Voorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

College van burgemeester en wethouders 25 april 2023

Zaaknummer 774130

Portefeuillehouder Miranda de Hoop

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 15 mei 2023

Openbaar

Gemeenteraad 30 mei 2023

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de voorjaarsnota/begroting 2024 van de gemeente Barendrecht.

1/6

Raadsvoorstel Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) zorgt voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod moet aansluiten op de vraag van onze inwoners en op de lokale infrastructuur. De kosten hiervan worden in nauwe samenwerking met de gemeenten door de GRJR begroot en verantwoord. In de afgelopen periode zijn regionale uitgaven beïnvloed door de indexatie, aanpassingen van het woonplaatsbeginsel, de toename van complexiteit van de zorgvraag en de wens vanuit deelnemende gemeenten in hun eerdere zienswijzen om realistisch te begroten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen, die zowel in de jaarstukken als begrotingsvoorstellen tot uiting komt. Op 7 april 2023 heeft de GRJR met een aanbiedingsbrief de voorlopige jaarstukken 2022, de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aangeboden (zie bijlagen). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voor 7 juli 2023. Jaarstukken 2022 De voorlopige jaarrekening over 2022 toont een nadeel van € 1.944.000 voor Barendrecht. De definitieve jaarrekening kan pas worden opgesteld als de gecontracteerde zorgaanbieders hun jaarstukken met accountantscontrole hebben ingediend. De deadline hiervoor is vastgesteld op 1 april 2023.

De exacte hoogte van de extra bijdrage per gemeente zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. De jaarstukken worden op 7 juli 2023 na controle door de accountant van de GRJR definitief vastgesteld. Begrotingswijziging 2023 en ontwerp begroting 2024 De financiële consequenties uit de jaarstukken 2022 werken meerjarig door. Daarom wordt in het kader van de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 verzocht om een ophoging van de inleg, te weten € 1.507.600 voor 2023 en € 1.914.800 voor 2024. De thans gevraagde ophogingen voor de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 zijn gebaseerd op het meest recent bestuurlijk vastgestelde document: de 2e bestuursrapportage van de GRJR (ook wel de 7-maandsrapportage genoemd).De bestuursrapportage van de GRJR wordt vormgegeven aan de hand van gegevens die door gemeenten en zorgaanbieders worden aangeleverd met betrekking tot zorglevering. Afgaand op de voorlopige jaarrekening lijkt hier sprake te zijn van een onderschatting. Derhalve vraagt de GRJR rekening te houden met een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024. De volgende elementen zijn van invloed op de begrotingsstukken 2023 en 2024: • Realistisch begroten o.b.v. de 2e bestuursrapportage 2022 Het doel is om in de begroting te rekenen met een zo realistisch mogelijk kostenniveau.

Voor de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 wordt daarbij uitgegaan van een begrotingscorrectie vanwege structurele groei die zich in 2021 en 2022 heeft voorgedaan maar nog niet was meegenomen in de begroting. • Indexatie 2023 Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en extra indexatie toegevoegd. Voor nadere informatie over de hoogte van de indexatie, verwijzen wij u naar de recent verstuurde raadsinformatiebrief ‘Financiën Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond’ met kenmerk 762630. • Stijging van intensieve zorgbehandeling/complexere zorg Voor de gemeente Barendrecht zien we bijvoorbeeld in 2022 een toename van negen cliënten dat gebruik maakt van intensieve behandeling met verblijf (open setting). Dit resulteert in een aanzienlijke stijging van de zorgkosten ter hoogte van ruim 1 miljoen euro. Het gaat hier om hulp in het kader van ernstige gedragsproblematiek bij jeugdigen of hulp aan jeugdigen voor wie de veiligheidssituatie thuis niet gegarandeerd is.

2/6

• Aanpassing woonplaatsbeginsel We ondervinden financieel nadelige gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Op 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ingevoerd. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg waar het kind verblijft, tenzij dit verblijfszorg betreft. Dan is de gemeente verantwoordelijk waar de jeugdige tot op het moment van plaatsing ingeschreven stond. Voor de gemeente Barendrecht betekent dit een toename van ruim €600.000 zorgkosten onder invloed van een instroom van zeven cliënten. Daartegenover staat weliswaar ook de uitstroom van cliënten onder invloed van de aanpassing woonplaatsbeginsel onder andere in het kader van pleegzorg, langdurig verblijf en Jeugdhulp Plus. ‘Reguliere’ instroom en complexer geworden zorg heffen dat effect echter grotendeels op. Beoogd effect De zienswijze over de ontwerpbegrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de voorlopige jaarrekening 2022 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GRJR. Relatie met beleidskaders Regiovisie Nabij en Passend Argumenten 1.1 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze in te dienen voor de GRJR. Door een zienswijze in te dienen, wordt de raad in staat gesteld haar controlerende taak te vervullen.

1.2 De inleg van de oorspronkelijke begroting 2023 ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 van de GRJR laat een aanzienlijk tekort zien op de gemeentelijke begroting. Onder invloed van de genoemde elementen in de inleiding is een verhoging noodzakelijk voor wat betreft de inleg GRJR 2023. Dit heeft ook financieel nadelig effect op de gemeentelijke begroting 2023. 1.3 De inzet van de hervormingsagenda lijkt onvermijdelijk om de uitgaven te kunnen beperken. De samenwerkende gemeenten in de GRJR en de VNG pleiten bij het Rijk voor een eerlijker financieel kader en een rechtvaardigere risicoverdeling tussen rijk en gemeenten conform de uitspraak van de arbitragecommissie Jeugdzorg in 2021. Op grond daarvan kunnen gemeenten met vertrouwen aan de slag gaan met de uitvoering van maatregelen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugdhulp, hetgeen (op termijn) zou moeten leiden tot kostenreductie. 2.1 In lijn met de voorlopige jaarrekening en begrotingswijziging 2023, wordt de bijdrage van de gemeente Barendrecht voor het jaar 2024 verhoogd. Onder invloed van de genoemde elementen in de inleiding is een verhoging noodzakelijk voor wat betreft de inleg GRJR 2024. Dit heeft ook financieel nadelig effect op de gemeentelijke begroting 2024. Overleg gevoerd met n.v.t.

Kanttekeningen 1.1 Het definitieve rekeningresultaat wordt vastgesteld in het AB van 7 juli 2023 en de definitieve begrotingen op 8 september. De jaarstukken worden voorafgaand aan definitieve vaststelling nog een keer geactualiseerd. De verwachting is dat op basis van de definitieve productiecijfers 2022 de definitieve jaarrekening 2022 een groter tekort zal bevatten. Dit werkt ook door in realistische begrotingsramingen voor 2023 en 2024. Daarnaast zal het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zijn. Deze onontkoombare effecten zullen leiden tot een hogere definitieve begrotingswijziging 2023 en begroting 2024. Na de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2022 wordt u hierover geïnformeerd. 1.2 Zorggebruik en zorgkosten laten zich moeilijk voorspellen. De hoge kosten in de jeugdzorg zijn afhankelijk van verschillende factoren, onder andere door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en indexatie. Hierdoor is het moeilijk om vooraf duidelijke 3/6

oorzaken aan te duiden. Het realistisch begroten blijft met name een inschatting van de trendmatige groei en extrapolatie van beschikbare data. Uitvoering/vervolgstappen De directeur van de GRJR zal op 9 mei een toelichting geven in het college over het financieel management en control van de GRJR. Op 15 mei zal dezelfde toelichting gegeven worden aan de commissie van Algemene Zaken en Financiën. De definitieve besluitvorming over de jaarstukken 2022 vinden plaats in de vergadering van 7 juli 2023 van het Algemeen bestuur van de GRJR (hierna: AB). Rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 september 2023. Evaluatie/monitoring N.v.t Financiën Naar aanleiding van de eerder genoemde ontwikkelingen is bij zowel de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GRJR. Op 17 april 2023 is een principeakkoord bereikt met het kabinet over het financieel kader bij de Hervormingsagenda. Hierdoor hoeven de gemeenten in 2024 en 2025 niet 600 miljoen, maar slechts 215 miljoen euro te bezuinigen. De verwachting is dat de gemeenten hiervoor worden vergoed vanuit het accres van de Algemene Uitkering.

Voorlopige jaarrekening 2022 De voorlopige afrekening over 2022 betreft een ophoging van €1.944.000. Dit bedrag zal worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. 1e Wijziging / Ontwerp begroting 2023 De benodigde inleg over 2023 wordt voor de gemeente Barendrecht thans vastgesteld op een bedrag € 8.376.300. Onze inleg bedroeg conform de oorspronkelijke begroting 2023 (BBV 501718) € 6.868.700. Dit resulteert in een extra benodigde bijdrage van € 1.507.600 voor 2023. Dit bedrag zal worden verwerkt in de eerste tussenrapportage 2023. Ontwerpbegroting 2024 De bijdrage van de gemeente Barendrecht voor het jaar 2024 wordt thans vastgesteld op € 8.783.500. Onze inleg voor 2024 is begroot op € 6.868.700, een toename van € 1.914.800. Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota/begroting 2024. Juridische zaken N.v.t Duurzaamheid N.v.t Communicatie/participatie na besluitvorming De zienswijze wordt verstuurd aan de GRJR.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR april 2023.pdf Kadernota 2024.pdf Ontwerp-Begroting 2024.pdf Ontwerp-Begrotingswijziging 2023.pdf

4/6

5. Voorlopige jaarstukken 2022.pdf 6. 20230405 RIB financiën GRJR.pdf 7. Concept Zienswijze ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en voorlopige jaarrekening 2022 GRJR.docx 8. Technische vragen fractie EVB Zienswijze GR Jeugdhulp Rijnmond.pdf

5/6

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenteraad: 30 mei 2023

Zaaknummer: 774130

Commissie algemene zaken en financiën bd 15 mei 2023

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 25 april 2023, gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 15 mei 2023,

BESLUIT: 1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de voorjaarsnota/begroting 2024 van de gemeente Barendrecht.

6/6