Voorstel BD

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 DBP (adviserend)

College van burgemeester en wethouders 22 april 2025

Zaaknummer 2025-034167

Portefeuillehouder Margo Stolk

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 12 mei 2025

Openbaar

Opsteller: Ruud de Prez

Gemeenteraad 27 mei 2025

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 van De BedrijfsvoeringsPartner vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de gemeente Barendrecht.

Raadsvoorstel Inleiding Op 26 maart 2025 heeft het dagelijks bestuur van de GR De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) de jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 aangeboden. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om uiterlijk 11 juni 2025 zienswijzen hierop te geven. Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Barendrecht over de jaarrekening 2025 en de conceptbegroting 2026 van DBP kenbaar te maken en zo invloed uit te oefenen op het voorgestelde beleid en financiële kaders van DBP. Relatie met beleidskaders Nota Verbonden Partijen: De GR DBP is een verbonden partij van de gemeente Barendrecht. Dit houdt in dat er diverse informatiemomenten richting het bestuur van de gemeente Barendrecht in de GR zijn vastgelegd. Een zienswijze op de jaarrekening en de conceptbegroting maakt hier deel van uit. Overleg gevoerd met n.v.t. Argumenten 1.1 Met het voorstel wordt tijdig een zienswijze gegeven Tot uiterlijk 11 juni 2025 kunnen zienswijzen ingediend worden. Het dagelijks bestuur van DBP ontvangt deze zienswijzen op de jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2026 na behandeling in de commissie Algemene Zaken en Financiën van 12 mei 2025 en na vaststelling ervan in de gemeenteraad op 27 mei 2025. 1.2 Met de jaarrekening 2024 van DBP kan worden ingestemd. Per 1 januari 2024 was de ontvlechting van de BAR-organisatie een feit.

Het jaar 2024 kenmerkte zich door een uitdagende balans tussen het ontvlechten van de BAR-organisatie, het opbouwen van de eigen organisatie, en ondersteuning bij de opbouw van drie gemeentelijke organisaties, terwijl ondertussen de reguliere dienstverlening 'gewoon’ moest doorgegaan. De jaarrekening 2024 sluit met een positief saldo van € 666.700. 1.3 Met het voorstel om het positief saldo in een reserve onder te brengen kan worden ingestemd. De reserve zal naar verwachting in 2025 nodig zijn om tekorten in dat jaar te dekken. Dit staat in directe relatie tot de onvermijdelijke kostenstijgingen waarmee DBP wordt geconfronteerd, die oplopen tot meer dan een miljoen euro. Het is dan ook te verwachten dat de reserve in 2025 hiervoor moet worden ingezet. Het voordeel hiervan is dat de gemeenten niet, of in elk geval in mindere mate, geconfronteerd worden met incidentele budgetverhogingen in de tussenrapportages. 2.1 Met de conceptbegroting 2026 van DBP kan worden ingestemd. DBP heeft in aanloop naar de opstelling van de begroting, in opdracht van ons als bestuur, verschillende bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Op deze wijze neemt DBP medeverantwoordelijkheid voor de financiële krapte bij de drie gemeenten. Op basis van deze voorstellen wordt een besparing van 4,5% gerealiseerd. Deze besparing wordt in twee jaar gerealiseerd.

In 2026 bespaart DBP € 1.035.000 en dit loopt in 2027 op naar € 1.534.500 structureel. We zijn tevreden over de door de DBP geleverde inspanning om te bezuinigen. We constateren gelijktijdig dat de gevraagde 5% besparing niet geheel (op korte termijn) wordt behaald. Daarom roepen wij DBP op in de komende periode actief te blijven zoeken naar mogelijkheden om deze besparing wel te realiseren. De begroting bevat naast besparingen ook noodzakelijke en onvermijdelijke budgetverhogingen. Dit betreft zowel autonome ontwikkelingen zoals de groei van de organisatie, gestegen kosten door de ontvlechting, als de verhoogde kosten door indexatie. De opgenomen verhogingen zijn essentieel om een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de partners te kunnen leveren. Waarbij het goed is om op te merken dat binnen DBP al veel is gedaan om kostenstijgingen te voorkomen. Processen zijn anders ingericht om efficiënter te kunnen werken. Er is onderhandeld met leveranciers over contracten. Werkwijzen zijn aangepast en er wordt nog scherper geprioriteerd. De noodzakelijke budgetverhogingen tellen op tot € 1.814.400. Hiervan is € 1.604.400 structureel van aard en zijn budgetten van in totaal € 210.000 incidenteel voor de jaren 2026 en 2027. Voor 2025 worden, zoals

2/4

hiervoor aangegeven, deze kostenstijgingen incidenteel gedekt door de te vormen reserve uit het positieve saldo van 2024. In totaal bedraagt de bijdrage van de gemeente Barendrecht aan DBP voor 2026 € 14.073.400 3.1 Hierdoor de gemeentelijke meerjarenbegroting 2026-2029 actueel blijft. De financiële gevolgen van de begroting 2026 van DBP, zie de toelichting onder het kopje Financiën, worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de gemeente. Deze begroting wordt u aangeboden voor besluitvorming in de gemeenteraad van 11 november 2025. Kanttekeningen 2.1 Mogelijk nieuwe claims kunnen volgen en ombuigingen worden uitgesteld. De financiën van onze gemeente staan onder druk. De uitgaven aan DBP maken een aanzienlijk deel uit van onze begroting. Budgetmatiging van de kosten in de GR DBP is dan ook nodig. We roepen DBP daarom op de komende jaren terughoudend om te gaan met nieuwe budgetverhogingen en het uitgangspunt te hanteren die op te vangen binnen de eigen begroting. Mogelijkheden toe te werken naar verlaging van kosten moeten worden aangegrepen. In het dagelijks bestuur van DBP zullen we hier blijvend aandacht voor vragen en op toezien. Financiën De jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026 zijn getoetst aan de kaders en uitgangspunten die eerder door uw raad voor dit document zijn vastgesteld.

De voorliggende begroting 2026 van DBP heeft onderstaand effect op de begroting van Barendrecht. Voor € 272.000 per jaar heeft het benodigde extra budget betrekking op loon/prijsindexatie. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen die kan worden gezet.

Juridische zaken n.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t. Uitvoering/vervolgstappen n.v.t. Evaluatie/monitoring n.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Getekende aanbiedingsbrief college Barendrecht Jaarstu....pdf Jaarrekening De BedrijfsvoeringsPartner 2024 Versie Zienswijzeprocedure Gemeenteraden.pdf Getekende brief Conceptbegroting 2026 DBP B....pdf Begroting 2026-2029 DBP Zienswijzeprocedure gemeenteraden.pdf Concept zienswijzebrief .pdf Advies gecombineerde commissie AZ&F en Ruimte 12 mei 2025.pdf

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 DBP (adviserend)

Gemeenteraad: 27 mei 2025

Zaaknummer:

Commissie algemene zaken en financiën bd 12 mei 2025

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 22 april 2025, gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 12 mei 2025, gelet op

;

BESLUIT: 1. De zienswijze op de jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 van De BedrijfsvoeringsPartner vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de gemeente Barendrecht.

4/4