Voorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW (Adviserend)

College van burgemeester en wethouders 14 mei 2024

Zaaknummer 2024-036479

Portefeuillehouder Lennart Linden

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 10 juni 2024

Openbaar

Gemeenteraad 2 juli 2024

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e wijziging begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel Inleiding Op 11 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de meerjarenbegroting 2025 en de 1e wijziging begroting 2024 toegezonden en de gemeenteraad van Barendrecht in de gelegenheid gesteld om een zienswijze daarop te geven. Beoogd effect Vanuit de controlerende rol van de raad een mening te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2025 en de 1e wijziging begroting 2024. Relatie met beleidskaders N.v.t. Argumenten 1.1 De incidentele extra kosten volgen hoofdzakelijk uit WOZ-bezwaren. In de Kadernota 2025 is opgenomen dat in een 1e begrotingswijziging 2024 de effecten van de cao en prijsontwikkelingen in 2023, de te lage indexering van de primaire begroting 2024 en de toetreding van de gemeente Drimmelen zullen worden verwerkt. Een verdrievoudiging van het aantal WOZ-bezwaren in 2023 vraagt extra inspanning om de reguliere taken te blijven uitvoeren. De kosten voor inhuur zijn toegenomen met € 1.342.000 waarvan € 968.000 voor de WOZ, zoals in de kadernota gemeld, tijdelijk is. Meerjarig is er in twee stappen een daling begroot van deze incidentele kosten naar geen extra kosten in 2026. Dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal (no cure no pay) bezwaren. 1.2 De toename in de deelnemersbijdrage is acceptabel.

De 1e begrotingswijziging 2024 bestaat uit zes componenten: • kosten gerelateerd aan cao- en prijsontwikkelingen, rente en extra tijdelijke inhuur voor bezwarenafwikkeling (€ 1.138.000 euro) die niet zijn opgenomen in de primaire begroting 2024; • kosten van de nieuw toegetreden deelnemer Drimmelen (€ 376.000), hiertegenover staat een opbrengst van de deelnemersbijdrage van Drimmelen; • incidenteel hogere personeelslasten voor een bedrag van € 54.000; • een incidentele bezuiniging op de kapitaallasten van SVHW voor een bedrag van € 58.000; • een structurele bezuiniging op de kosten van beeldmateriaal van € 100.000; • hogere WOZ kosten € 6.000. Het totaal van de bovenstaande posten bedraagt € 1.414.000 dat door alle deelnemers wordt gedragen. De verdeelsleutel hiervoor bestaat uit het aantal objecten en aanslagregels uit de jaarrekening 2023. Voor Barendrecht betekent dit ten opzichte van de primaire begroting 2024 een stijging van de deelnemersbijdrage met € 94.000. Er is geen aanleiding om op grond van het voorgaande een zienswijze in te dienen. 1.3 Uitgangspunten indexering bij de begroting 2025 Met betrekking tot de indexering van kosten geldt met de volgende uitgangspunten.

Materiële kosten: indexering van 2,6% Voor de Begroting 2025 gaat SVHW uit van een indexering met 2,6 procent, conform de consumentenprijsindex volgens de septembercirculaire van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Personele kosten: stijging met 5,3% Voor de begroting 2025 gaat SVHW uit van een indexering met 5,3% conform de septembercirculaire. 1.4 De ontwerpbegroting 2025 past binnen de financiële kaders: toename van de totale deelnemersbijdrage van 3,82%. De totale deelnemersbijdrage neemt in 2025 toe met € 569.000, hetgeen een toename is van 3,82% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. De stijging van de deelnemersbijdrage valt volledig toe

2/4

te rekenen aan indexering. Er is geen nieuw beleid in de begroting 2025 opgenomen. De deelnemersbijdrage van Barendrecht bedraagt voor 2025 € 639.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 en op basis van het aantal objecten en aanslagregels is dit € 13.000 (€ 639.000 - € 652.000) minder, aangezien de verwachting is dat de komende jaren sprake zal zijn van een afname van de kosten voor met name de afhandeling van bezwaren. Overleg gevoerd met Het SVHW op ambtelijk niveau. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Het algemeen bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers de begroting 2025 en de 1e wijziging begroting 2024 vaststellen. Deze vastgestelde begrotingen zullen vervolgens naar de deelnemers worden toegestuurd. Evaluatie/monitoring N.v.t. Financiën Voor 2025 is de jaarlijkse deelnemersbijdrage van Barendrecht geraamd op € 639.000. Ten opzichte van gewijzigde begroting 2024 is dit een afname van € 13.000 (€ 652.000 - € 639.00). De wijzigingen zullen verwerkt worden in de begroting 2025. Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming Na besluitvorming ontvangt het dagelijks bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als zienswijze op de conceptbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2025.pdf Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2024.pdf Begroting 2025 versie 1.0 zienswijze.pdf 1e wijziging Begroting 2024 versie 1.0 zienswijze.pdf Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW.pdf Advies openbare commissie AZF 10 juni 2024.pdf

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze conceptbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW (Adviserend)

Gemeenteraad: 2 juli 2024

Zaaknummer:

Commissie algemene zaken en financiën bd 10 juni 2024

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 mei 2024, gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 10 juni 2024, gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e wijziging begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en te versturen.

4/4