Voorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en 1e wijziging begroting 2022 SVHW

College van burgemeester en wethouders 17 mei 2022

Zaaknummer 513861

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Commissie Planning en Control 30 mei 2022

Openbaar

Gemeenteraad 21 juni 2022

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

1/4

Raadsvoorstel Inleiding Op 14 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de concept meerjarenbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze daarop te geven. Het college heeft het voornemen om af te stappen van diftar voor afvalstoffenheffing. Dit wordt aan SVHW kenbaar gemaakt en zal aan SVHW worden gevraagd om de kostenverhoging, die nu in de begroting is opgenomen en verwerkt als gevolg van de invoering van diftar in de bijdrage van Barendrecht, op slimme en verantwoorde wijze zoveel mogelijk te beperken. Beoogd effect Vanuit de controlerende rol van de raad een mening te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022. Relatie met beleidskaders In overeenstemming met artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het Dagelijks Bestuur van het SVHW de raden van de deelnemers in staat om zienswijzen over de ontwerpbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 in te dienen. Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting 2023 past binnen de financiële kaders Bij het opstellen van de Begroting 2023 is SVHW uitgegaan van de volgende indexering: • Materiële kosten: Voor de Begroting 2023 gaat SVHW uit van een indexering met 1 procent; • Personele kosten: SVHW gaat uit van een loonstijging van 1 procent i.v.m. het ontbreken van een cao.

Toename kosten voor nieuw beleid en volume uitbreiding Door het toenemende aantal objecten, aanslagregels (m.n. DifTar) dient de formatie van SVHW uitgebreid te worden, zowel voor de WOZ- als de Heffingen-werkzaamheden. Dit leidt tot een toename van de personele kosten, die wordt gefinancierd door de volume toename (aantal objecten, aantal gewogen aanslagregels). De kosten voor het nieuw beleid, de formatieve kosten in verband met de volumetoename (aantal objecten en aanslagregels) en de kosten vanwege de indexering brengen een kostentoename met zich mee van € 416.000. Deelnemersbijdrage 2023 neemt toe Als gevolg van de toename van de kosten neemt de totale deelnemersbijdrage toe tot € 11.827.000, hetgeen een toename is van 3,65% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. De stijging van de deelnemers valt voor 1,97% toe te rekenen aan de volume uitbreiding en wordt gefinancierd door de toename van aanslagregels en objecten, voor 1,03% aan indexering en voor 0,65% aan nieuw beleid. Op basis van de tariefstructuur die het Algemeen Bestuur SVHW in zijn vergadering op 12 april 2017 heeft vastgesteld en als gevolg van de toename van de aanslagregels in verband met de uitvoering van het de nieuwe wijze van heffen en innen van de afvalstoffenheffing, is de deelnemersbijdrage van Barendrecht voor 2023 berekend op € 530.000.

Dit is een stijging van € 71.000 (€ 530.000 – € 459.000) ten opzichte van de begroting 2022. 1.2. Kostenverhoging beperken door af te stappen van diftar Het gebruik van diftar leidt tot meer aanslagregels die als kosten door worden berekend in de deelnemersbijdrage. Het voornemen om af te stappen van diftar wordt aan SVHW kenbaar gemaakt. Tevens zal aan SVHW gevraagd worden de begrote kostenverhoging als gevolg van de invoering van diftar in de bijdrage van Barendrecht op slimme en verantwoorde wijze zoveel mogelijk te beperken. 1.3. Toename van kosten leidt tot wijziging van de begroting 2022 In de Kadernota 2023 is aangegeven dat SVHW gelet op de ontwikkelingen van de proceskostenvergoeding, kosten voor inhuur in verband met het afdoen van WOZ-bezwaren, de ontwikkeling van personele kosten en de indexering van materiële kosten een begrotingswijziging voor 2022 zou indienen tegelijkertijd met het aanbieden van de Ontwerpbegroting 2023. De begrotingswijziging werd geraamd op € 684.000. Deze begrotingswijziging bestaat uit twee componenten: kosten gerelateerd aan het afdoen van WOZ-bezwaren ingediend door No-Cure-NoPay (NCNP) bureaus (€ 400.000) en kosten gerelateerd aan cao- en prijsontwikkelingen (€ 284.000), die niet waren opgenomen in de Begroting 2022.

2/4

Overleg gevoerd met Collega’s van het cluster Financiën van de BAR-organisatie en het SVHW op ambtelijk niveau. Kanttekeningen Niet van toepassing Uitvoering/vervolgstappen Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers de begroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 vaststellen. Deze vastgestelde begrotingen zullen vervolgens naar de deelnemers worden toegestuurd. Evaluatie/monitoring Niet van toepassing Financiën Voor 2023 is de jaarlijkse deelnemersbijdrage van Barendrecht geraamd op € 530.000. Ten opzichte van 2022 is dit een toename van € 71.000 (€ 530.000 - € 459.000). Juridische zaken Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie/participatie na besluitvorming Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als zienswijze op de conceptbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2023.pdf Concept Begroting 2023.pdf Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingwijziging 2022.pdf Concept 1e wijziging Begroting 2022.pdf Antwoordbrief zienswijze begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022.pdf.pdf Technische vragen Zienswijze begroting 2023 en 1e wijziging begroting 2022 SVHW.pdf Beantwoording schriftelijke vragen zienswijze begroting SVHW 2023.pdf advies commissie AZ&F 30 mei 2022.pdf

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en 1e wijziging begroting 2022 SVHW

Gemeenteraad: 21 juni 2022

Zaaknummer: 513861

Commissie planning en control 30 mei 2022

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 17 mei 2022, gezien het advies van Commissie Planning en Control op 30 mei 2022,

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de 1e wijziging begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

4/4