Voorstel BD

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

College van burgemeester en wethouders 10 september 2024

Zaaknummer 2024-077742

Portefeuillehouder Lennart Linden

Commissie algemene zaken en financiën bd 21 oktober 2024

Openbaar

Opsteller: Coen Aken

Gemeenteraad 12 november 2024

Geadviseerd besluit 1. De Begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.

Raadsvoorstel Inleiding Jaarlijks biedt het college, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de raad een ontwerp aan voor de begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Wethouder Van der Linden heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 in de commissie AZ&F van 24 juni 2024 de volgende toezeggingen gedaan: Na het zomerreces het volgende aanleveren: 1. De groslijst met mogelijke besparingen van de Voorjaarsnota 2020 actualiseren op bedragen en impact. 2. Het keuzeboek SD 2017 waar mogelijk te actualiseren en hierbij een verdeling te maken tussen de wettelijke en bovenwettelijke taken. 3. Een overzicht aanleveren met genomen besluiten vanaf 2020 die nog niet (geheel) in uitvoering zijn/waar ruimte is om te vertragen. 4. De input van de fracties over keuzes en extra informatie hierin meenemen. Als bijlage bij dit voorstel zijn de lijst Mogelijke aanvullende maatregelen begroting 2025-2028 en de daarbij behorende toelichting en impactanalyse opgenomen. Ook is het document 'Navigeren door het sociaal domein. Overzicht van wetten en budgetten' opgenomen.

In dit document wordt een overzicht gegeven van het sociaal domein, waarbij steeds is aangegeven: • wat het doel is van de betreffende wet en/of de taak; • wat de rol van de gemeente is hierbij; • hoeveel budget de gemeente hiervoor in de begroting heeft opgenomen; • wat de mate van flexibiliteit is binnen deze taak; • welke kansen er liggen voor ombuigingen. Er is gekozen voor een andere opzet dan het keuzeboek uit 2017, omdat er sindsdien veel veranderd is binnen het sociaal domein en enkel een actualisatie van het keuzeboek onvoldoende inzicht en keuzes zouden bieden. In plaats daarvan is voor de diverse taken binnen het sociaal domein bekeken welke mate van invloed kan worden uitgeoefend op de kosten die daarbij horen. Dit document kan als basis worden gebruikt en steeds worden aangevuld met de stand van zaken van de budgetten maar ook met wetswijzigingen. Ook kan het gebruikt worden als agenda om het verdiepende gesprek te voeren over hoe gemeente Barendrecht inwoners in een kwetsbare situatie wil ondersteunen en wat de grenzen van deze ondersteuning zijn. In de oriënterende commissie AZ&F van 23 september 2024 zullen over de lijst Mogelijke aanvullende maatregelen begroting 2025-2028 en het document 'Navigeren door het sociaal domein. Overzicht van wetten en budgetten' worden gesproken en kunnen aan het college vragen worden gesteld.

Beoogd effect Aan de hand van de begroting kan de raad zijn kaderstellende rol en zijn budgetrecht uitoefenen. Relatie met beleidskaders In de begroting 2025 is de meicirculaire 2024, de structurele mutaties vanuit de Tussenrapportage 2024, de mutaties van de begroting 2025 en de dekkingsvoorstellen opgenomen. In deze begroting zijn de doelenbomen geüpdatet. Met de doelenboom beogen we per programma samenhang te creëren tussen het maatschappelijk effect dat we nastreven, de doelen die we willen bereiken en de acties die we uitvoeren. Overleg gevoerd met N.v.t. Argumenten 1.1 De raad geeft op deze manier invulling aan zijn kaderstellende rol en budgetrecht. De begroting bestaat uit een raming van baten en lasten voor het komende begrotingsjaar. Deze zijn taakstellend en hiermee oefent de raad zijn budgetrecht uit. De ramingen zijn onderverdeeld in

2/6

programma's. En binnen de programma's worden ook de beleidsmatige en financiële kaders geschetst. Kanttekeningen 1.1 Een begroting blijft altijd een momentopname. De uitvoering van de programma's en de onderliggende budgetten die in de begroting zijn opgenomen is een dynamisch proces. Dit kan leiden tot afwijkingen die in de loop van het jaar 2025 plaatsvinden. Wij zullen u hierover dan informeren via de tussenrapportage in 2025 en in de slotwijziging 2025. Financiën Het zijn financieel turbulente tijden voor gemeenten. Veel gemeenten worstelen met het aanbieden van een sluitende begroting. Zo ook Barendrecht: het meerjarig financieel beeld staat nog steeds onder druk. Dekkingsvoorstellen Om te komen tot een sluitende begroting is het noodzakelijk om keuzes te maken. Bij de keuze voor de dekkingsvoorstellen is prioriteit gegeven aan het zoveel mogelijk in stand houden van het goede voorzieningenniveau in Barendrecht. Belangrijk is ook dat er een perspectief ontstaat om in de toekomst financieel gezond te zijn. Daar hoort bij het bewaken en beheersen van de omvang van de algemene reserve en de leningenportefeuille van de gemeente. Dit is een lastige opgave die om scherpe en soms pijnlijke keuzes vraagt. In de begroting 2025 zijn hiervoor dekkingsvoorstellen opgenomen.

De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 geven het volgende beeld: 2025 2026 2027 2028 Beginstand begroting 2025 -€ 1.607.600 € 3.257.300 -€ 608.300 -€ 608.300 overschot tekort overschot overschot Structurele mutaties Tussenrapportage 2024 € 2.841.400 € 1.344.700 € 1.465.500 € 1.182.600 Mutaties Begroting 2025 € 3.537.700 € 4.305.500 € 3.951.600 € 4.053.900 Dekkingsvoorstellen -€ 5.216.200 -€ 4.996.100 -€ 3.499.700 -€ 3.813.700 Totaal -€ 444.700 € 3.911.400 € 1.309.100 € 814.500 overschot tekort tekort tekort Juridische zaken N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen De behandeling van de begroting 2025 is als volgt: 23 september : oriënterende behandeling in de commissie Algemene Zaken & Financiën 7 oktober : indienen schriftelijke vragen door de raadsfracties 15 oktober : verzenden antwoorden op schriftelijke vragen naar raadsfracties 21 oktober : behandeling in commissie Algemene zaken & Financiën 12 november : behandeling in gemeenteraad Evaluatie/monitoring N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028.pdf Mogelijke aanvullende maatregelen begroting 2025-2028.pdf Toelichting Mogelijke aanvullende maatregelen begroting 2025-2028.pdf Impactanalyse Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028.pdf Navigeren door het sociaal domein. Overzicht van wetten en budgetten.pdf 2024-082371 Brief GS Provincie Zuid-Holland over Tussenbericht Financieel toezicht 2024.pdf

3/6

7. Presentatie raad Jeugdhulp DEF.pdf 8. Reactie accountant op begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Barendrecht.pdf 9. Inspreekbijdrage de heer Brantjes.pdf 10. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie VVD.pdf 11. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie D66.pdf 12. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie CDA.pdf 13. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie EVB.pdf 14. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie GL.pdf 15. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie PvdA.pdf 16. Sjabloon raadsvragen Begroting 2025 fractie SGPCU.pdf 17. 2024-084894 Brief college over Recente ontwikkelingen BUIG en GRJR.pdf 18. 2024-085471 Brief college over Septembercirculaire 2024 Gemeentefonds.pdf 19. 2024-0882322 Brief Provincie Zuid Holland Zuid over Afschrift aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond betreft Financieel toezicht begroting 2025.pdf 20. 2024-087498 Brief Provincie Zuid Holland Zuid over Financieel toezicht begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling De Bedrijfsvoeringspartner.pdf 21. Brief Bibliotheek aan Zet aan het college en de gemeenteraad - Bezuinigingsopgave Barendrecht d.d. 11-10-2024.pdf 22. Annotatie griffie Begroting 2025.pdf 23. Beantwoording college - technische vragen Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028.pdf 24. Bijlage antwoord fractie CDA-28.pdf 25.

2024-091481 Brief wethouder van der Linden over Afhandeling toezeggingen over begroting.pdf 26. 241017 Brief wethouder Stolk over Kijk op Welzijn.pdf 27. 20241018 Brief KCB aan de Raad.pdf 28. 02. Schrijven aan de Commissie AZ&F van bestuur Stichting Cultuurlocaal.pdf 29. 2024-090641 Brief college over Tussenbericht Financieel Toezicht Provincie 2024.pdf 30. 2024-091860 Brief college correctie volume accres septembercirculaire 2024 gemeentefonds.pdf 31. Advies openbare commissie AZ&F 21 oktober 2024.pdf 32. Nagezonden beantwoording college op technische vragen Begroting 2025 meerjarenraming 20262028.pdf 33. 2024-095428 Brief wethouder Vermaat over toezegging indicaties PGB.pdf 34. 2024-096656 Brief wethouder Stolk over inzet SPUK GALA 2025.pdf 35. 2024-012915 Brief wethouder Van der Linden - stand van zaken herinrichting Havenhoofd.pdf 36. Ondertekend geamendeerd raadsbesluit Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028.pdf 37. Vervolgbrief Bibliotheek - Bezuinigingsopgave gemeente Barendrecht d.d. 7 november 2024.pdf 38. 2024-094868 Brief college over Ongevraagd advies MAB voorjaarsnota en begroting 2025.pdf 39. 2024-094868 Bijlage Advies MAB - Voorjaarsnota 2025.pdf 40. 2024-094868 Bijlage Advies MAB - Begroting 2025 gemeente Barendrecht.pdf 41. Verworpen Amendement A2024-13 Tegenbegroting 2025 _ SGPCU.pdf 42.

Aangenomen Amendement A2024-14 Aanvullende bezuinigingsmaatregelen _ EVB.pdf 43. Verworpen Amendement A2024-15 Indexeren subsidies bibliotheeek, cultuur en sportverenigingen _ CDA,PvdA, GL, VVD.pdf 44. Verworpen Amendement A2024-16 Hospice De Reiziger _ CDA, VVD.pdf 45. Verworpen Amendement A2024-17 Behoud aanvullend preventief pakket CJG _ PvdA, VVD, GL, CDA.pdf 46. Ingetrokken Amendement A2024-18 OZB maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen _ CDA, PvdA, GL, VVD.pdf 47. Verworpen Amendement A2024-19 Lijkbezorgingsrechten _ CDA, VVD.pdf 48. Verworpen Amendement A2024-20 Gratis OV voor ouderen _ CDA, VVD.pdf 49. Verworpen Amendement A2024-21 Buitenzwembad _ CDA.pdf 50. Verworpen Amendement A2024-22 Voorlopig uitstel buitenbadaccommodatie _ VVD, PvdA, GL.pdf 51. Verworpen Amendement A2024-23 Uitstel afschaffen minimapolis _ GL, PvdA.pdf 52. Aangenomen Motie M2024-09 Opdracht bij begroting 2025 _ SGPCU.pdf 53. Aangenomen Motie M2024-10 Voorjaarsnota 2026 structureel sluitend _ EVB.pdf 54. Ingetrokken Motie M2024-11 OZB niet woningen en de gemeentewet _ D66, VVD, PvdA, GL.pdf

4/6

55. Aangenomen Motie M2024-12 Onderzoek financiële positie gesubsidieerde organisaties en instellingen _ VVD, CDA, PvdA, GL, SGPCU.pdf 56. Ingetrokken Motie M2024-13 Doorstroming wonen _ D66, VVD, PvdA, GL.pdf 57. Verworpen Motie M2024-14 Gebundelde uitkeringen _ SGPCU, CDA, VVD, D66.pdf 58. Verworpen Motie M2024-15 Minimabeleid (minimapolis) _ SGPCU, GL, CDA, PvdA, VVD.pdf 59. Aangenomen Motie M2024-16 Medicijnresten in de riolering _ D66, EVB, PvdA, GL.pdf 60. Verworpen Motie M2024-17 Investeer in lokale jongereninspraak _ PvdA, CDA, VVD, GL.pdf 61. Aangenomen Motie M2024-18 Minder restafval loont _ GL, VVD, PvdA, D66, SGPCU.pdf 62. Aangenomen Motie M2024-19 Extra handhaving snelheid Portlandse Baan _ EVB, SGPCU.pdf

5/6

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Begroting 2025 meerjarenraming 2026-2028

Gemeenteraad: 12 november 2024

Zaaknummer:

Commissie algemene zaken en financiën bd 21 oktober 2024

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 september 2024, gezien het advies van College van burgemeester en wethouders op 10 september 2024, gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 21 oktober 2024 gelet op artikel 190 van de Gemeentewet

BESLUIT: 1. De Begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.

6/6