden en voor financiële dekking de aanspraak op de zogenaamde Enecogelden te onderzoeken. Het verzoek is opgepakt en uitgewerkt in een concept voorstel, wat op 27 oktober oriënterend is behandeld in de commissie Ruimte. De commissie Ruimte heeft vervolgens gevraagd dit uit te werken tot een (investerings)plan dat aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. De raad heeft bij de 2e tussenrapportage 2020 en in afwachting van dit plan een deel van de Enecogelden bestemd in een bestemmingsreserve ‘verkeers- en sociale veiligheid’. Het nu voorliggende plan bevat een integrale aanpak om te werken aan ‘Veilige wijken’ zoals benoemd in het integrale veiligheidsbeleid (IVB). In het thema ‘Veilige wijken’ komen verschillende doelstellingen met betrekking tot verkeers- en sociale veiligheid samen: “het thema Veilige wijken is gericht op het (nog) veiliger maken van straten, wijken en buurten. Het gaat hierbij om de aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering, maar ook om verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte”.

Beoogd effect Het veiliger maken van straten, wijken en buurten door o.a. aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering, maar ook van verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte Relatie met beleidskaders  Integraal veiligheidsbeleid 2020-2024 (IVB)  Mobiliteitsvisie Barendrecht 2017 – 2027  Aanpak Verkeersveiligheid Barendrecht 2020 Argumenten 1.1 De raad heeft €3,3 miljoen gestort in de bestemmingsreserve Verkeers- en sociale veiligheid Met de vaststelling van de 2e tussenrapportage 2020 heeft de raad een besluit genomen over de besteding van de ENECO-gelden. Hiervoor zijn diverse bestemmingsreserves gevormd om te investeren op specifieke onderwerpen. Voor het stimuleren van verkeers- en sociale veiligheid in Barendrecht is een bestemmingsreserve met een budget van €3,3 miljoen gevormd. Voor de besteding van dit budget heeft de raad gevraagd om kaders waarbinnen de budgetten worden uitgegeven.

1.2 Motie Verkeers- en sociale veiligheid door raad aangenomen In juli 2020 heeft de raad de motie Verkeers- en sociale veiligheid aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht om een integrale aanpak om te investeren in verkeers- en sociale veiligheid in Barendrecht. Deze aanpak is een bundeling van diverse moties, onderzoeken en raadsinformatiebrieven over betreffende onderwerpen. De aanpak moet de kaders vormen waarbinnen investeringen op deze onderwerpen de komende jaren kunnen worden gepleegd. Daarbij is ook gewezen op de beschikbaarheid van de ENECO-gelden als bron voor de financiering van de maatregelen.

2/7

1.3 Verkeers- en sociale veiligheid in Barendrecht behoeft een impuls In de motie Verkeers- en Sociale Veiligheid wordt verwezen naar vele onderzoeken en analyses op het gebied van veiligheid. De wens om te investeren in veiligheid is groot. Anderzijds waren de beschikbare middelen om te kunnen investeren beperkt. Vanuit de ambitie om veiligheid en leefbaarheid in de woongebieden van Barendrecht te vergroten is een plan uitgewerkt om gericht te investeren in veiligheidsprojecten.

1.4 Aanpak geluidsoverlast Kilweg en Leedeweg behoeft nadere uitwerking Door omwonenden van de Kilweg en Leedeweg is een petitie aan het college aangeboden voor de aanpak van geluidsoverlast. De Raad heeft daarnaast een motie ingediend voor een brede aanpak van geluidsoverlast in Barendrecht. De aanpak van deze overlast behoeft een brede uitwerking, waarbij de aanpak voor de Kilweg en Leedeweg als pilot wordt gezien. De uitwerking wordt in reactie op de motie Geluidsoverlast verkeersaso’s terug gekoppeld aan de raad. Overleg gevoerd met  Portefeuillehouders  Afdeling Openbare orde en veiligheid  Afdeling Omgevingsvergunningen  Afdeling Verkeer en Mobiliteit  Afdeling HRM voor handhaving  Cluster Strategie  Cluster Financiën  Politie Kanttekeningen n.v.t. Uitvoering/vervolgstappen  Voor de projecten in het kader van verkeersveiligheid worden de maatregelen verder uitgewerkt in ontwerpen, kostenramingen, financiering en participatie. De doorlooptijd voor realisatie van de projecten is 3 jaar. Per project worden ontwerpen ter vaststelling voorgelegd aan het college.  Voor de diverse cameraprojecten worden aanbestedingen gestart. Evaluatie/monitoring  2x per jaar wordt de voortgang van het plan gedeeld met de raad als onderdeel van de Planning&Contol cyclus in de eerste en tweede tussenrapportage.

Onderdeel van deze voortgang is een weergave van de stand van zaken van de uitwerking en realisatie. Ook de financiering en mogelijkheden tot cofinanciering komen in deze rapportages aan bod.  Op basis van de voortgangsrapportages wordt ook een uitwerking gegeven aan de bestemming van het resterende budget in de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid a € 186.700,-. Financiën De financiële uitwerking van deze motie treft u onderstaand in grote lijnen aan. De uitgewerkte details zijn als bijlage toegevoegd. Van de investeringen in de aanpassingen van de verkeerssituaties zijn de exacte kosten en tijdslijnen nog niet bekend. Daarom is ervoor gekozen voor alle geplande investeringen in eerst instantie één investeringsbudget te ramen. Dit budget is in 2021 nodig om de voorbereidingen te treffen. Nadat de kosten van een deelproject bekend zijn, wordt een deel van het totale investeringsbudget afgesplitst,

3/7

zodat een investeringsbudget speciaal voor het betreffende deelproject in de boekhouding wordt opgenomen. De afschrijvingen starten op 1 januari van het jaar volgend op de ingebruikname van de investering. Wanneer de afschrijvingen daadwerkelijk starten, is dus afhankelijk van de uitvoering van de projecten. De financiële consequenties van dit voorstel worden als volgt in de 1e tussenrapportage 2021 opgenomen:  Er wordt een investeringsbudgetten beschikbaar gesteld van €2.225.000 en €370.900 voor respectievelijk projecten verkeersveiligheid en aanschaf camera’s.  Er wordt een kapitaallastenreserve voor verkeersveiligheid gevormd voor €1.905.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Deze wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Verkeers- en sociale veiligheid’.  Er wordt een kapitaallastenreserve voor camera’s gevormd voor €370.900 met een afschrijvingstermijn van 4 jaar. Deze wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Verkeers- en sociale veiligheid’.

 De volgende structurele kosten worden verwerkt in de begroting 2021: o €24.000 voor versterken cameratoezicht en bewaking  De volgende incidentele kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve ‘Verkeers- en sociale veiligheid’: o €15.000 voor aanpak jeugd- en excessief geweld o €50.000 totaalvisie cameratoezicht o €94.400 voor het uitvoeren van VTH basistaken in 2021 o €228.000 voor het uitbreiden van 2 fte voor toezicht en handhaving in 2021 en 2022 o €100.000 voor projecten om de wijkveiligheid te verbeteren o €30.000 voor communicatie over verkeers- en wijkveiligheid Om de kapitaallasten van de investeringen te dekken worden er twee kapitaallastenreserves geopend, die ter waarde van de totale kosten gedekt worden vanuit de bestemmingsreserve. Een voor een bedrag van € 370.900 en een voor een bedrag van € 1.905.000. De camera’s worden in 4 jaar afgeschreven en de verkeersmaatregelen in 20 jaar. Project

Investeringen verkeersveiligheid

Aanschaf en beheer ANPR-camera's

Bedrag t.l.v. Benodigd extra toelichting bestemmings structureel - reserve exploitatiebudget € € 20.955,00 Omzetting van 2.225.000,00 bestemmingsreserve in kapitaallastenreserve ad € 1.905.000,00 t.b.v. afschrijvingen. Afschrijftermijn: 20 jaar. Rente ad € 20.955,00 o.b.v. intern omslagrentepercentage in 2021 1,1%. € 220.000,00 € 13.420,00 Omzetting van bestemmingsreserve in kapitaallastenreserve ad € 220.000,00 t.b.v. afschrijvingen. Afschrijftermijn: 4 jaar. Rente ad € 2.420,00 o.b.v. intern

4/7

Aanschaf en beheer 10 flexibele camera's

€ 150.900,00 € 14.659,90

Opstellen totaalvisie € 50.000,00 cameratoezicht/bewaking Extra BOA-capaciteit € 228.000,00 Projecten verbeteren wijkveiligheid Verminderen jeugd- en excessief geweld Bouw en constructieveiligheid Communicatie totaal restant bestemmingsreserve

omslagrentepercentage in 2021 1,1%. Beheerskosten € 11.000,00 per jaar. Omzetting van bestemmingsreserve in kapitaallastenreserve ad € 150.900,00 t.b.v. afschrijvingen. Afschrijftermijn: 4 jaar. Rente ad € 1.659,90 o.b.v. intern omslagrentepercentage in 2021 1,1%. Beheerskosten € 13.000,00 per jaar.

2021: € 114.000,00 2022: € 114.000,00

€ 100.000,00 € 15.000,00 € 94.400,00 € 30.000,00 € € 49.034,90 3.113.300,00 € 186.700,00

Omdat het nog niet concreet is of er cofinanciering voor de investeringen verkregen kan worden, zijn deze inkomsten nog niet geraamd. Wanneer deze bekend zijn zullen deze in de eerstvolgende tussenrapportage opgenomen worden. Deze eventuele cofinanciering zou betekenen dat er minder kosten worden gemaakt en dus de kapitaallastenreserve voor een lager bedrag wordt uitgeput. Daarom zal er dan ook op dat moment het voorstel worden gedaan om dit voordeel op de kapitaallastenreserve weer terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve ‘Verkeers- en sociale veiligheid’. Juridische zaken n.v.t Duurzaamheid n.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming Over afzonderlijke projecten vindt communicatie en participatie plaats. Per project wordt toegelicht welke plannen worden gerealiseerd. Daarnaast worden voorstellen samen met belanghebbenden verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een communicatietraject gestart waarbij bewoners specifiek ruimte krijgen om mee te denken over het verbeteren van de Verkeers- en wijkveiligheid in Barendrecht. Hiervoor is een communicatiebudget opgenomen. Tevens zijn specifieke budgetten opgenomen om initiatieven uit de samenleving gericht op verkeersveiligheid en wijkveiligheid te realiseren.

5/7

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Plan Verkeers- en Sociale veiligheid Amendement 2020-029 Bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid Eneco-uitkering.pdf Motie 2020-015 Barendrecht Verkeers- en Sociaal Veilig.pdf Plan Verkeers- en Sociale veiligheid (1).pdf Advies commissie Ruimte 2 februari 2021.pdf

6/7

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Uitwerking bestemmingsreserve Verkeers- en sociale Veiligheid

Gemeenteraad: 2 maart 2021

Zaaknummer: 215379

Commissie ruimte 2 februari 2021

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2020, gezien het advies van Commissie Ruimte op 2 februari 2021,

BESLUIT: 1. het plan ‘Investeren in verkeers- en sociale veiligheid’ vast te stellen.

2. Budgetten beschikbaar te stellen van €2.225.000 en €888.300 voor respectievelijk projecten verkeersveiligheid en wijkveiligheid

3. alle financiële gevolgen te verwerken in de 1e financiële tussenrapportage 2021

7/7