Voorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingwijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

College van burgemeester en wethouders 3 mei 2022

Zaaknummer 501781

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Commissie Planning en Control 16 mei 2022

Openbaar

Gemeenteraad 31 mei 2022

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e tussenrapportage 2022 en de programmabegroting 2023.

1/6

Raadsvoorstel Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) zorgt voor voldoende aanbod van specialistische jeugdhulp. Dit aanbod moet aansluiten op de vraag van onze inwoners en op de lokale infrastructuur. Door het inkopen en subsidiëren van specialistische jeugdhulp zorgt de GRJR voor een passend en een continue aanbod. In de afgelopen periode zijn regionale uitgaven beïnvloed door de inflatie en de toegenomen zorgvraag en de uitwerking van de Regiovisie. Bijgaand ontvangt u de voorlopige jaarstukken 2021, de Eerste Ontwerpbegrotingswijziging 2022, en de Ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, alsmede de aanbiedingsbrief. Op 14 april 2022 heeft de GRJR haar Ontwerpbegroting 2023, eerste Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de Voorlopige Jaarstukken 2021 aangeboden (zie bijlage). De gemeenteraad wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 12 juni 2022 een zienswijze in te dienen. Jaarstukken 2021 Vanwege de stijging in de kosten is halverwege 2021 de begroting van de GRJR verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit als gevolg van de decentralisatie, waarbij de kosten van de jeugdzorg alsmaar stijgen. Een deel daar van is terug te voeren op de inflatie, maar ook door de toename van de zorgvraag.

Uit de voorlopige jaarstukken valt op te maken dat de opgehoogde exploitatiebudgetten op basis van de Begrotingswijziging 2021 beperkt worden overschreden met € 1.201.000,- waardoor de eerdere ophoging van de budgetten realistisch is gebleken. Echter, de jaarrekening vertoont op het moment van schrijven een tekort van € 12.680.000,-. Dit is te wijten aan de nagekomen kosten van zorgaanbieders en lagere inkomsten vanuit het Rijk. De jaarstukken worden op 12 juli 2022, na controle door de accountant van de GRJR, definitief vastgesteld. De exacte hoogte en de verdeling zal bij de definitieve jaarrekening bekend worden. Op dit moment wordt er nog geen bijdrage van de gemeente gevraagd op basis van voorlopige gegevens. Ontwerpbegroting 2023 In samenwerking met de andere gemeenten en de GRJR is op basis van de regiovisie een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld. Hierop aansluitend zijn nieuwe en strakkere afspraken gemaakt over het tijdig en beter begroten, en het beheersen en verantwoorden van de uitgaven. Deze zijn beschreven in de notie 'Kader financieel beleid en beheer' (zie bijlage). Centraal in de aanpak staat het werken met kwartaalafsluitingen die zullen zorgen voor een betere beheersing van de kosten. Deze kaders zijn toegepast bij de opstelling van de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022.

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingsstukken 2022 en 2023 zijn: • Realistisch begroten Om tot een realistische begroting te komen, met minder tegenvallers achteraf, is ingeschat welke hulp in welke mate beschikbaar moet zijn. Voor de begroting 2023 wordt daarbij uitgegaan van een trendmatige groei. Tevens is voor beide ontwerpbegrotingen de uitgavenraming opgetrokken naar het voorlopige uitgavenniveau van 2021. • Indexatie Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd. De gemeenten worden hiervoor vergoed vanuit het accres van de Algemene Uitkering. • Meer lokale inkoop In lijn met de regiovisie is besloten om meer te investeren in de lokale infrastructuur en een deel niet meer in te kopen via de Gemeenschappelijke Regeling. • Twee inkoopmodellen De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben gekozen om specialistische jeugdhulp zelf in te kopen. • Verruiming van de uitvoeringscapaciteit Met het oog op de taakverzwaring van de uitvoeringsorganisatie GRJR ten aanzien van communicatie, financiële beheersing en informatievoorziening, wordt de inzet uitgebreid.

2/6

•

Gevolgen aanpassing woonplaatsbeginsel Volgens schattingen van het Rijk zouden gemeenten in de regio Rijnmond te maken krijgen met een stijging van de kosten door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd uit de Algemene Uitkering. • Afschaffing vlaktaks De vlaktaks wordt per 31 december 2022 in één keer afgebouwd. Alle correcties van verschillen over eerdere jaren in de exploitatie en waar mogelijk ook in de balansposities, worden hiermee geneutraliseerd. Per boekjaar wordt gestart met een schone lei. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is bij zowel de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Een belangrijk aandeel betreft de inflatie. Voor 2022 en 2023 wordt de gemeente daarvoor gecompenseerd via de algemene uitkering. Deze stijging vraagt echter om een bijstelling van het budget 2022 van € 498.907,-. Voor de lange termijn zijn maatregelen noodzakelijk om de uitgave te beperken, omdat het Rijk naar verwachting de stijging de komende jaren niet zal compenseren. Beoogd effect De gemeenteraad te adviseren de zienswijze over de Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingswijziging 2022 vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GRJR. Relatie met beleidskaders Nota Integraal Beleid Sociaal Barendrecht Regiovisie Nabij en Passend Argumenten 1.1.

Zienswijze indienen op de Ontwerpbegroting. Door het vaststellen en indienen van een zienswijze kan invloed worden uitgeoefend. 1.2. Het is de taak van de uitvoeringsorganisatie van de GRJR om verantwoording af te leggen. Middels de Voorlopige Jaarstukken 2021 wordt inzicht gegeven in het gevoerde beleid en het financiële beheer over 2021. Hiermee wordt de raad in staat gesteld haar controlerende taak te vervullen. 1.3. De Begroting 2022 is in juli 2021 vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Kadernota 2022 die in oktober 2020 is vastgesteld. Het vroegtijdig opmaken van een begroting houdt in dat gewerkt wordt met globale aannames. Ontwikkelingen die zich daarna voordoen, zoals de noodzaak tot realistischer begroten, leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. 1.4. De Ontwerpbegroting 2023 is in lijn met de gestelde doestellingen vanuit de Kadernota 2023 van de GRJR. De Ontwerpbegroting is in lijn met de uitgangpunten van de Kadernota 2023 van de GRJR en de wens om realistisch te begroten. Dit houdt in dat de begroting geraamd is op de uitgaven van 2021 en er rekening gehouden is met de trendmatige kostenstijgingen zoals indexering, stijging van loonkosten en zorgkosten. 1.5. De inleg van de eerste Ontwerpbegrotingswijziging 2022 van de GRJR laat een tekort zien van € 498.907,- ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2022.

Door stijgende kosten en nagekomen facturering is een verhoging van de gemeentelijke begroting noodzakelijk. 1.6. Realistisch begroten en kwartaalafsluitingen maken het noodzakelijk om het budget bij te stellen. Door realistisch begroten tracht de GRJR meer zicht te krijgen op de uitgaven. Hierdoor zijn (trendmatige) stijgingen van de kosten eerder duidelijk, en kan hierop worden geanticipeerd. 2.1. Door de financiële gevolgen te verwerken in onze P&C documenten blijven deze actueel.

3/6

Het verschil met het budget voor specialistische jeugdhulp en de bijdrage van Barendrecht (in 2022) voor de GRJR bedraagt € 498.907,-. Het budget kan worden bijgesteld door middel van de tweede tussenrapportage 2022. Overleg gevoerd met n.v.t. Kanttekeningen 1.1. Definitieve productiecijfers 2021 moeten nog verwerkt worden. De definitieve productiecijfers voor 2021 zijn per 1 april beschikbaar en dienen nog verwerkt te worden, waardoor het definitieve rekeningresultaat nog kan gaan afwijken van het voorlopige rekeningresultaat. 1.2. De aard van de gemeenschappelijke regeling beperkt de invloed. De besluitvorming ten aanzien van begrotingen van de GRJR is gebaseerd op het principe van een 2/3 meerderheid. De gemeente Barendrecht heeft in het Algemeen Bestuur van de GRJR slechts een beperkte invloed. 1.3. Het is nog niet duidelijk wat de afwikkeling van de vlaktaks de gemeente kost. Tot en met 2022 is gewerkt met een systeem van risicoverevening. Deze zogenaamde vlaktaks is met ingang van 2023 afgeschaft. De afwikkeling van verschillen uit de jaren tot en met 2021 vindt na vaststelling van de definitieve Jaarstukken 2021 plaats in het boekjaar 2022. De afwikkeling van verschillen uit 2022 vindt in één keer plaats bij de vaststelling van de definitieve Jaarstukken 2022. Vanaf de jaarrekening 2023 wordt een directe nacalculatie van de bijdragen gehanteerd. 1.4.

De kosten van de verschuiving van Perceel D en Perceel E van regionaal naar lokaal zijn nog niet duidelijk. Door de verschuiving van regionale inkoop naar lokale inkoop voor Perceel D en Perceel E verschuiven ook de kosten (deels) van regionaal naar lokaal. Op dit moment zit de gemeente nog in de oriënterende fase waardoor deze kostenverschuiving nog niet duidelijk in kaart is. 2.1. De Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 van de GRJR zijn niet definitief. De begrotingen zijn met het oog op realistisch begroten zo scherp mogelijk ingevuld. Deze zijn gebaseerd op de uitgavenraming van 2021. Hierbij is eveneens rekening gehouden met indexering, stijging van de loon- en zorgkosten. Echter is de zorg die geleverd wordt, en eveneens de aanvraag van zorg fluctuerend. Er kan op voorgaande jaren enkel een voorspelling gedaan worden waardoor er kans is dat het jaarresultaat kan verschillen ten opzichte van de ontwerpbegrotingen. Uitvoering/vervolgstappen Op basis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal definiteve besluitvorming plaatsvinden over de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 op de vergadering van het Algemeen Bestuur (hierna AB) van 1 juli 2022.

Evaluatie/monitoring Op basis van de zienswijze van de bestuursrapportages die worden aangeboden in het AB wordt de opvolging van de in de zienswijze opgenomen aandachtspunten nauwgezet gevolgd. Financiën De Ontwerpbegroting 2022 betreft een ophoging van de begroting van de GRJR met € 16.8 miljoen, zodat er kan worden gewaarborgd dat de noodzakelijke zorg geleverd kan worden en niet pas achteraf een overschrijding wordt verantwoord. Dit betekent het volgende voor de gemeentelijke begroting: 1e Wijziging / Ontwerpbegroting 2022: Voor het begrotingsjaar 2022 is € 6.519.300,- als bijdrage aan de GRJR in de gemeentelijke begroting opgenomen. Na de 1e wijziging-ontwerpbegroting 2022 van de GRJR is de gemeentelijke bijdrage van € 6.318.596,- verhoogd met € 699.611,-. De herberekende bijdrage aan de GRJR voor 2022

4/6

bedraagt in totaal € 7.018.207,-. Dit resulteert in een tekort van € 498.907,- op de gemeentelijke begroting voor 2022. Dit vraagt om een bijstelling in de 2e tussenrapportage 2022. Ontwerpbegroting 2023: De voorlopig vastgestelde bijdrage aan de GRJR bedraagt € 6.834.357,-. In de gemeentelijke begroting is hiervoor € 6.836.400,- opgenomen. 2023 is hiermee vooralsnog op basis van de begroting dekkend. Juridische zaken n.v.t. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming De zienswijze wordt verstuurd aan de GRJR.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief PC stukken april 2022 AB getekend.pdf Kader Financieel beleid en beheer GRJR AB.pdf Ontwerp-Begroting 2023 AB.pdf Ontwerp-begrotingswijziging 2022 AB.pdf Voorlopige Jaarstukken 2021 GRJR AB.pdf Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en ontwerpbegrotingwijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.pdf 7. Technische vragen fractie EVB inzake Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingwijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.pdf 8. Technische vragen fractie PvdA inzake Ontwerp-Begroting 2023 en Ontwerp-Begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).pdf 9. 501781 brief wethouder Van der Linden inzake beantwoording Raadsvragen GRJR.pdf 10. Bijlage kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg.pdf 11. advies commissie AZ&F 16 mei 2022.pdf

5/6

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en Ontwerpbegrotingwijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenteraad: 31 mei 2022

Zaaknummer: 501781

Commissie planning en control 16 mei 2022

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 mei 2022, gezien het advies van Commissie Planning en Control op 16 mei 2022,

BESLUIT: 1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2022 vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e tussenrapportage 2022 en de programmabegroting 2023.

6/6