Voorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Renovatie 't Trefpunt

College van burgemeester en wethouders 14 februari 2023

Zaaknummer 706389

Portefeuillehouder Dirk Vermaat

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 13 maart 2023

Openbaar

Gemeenteraad 28 maart 2023

Geadviseerd besluit 1. Het investeringsbedrag voor de renovatie van ’t Trefpunt bij te stellen naar € 6.519.700,-. 2. Een investering op te nemen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis ter hoogte van € 200.000,-. 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

1/8

Raadsvoorstel Inleiding Op 21 december 2021 heeft de raad besloten over te gaan tot renovatie van ’t Trefpunt. Op 21 december 2021 heeft de raad besloten over te gaan tot renovatie van ’t Trefpunt. Dit heeft geleid tot een aframing van het oorspronkelijke budget van € 6.000.000,- naar € 4.960.000,-. Na dit besluit is het college gestart met het opstellen van een (voorlopig) ontwerp. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld door gebruikers, erfgoedcommissie en portefeuillehouder. Aan de hand van dit ontwerp is een kostenraming gemaakt voor de werkzaamheden. In dit besluit is ook gevraagd inzichtelijk te maken hoe de functionele waarde / gebruikerswaarde middels renovatie verhoogd kan worden. De Harmonie heeft hierin een grote rol gespeeld. Een modern gebouw met betere oefenruimte en betere uitstraling biedt de Harmonie betere kansen voor het werven van nieuwe leden en bezoekers. Er is gekozen voor meer openheid in het gebouw en meer flexibiliteit van overige ruimten. De grote zaal wordt voorzien van een tribune en er wordt voldoende opslagmogelijkheid gecreëerd. De renovatie van het Trefpunt biedt tevens de mogelijkheid om een al lang besproken wens te vervullen om meer maatschappelijke partners in het gemeentehuis te huisvesten. Met Vluchtelingenwerk is daarom besproken hun werkzaamheden naar het gemeentehuis te verplaatsen.

Drukwerk De Bondt heeft haar onderkomen gevonden bij hun hoofdvesting. Als laatste is besloten het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Met de erfgoedcommissie is nauw contact geweest tijdens de totstandkoming van het ontwerp. Zij heeft het college hierin geadviseerd en gewezen op de historische waarde van het gebouw. Tijdelijke huisvesting Voor de Harmonie, kerk de Wijngaard en de gebruikers van de gele en blauwe zaal, is het college op zoek gegaan naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. De gebruikers van de gele en blauwe zaal kunnen tijdelijk worden ondergebracht in onze eigen vastgoedportefeuille. De Wijngaard zal gaan kerken in de Baerne. Voor de tijdelijke huisvesting van de Harmonie worden momenteel gesprekken gevoerd om te kijken of de aangeboden ruimte passend is. Beoogd effect Herhuisvesting van huidige gebruikers in een gerenoveerd en verduurzaamd Trefpunt. Relatie met beleidskaders Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026; Centrumplan. Argumenten 1.1 Het bijstellen van het investeringsbedrag is nodig voor het realiseren van een hernieuwd, verduurzaamd gebouw De kosten zijn hoger uitgevallen door de volgende oorzaken: • Stijging van de bouwkosten met minimaal 10% • Aanvullende wensen monumenten commissie (o.a.

kozijnen/ramen en isolatie) • Zwevende dekvloer • Vochtproblematiek • Extra wensen gebruikers (cascade trap) • Hogere eisen zonwering 1.2 Door het extra budget zal ingezet kunnen worden op maximale verduurzaming van het gebouw Het extra budget geeft ons de mogelijkheid het gebouw optimaal te isoleren en te voorzien van een hybride verwarmingssysteem. 1.3 Met het extra budget kan beter worden voorzien in de behoeftes van de gebruikers Een deel van het extra budget zal ten goede komen aan de inrichting. Er ligt een grote behoefte aan goede opbergruimte. Met een extra investering kunnen we zorgen voor betere opslagmogelijkheden

2/8

voor zowel de Harmonie als overige gebruikers. Ook zal dit budget worden benoemd voor de behoefte aan een ontmoetingsruimte met een vaste bar voor gebruikers en bezoekers. 2.1 Met deze investering kunnen we de verbouwing realiseren voor het toevoegen van vluchtelingenwerk in het gemeentehuis 2.2 De verhuizing van Vluchtelingenwerk naar het gemeentehuis zal de samenwerking tussen de medewerkers van de gemeente en Vluchtelingenwerk intensiveren 2.3 De klanten van Vluchtelingenwerk kunnen op één locatie al hun administratieve zaken regelen en hierin eenvoudiger ondersteund worden door medewerkers van Vluchtelingenwerk 3.1 Dit is de eerste mogelijkheid in de P&C cyclus om dit te verwerken De aanpassing voor het huidige jaar wordt verwerkt in de tussenrapportage, de investering wordt opgenomen in de voorjaarsnota. Overleg gevoerd met Portefeuillehouders Cultuur, Vastgoed en Trefpunt; (hoofd) gebruikers ‘t Trefpunt, Harmonie, Vluchtelingenwerk en vertegenwoordigers van kerk de Wijngaard; Projectgroep Centrumplan; Erfgoedcommissie. Kanttekeningen 1.1 Ondanks het bedenken van diverse scenario’s zal het gebouw de Beng-norm niet gaan halen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dit heeft te maken met het energieverbruik dat onvoldoende gematigd kan worden door de beperkte mogelijkheid van isolatie van de schil van het gebouw.

Aan deze eis hoeft wettelijk ook niet te worden voldaan omdat het geen nieuwbouw betreft. 1.2 Momenteel is onderzoek gaande naar de constructieve werking van de begane grond vloer (Nehobo). Het kan zijn dat de vloer zoveel schade heeft dat vervanging noodzakelijk is. Dit zal kunnen leiden tot een grote extra kostenpost. 1.3 Het is nog niet geheel duidelijk of er eventuele schade is door verborgen gebreken (vochtproblematiek en betonrot). Dit komt pas aan het licht als de (sloop)werkzaamheden gestart zijn. 1.4 Door het vertrekken van de Bondt en Vluchtelingenwerk is leegstand ontstaan. Het college zet zich momenteel in voor de invulling van deze leegstand. Hierbij wordt gedacht aan Barendrechtse maatschappelijke partners en kinderopvang. 1.5 In de exploitatieopzet in de bijlage is nog geen rekening gehouden met gewijzigde huurinkomsten na de renovatie. Deze zijn nog onzeker. Uitvoering/vervolgstappen Momenteel wordt het voorlopig ontwerp gereed gemaakt voor aanbesteding en worden de gebruikers meegenomen in het proces. Het ontwerp zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de Adviesraad. Bij de aanbesteding van de aannemers zal zo veel als mogelijk ingezet worden op lokale ondernemers. We doen dit in de vorm van een bouwteam. Planning: 1. Voorbereidende werkzaamheden (aanbesteding, aanvraag vergunningen, definitief ontwerp) Q2-2023 2. Traject aanbesteding aannemer - Q3-2023 3.

Start bouwteam bouwwerkzaamheden - Q4-2023 Evaluatie/monitoring nvt

3/8

Financiën Na het raadsbesluit tot renovatie in 2021 is het oorspronkelijke budget van € 6.000.000,- bijgesteld op basis van de destijds van toepassing zijnde kostenraming van € 4.960.000,-. Dit investeringsbudget is in de huidige begroting beschikbaar. In de geactualiseerde ramingen is een totaalbedrag van € 6.519.700 aan investeringsbedragen opgenomen, wat resulteert in een aanvullend benodigd investeringsbedrag van € 1.559.700. Deze investeringsbedragen bestaan uit een bouwkundig investeringsbedrag (met een afschrijvingstermijn van 20 jaar), een investeringsbedrag voor installaties (afschrijvingstermijn 15 jaar), een investeringsbedrag voor de inrichting (afschrijvingstermijn 10 jaar) en een investeringsbedrag voor de terreininrichting (afschrijvingstermijn 20 jaar). Het aanvullende budget leidt vanaf 2025 tot extra jaarlijkse afschrijvingslasten van € 130.200,-. Deze komen bovenop de reeds begrote lasten jaarlijkse afschrijvingslasten van € 232.400,-, behorende bij de oorspronkelijke kostenraming van december 2021. Hier tegenover zijn vanaf 2025 hogere huurinkomsten geraamd van € 25.000,-, wat per saldo resulteert in extra lasten voor de gemeentelijke begroting van € 105.200 vanaf 2025. Conform de regelgeving van de Wet Markt en Overheid zullen de huurinkomsten zo veel als mogelijk gebaseerd worden op kostprijs dekkende huur.

Dit zal kunnen leiden tot het verlenen van extra subsidie aan de gebruikers per 01-01-2025. Gezien de openheid en gezamenlijke gebruik van de algemene ruimtes in het gebouw en de daarmee gepaard gaande onverhuurbare ruimtes is de verwachting dat de inkomsten de jaarlijkse lasten niet geheel zullen dekken. Gezien de hoge maatschappelijke functie van het gebouw is dit voor het college ook niet leidend voor de investering. Naast het investeringsbudget is een exploitatiebudget beschikbaar van € 324.600,- voor tijdelijke huisvesting. Dit bedrag is geraamd voor het realiseren en/of huren van een externe locatie. Het streven is om deze kosten naar beneden te brengen door onze huurders grotendeels in onze eigen accommodaties en bij maatschappelijke partners onder te brengen. Hier is dus mogelijk nog een voordeel in de exploitatie van 2023 en 2024 te behalen. Doordat er later wordt gestart met de renovatie dan was voorzien, verschuift in de gemeentelijke exploitatiebegroting een bedrag van € 73.200 van de lasten voor tijdelijke huisvesting van het jaar 2023 naar het jaar 2024. De investering in het gemeentehuis om Vluchtelingenwerk te kunnen huisvesten zal in 20 jaar worden afgeschreven. Vanaf 2024 zal dit leiden tot jaarlijkse aanvullende afschrijvingslasten van € 10.000,-. Deze lasten zullen worden gedekt vanuit de huurinkomsten die hier tegenover staan.

Naast het investeringsbudget is een exploitatiebudget beschikbaar van € 324.600,- voor tijdelijke huisvesting. Dit bedrag is geraamd voor het realiseren en/of huren van een externe locatie. Het streven is om deze kosten naar beneden te brengen door onze huurders grotendeels in onze eigen accommodaties en bij maatschappelijke partners onder te brengen. Hier is dus mogelijk nog een voordeel in de exploitatie van 2023 en 2024 te behalen. Subsidies Er zijn mogelijkheden voor de aanvraag van diverse subsidies voor het verduurzamen van gebouwen. Er loopt al een aanvraag voor de DUMAVA regeling (duurzaam maatschappelijk vastgoed). De aanvraag betreft subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen, aanbrengen van ledverlichting en isolatie van het gebouw. We verwachten hierover op korte termijn uitsluitsel te krijgen. Als de aanvraag niet wordt gehonoreerd zal gekeken worden of andere subsidieregelingen mogelijk zijn. Juridische zaken Voor de werkzaamheden zal een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Deze zal zo snel mogelijk na akkoord aangevraagd worden. Duurzaamheid Het gebouw zal zoveel mogelijk duurzaam worden gerenoveerd. Er zal ingezet worden op optimale isolatie en optimaal gebruik van zonnepanelen. Het gebouw zal nog minimaal gebruik maken van gas.

4/8

We kiezen voor een hybride verwarmingssysteem. Gas zal hierdoor alleen nodig zijn voor de pieklast in de winter. Momenteel is het gebouw voorzien van energielabel F na renovatie zal het energielabel A +++ zijn. Inclusiviteitstoets nvt Communicatie/participatie na besluitvorming De uitkomst van dit voorstel zal gepubliceerd worden. Met de (hoofd) gebruikers zal verdere overleg plaatsvinden over het vervolg proces.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Fin gevolgen Trefpunt en Vluchtelingenwerk PDF.pdf Technische vragen fractie EVB Renovatie Trefpunt.pdf Technische vragen fractie CDA Renovatie Trefpunt.pdf 748995 Antwoordbrief wethouder Vermaat op technische vragen fractie CDA Renovatie 't Trefpunt.pdf 5. 749008 Antwoordbrief wethouder Vermaat op technische vragen fractie EVB Renovatie 't Trefpunt.pdf

5/8

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Renovatie 't Trefpunt

Gemeenteraad: 28 maart 2023

Zaaknummer: 706389

Commissie algemene zaken en financiën bd 13 maart 2023 De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 februari 2023, gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 13 maart 2023,

BESLUIT: 1. Het investeringsbedrag voor de renovatie van ’t Trefpunt bij te stellen naar € 6.519.700,-.

2. Een investering op te nemen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis ter hoogte van € 200.000,-.

3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

6/8

Financiële gevolgen Raadvoorstel renovatie 't Trefpunt en verhuizing Vluchtelingenwerk naar het gemeentehuis 2023 - 2027 NIEUWE RAMINGEN voorliggend raadsvoorstel Investeringsbedrag

Omschrijving

Exploitatiebedrag

Opleverdatum

Afschrijvingstermijn 25

€

142.800 €

142.800 €

142.800

(btw is kostenverhogend) (btw is kostenverhogend)

2023

2024

2025

2026

2027

Opmerkingen

Investeringsbedrag bouwkundig

€

3.570.000

2024

Investeringsbedrag installaties

€

1.826.600

2024

15

€

121.800 €

121.800 €

121.800

Investeringsbedrag inrichting

€

838.100

2024

10

€

83.800 €

83.800 €

83.800

(btw is kostenverhogend)

Investeringsbedrag parkeren/ terrein

€

285.000

2024

20

€

14.200 €

14.200 €

14.200

(btw is 100% compensabel)

Totaalbedragen investeringen en afschrijvingslasten

€

6.519.700

- €

362.600 €

362.600 €

362.600

Huurkosten tijdelijke huisvesting

€

324.600

Verhuiskosten

€

30.000

Huurinkomsten Totaal exploitatiebedragen

€

354.600

NIEUWE RAMINGEN voorliggend raadsvoorstel TOTAAL PER JAAR

€

- €

€

50.000 €

274.600

€

30.000

(btw is kostenverhogend) (btw is kostenverhogend)

€

-55.000 €

-55.000 €

-80.000 €

-80.000 €

-80.000

€

50.000 €

304.600 €

-80.000 €

-80.000 €

-80.000

€

50.000 €

304.600 €

282.600 €

282.600 €

282.600

HUIDIGE RAMINGEN in meerjarenbegroting Investeringsbedrag

Reeds begroot Investeringsbedrag bouwkundig

€

3.570.000

Investeringsbedrag installaties

€

Investeringsbedrag inrichting

€

Exploitatiebedrag

Opleverdatum

Afschrijvingstermijn

2023

2024

2025

2026

2027

Opmerkingen

25

€

-142.800 €

-142.800 €

-142.800

(btw is kostenverhogend)

1.052.400

15

€

-70.200 €

-70.200 €

-70.200

(btw is kostenverhogend)

52.600

10

€

-5.200 €

-5.200 €

-5.200

(btw is kostenverhogend)

20

(btw is 100% compensabel)

Investeringsbedrag parkeren/ terrein

€

285.000

Totaalbedragen investeringen en afschrijvingslasten

€

4.960.000

€

- €

€

-14.200 €

-14.200 €

-14.200

- €

-232.400 €

-232.400 €

-232.400

Huurkosten tijdelijke huisvesting

€

324.600

€

-108.200 €

-216.400

(btw is kostenverhogend)

Verhuiskosten

€

30.000

€

-15.000 €

-15.000

(btw is kostenverhogend)

€

354.600

Huurinkomsten Totaal exploitatiebedragen HUIDIGE RAMINGEN TOTAAL PER JAAR

€

55.000 €

55.000 €

55.000 €

55.000 €

55.000

€

-123.200 €

-231.400 €

55.000 €

55.000 €

55.000

€

-123.200 €

-231.400 €

-177.400 €

-177.400 €

-177.400

VERBOUWING GEMEENTEHUIS T.B.V. VLUCHTELINGENWERK Investeringsbedrag

Omschrijving Investeringsbedrag bouwkundig

€

Exploitatiebedrag

200.000

Opleverdatum

Afschrijvingstermijn

2023

20

2023

2024 €

€

10.000 €

2026 10.000 €

2027 10.000 €

Opmerkingen 10.000

(btw is kostenverhogend)

€

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 €

-10.000

Kostprijsdekkende huur later vast te stellen.

73.200 €

-73.200 €

-105.200 €

-105.200 €

-105.200

(bedragen afgerond op honderdtallen)

Huurinkomsten

Financiële gevolgen voorliggend raadsvoorstel t.o.v. huidige meerjarenbegroting

2025

7/8

voordeel

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

8/8