Tussenrapportage 2025 definitief.pdf

Actie 7.19 Preventief Het wijkteam is de spil van de wijk en alle Om de duurzaamheid van de ondersteuning werken daar waar kan en inwoners kunnen hier terecht met vragen op vanuit het wijkteam te bevorderen zetten we inzet ondersteuning diverse leefgebieden. Om de duurzaamheid in op blijvende ontwikkeling van onze indien noodzakelijk van deze ondersteuning te bevorderen zetten wijkteams. Daarnaast investeren we met onze we in op verdere ontwikkeling van deze teams. partners in vroegsignalering en in het We werken aan de zelfstandigheid en de preventief (samen)werken. daadkracht van de wijkteammedewerkers en we zetten in op deskundigheidsbevordering. Daarnaast zetten we samen met onze partners in op vroegsignalering, op het preventief (samen)werken en op het doorontwikkelen van collectieve voorzieningen. Preventie is immers uiteindelijk het meest duurzaam. Mede vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming krijgen de wijkteams ook meer mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Een belangrijk middel om duurzaamheid van hulp en ondersteuning te borgen is toezicht. Om die reden ontwikkelen we het toezicht in het sociaal domein verder door in 2024. Dit doen we door het aanstellen en inzetten van toezichthouders (conform Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026).

Tenslotte draagt de participatie van Barendrecht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ook bij aan duurzaamheid van hulp en ondersteuning (zie ook programma 8). Actie 7.22 Zorg en Met de lokale welzijnsallianties brengen we De welzijnsallianties en de alliantie wonen, welzijn alliantie met verschillende zorg- welzijns- en welzijn en zorg zijn vanwege de overlap in breed zorg en welzijn maatschappelijke partners meer met elkaar in doelen en partners samengevoegd tot één aanbod voor diverse verbinding. De welzijnsallianties dragen bij aan Actietafel wonen, welzijn en zorg (wwz). Deze (kwetsbare) doelgroepen de doelen van deelthema Versterken Sociale actietafel is opgezet om samen met partners in Barendrecht Basis van het GALA (Gezond Actief Leven uit het sociaal domein de uitdagingen op het Akkoord). Met het netwerk van de snijvlak van wonen, welzijn en zorg op te welzijnsallianties maken we aankomende jaren pakken en uit te voeren. gezamenlijk plannen voor diverse (kwetsbare) doelgroepen in Barendrecht. We ontwikkelen initiatieven om de Sociale Basis te versterken om algehele welzijn en gezondheid te bevorderen.

33

Actie

Omschrijving

Afwijking

Actie 7.23 Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijk

Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Voor de invulling zoeken we aansluiting bij bestaande structuren en leggen we domeinoverschrijdende verbindingen met partners in de wijken.

Vanuit het plan van aanpak werken aan veerkrachtige wijken onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Voor de invulling zoeken we aansluiting bij bestaande structuren en leggen we domeinoverschrijdende verbindingen met partners in de wijken. Daarnaast onderzoeken we de inzet en effectiviteit van de huidige ontmoetingsplekken, zodat deze optimaal benut kunnen worden. Recentelijk is er een concept-motie ingediend om een pilot te starten waarin de huiskamer voor Oekraïners wordt opengesteld voor alle inwoners. Vanuit ‘werken aan veerkrachtige wijken’ zal de behoefte en haalbaarheid hiervan worden geïnventariseerd.

Actie 7.27 Actieplan voor In 2024 werken we verder aan het actieplan In Q2 van 2025 vindt er een bijeenkomst wonen en zorg incl. Wonen, Welzijn en Zorg. Regionaal heeft plaats van de actietafel wonen, welzijn en maatschappelijk bureau Lorenz opdracht gekregen om lokaal zorg. Dit is een samenvoeging van de platform (onderdeel van scans van wijken te maken. Daarnaast maakt welzijnsallianties en de alliantie wonen, woonvisie) Circusvis veerkrachtkaarten per wijk. Op de welzijn en zorg. Deze actietafel is opgezet om uitkomsten hiervan sluiten we aan om te samen met partners uit het sociaal domein de bepalen welke initiatieven en in welke wijk we uitdagingen op het snijvlak van wonen, welzijn verder opstarten in 2024. De eerste pilot met en zorg op te pakken en uit te voeren. Begin een thuis+ wijk is gestart vanuit Aafje. De 2025 is het 'plan van aanpak werken aan eerste resultaten zijn positief volgens Aafje. veerkrachtige wijken' vastgesteld. In Q3 starten we met een eerste pilotwijk. Onze missie is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te laten wonen in een prettige wijk, waar mensen naar elkaar omkijken. Actie 7.28 Onderzoek naar concrete wonenmet-zorg-oplossingen (zoals thuisplusflats, zorghotel)

Vanuit het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg Momenteel doen we onderzoek naar concrete doen we onderzoek naar concrete wonen-met- wonen-met-zorg oplossingen. Dit doen we in zorg oplossingen. Hierbij kijken we naar samenwerking met onze partners. In Q2 van bewezen concepten en toetsen we de lokale 2025 is geprobeerd de SPUKtoepasbaarheid en mogelijkheden. Dit voeren domeinoverstijgend samenwerken aan te we uit vanuit bestaande capaciteit en in vragen voor het realiseren van een samenwerking met onze partners. In Thuisplusflat. Het betrokken zorgkantoor in december 2023 is Aafje gestart met een thuis+ onze regio wil niet meewerken aan SPUK wijk. De eerste resultaten zijn positief. Aan de aanvraag, terwijl hun ondertekening vereist is. hand van de wijkscans van Lorenz en We onderzoeken nu samen met partners de veerkrachtkaarten van Circusvis kijken we in verdere mogelijkheden voor thuisplusflats. welke wijk(en) we dit initiatief verder kunnen uitbreiden. Dit sluit aan bij de plannen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Actie 7.29 Verlengen Akkoord tegen Eenzaamheid en faciliteren sport en beweging en culturele activiteiten

De gemeente Barendrecht kent een lokaal coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’. De coalitie vloeit voort uit het akkoord tegen eenzaamheid en bestaat uit de deelnemende partners van de welzijnsallianties. Het lokale coalitieakkoord tegen eenzaamheid wordt verlengd tot en met 2026 en sluit aan bij de landelijke vijf pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers dragen de partijen zorg voor een duurzame aanpak.

We zetten conform het GALA in op actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. We organiseren workshops die bijdragen aan kennis over het voorkomen dan wel verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan samenwerking met en tussen maatschappelijk partners. In Barendrecht organiseren we veel sport-, beweeg en cultuuractiviteiten, welke bijdragen aan de aanpak maatschappelijke problemen. Eenzaamheid is één van deze problemen.

34

Actie

Omschrijving

Afwijking

Actie 7.30 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen

Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom Hetzelfde beleid als beschreven in de de opvang, ondersteuning en huisvesting van Begroting 2025 wordt voortgezet. Een asielzoekers, statushouders en Oekraïense onderdeel hiervan is de spreidingswet die in vluchtelingen. Deze crisis raakt ook de de afgelopen periode zijn uitwerking heeft gemeente Barendrecht. In samenwerking met gekregen in de regio Rotterdam-Rijnmond en het Rijk en de regio wordt extra inzet gepleegd dus ook voor Barendrecht. Het college heeft om uitwerking te geven aan de landelijke recent de locatie Zuidelijk Randpark ter opgave. Gemeente Barendrecht biedt beschikking gesteld aan het COA voor de inmiddels (nood) opvang, ondersteuning en realisatie en exploitatie van een AZC van 350 begeleiding aan asielzoekers en Oekraïense asielopvangplaatsen conform de vluchtelingen. Daarnaast voert de gemeente spreidingswet. Barendrecht de wettelijke taakstelling uit m.b.t. het huisvesten van statushouders. Tot nu toe is de vluchtelingenproblematiek grotendeels als crisis aangepakt. De gemeente Barendrecht is bezig vanuit deze crisisaanpak over te gaan naar een structurele, integrale, programmatische werkwijze waarin een effectieve, menswaardige en integrale aanpak en uitvoering van de begeleiding, opvang en huisvesting centraal staan.

Bovenstaande geven we zoveel mogelijk vorm in samenwerking met lokale, regionale en landelijke ketenpartners waarbij we hopen dat essentiële lokale ketenpartners als huisartsen, welzijn, zorg en huisvesting belangrijke fundamenten zullen zijn van deze keten. Deze omvangrijke opgave van vluchtelingenproblematiek maakt een integrale ketenaanpak noodzakelijk wil het tot effectieve, structurele oplossingen komen.

Actie 7.32 Toekomstscenario kinden gezinsbescherming opstellen

Door de landelijke problemen in de De herijkte regiovisie Huiselijk Geweld en jeugdbeschermingsketen is er in 2021 een Kindermishandeling is begin 2024 vastgesteld. Toekomscenario kind- en gezinsbescherming Er is gestart met het opstellen van het (toekomstscenario) opgesteld door het uitvoeringsplan, maar de verdere uitwerking is kabinet. Het schetst op hoofdlijnen hoe de afhankelijk van de vaststelling van het jeugdbeschermingsketen er over vijf tot tien actieplan Jeugd en Gezin, zodat de jaar uit zou moeten zien. De herijkte regiovisie beleidskaders complementair aan elkaar Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is kunnen worden vastgesteld. In regionale begin 2024 aangenomen en op dit moment overleggen wordt momenteel gesproken over wordt er gewerkt aan het opstellen van een de implementatie van het Toekomstscenario uitvoeringsplan. De verwachting is dat deze in kind- en gezinsbescherming op gemeentelijk het derde kwartaal van 2024 zal zijn afgerond. niveau. Hierin trekken we gezamenlijk op met de regiogemeenten. In de regiovisie worden een aantal speerpunten genoemd welke verder uitgewerkt zullen worden in het uitvoeringsplan. De speerpunten zijn sterke lokale teams, verbreding van de Huiselijk Geweld (HG) leerwerkplaats, samenwerking ervaringsdeskundigen, plegersperspectief en de implementatie van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.

35

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 7 Sociaal Domein

U/I

Af/bijraming

A. Saldo na Begroting 2025 nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omschrijving Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Wet BUIG Minimabeleid Kwijtschelding afvalstoffenheffing Toeslagenaffaire Opvang Oekraïners Extra kosten WMO Extra kosten lokale inkoop jeugdhulp Actieplan Jeugd en gezin

U U U/I U U U/I U/I U/I U U

Aframing Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming

11 Regeling alleenverdienersproblematiek

U

Bijraming

Lasten

Baten

Saldo

V/N

48.356.600

-8.258.400

40.098.200

N

-2.113.300 89.600 350.000 350.000 80.000 0 -296.800 784.500 350.000 100.000

V N N N N

-2.113.300 89.600 3.319.600 350.000 80.000 970.000 1.261.000 826.000 350.000 100.000

-2.969.600

-970.000 -1.557.800 -41.500

45.000

V N N N

45.000

N

B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025

5.277.900

-5.538.900

-261.000

V

C. Saldo na Tussenrapportage 2025

53.634.500

-13.797.300

39.837.200

N

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond Een geactualiseerd beeld vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat momenteel een lagere stijging zien van de verwachte kosten voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Dit heeft effect op de te verwachten kosten voor 2025 per opdrachtonderdeel (perceel) aan de GRJR. Er zijn diverse factoren die dit kunnen verklaren. Een van de verklaringen is bijvoorbeeld de wachtlijst bij de wijkteams die ervoor zorgt dat minder jongeren geholpen konden worden. Een andere verklaring is te vinden in een verschuiving van het regionale naar het lokale jeugdhulpbudget. Jeugdhulp blijft een open einde regeling waardoor er altijd meer onzekerheid en fluctuatie in het budget is. Dit zorgt er ook voor dat we deze budgetten continu kritisch blijven volgen. De definitieve afrekening over 2024 viel € 333.000 gunstiger uit. Dit bedrag wordt in 2025 ontvangen. Omschrijving Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond

2025 -€ 2.113.300

2. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) Gemeente Rotterdam ontvangt DUVO-middelen (Decentrale Uitkering Vrouwenopvang) van het rijk voor de wettelijke taken m.b.t. huiselijk geweld voor het centrum gemeentelijk gebied Rotterdam. Deze DUVO middelen worden volgens een verdeelsleutel verdeeld onder de regiogemeenten (waaronder Barendrecht). Van deze DUVO-middelen wordt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (hierna: VTRR) - het onderdeel volwassenen - betaald. De afgelopen jaren zijn met name bij VTRR de kosten steeds gestegen. De ontvangen DUVO middelen zijn niet meegestegen waardoor er een tekort is ontstaan in de begroting. De gemeente Rotterdam dekte dit tekort zelf voor onze regio tot en met 2023. De gemeente Rotterdam heeft echter sinds 2024 geen financiële ruimte meer om dit tekort voor de hele regio te blijven dekken en heeft om deze reden gevraagd aan de regiogemeenten, waaronder Barendrecht, dit tekort zelf te dekken. Eind 2024 is conform de methodiek van 2024 een voorstel uitgewerkt om het tekort op VTRR van € 2.606.035 in 2025 te verdelen over de 7 gemeenten. Voor Barendrecht komt dit neer op een bedrag van € 89.600. Omschrijving Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

2025 € 89.600

36

3. Wet BUIG De BUIG-uitkeringen en de rijksbijdrage zijn geactualiseerd. De BUIG-regeling (bijstandsuitkeringen) is een open-einde-regeling waarmee gemeenten inwoners met een bijstandsbehoefte financieel ondersteunen. Dit betekent dat er altijd enige onzekerheid is over zowel het aantal aanvragen als de jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk. Bijvoorbeeld door internationale ontwikkelingen, zoals de situatie in Oekraïne, blijft er een risico op extra instroom. Daarnaast weten gemeenten pas in september welk definitief bedrag er vanuit het Rijk wordt ontvangen. Het huidige beeld laat zien dat het aantal mensen met een uitkering in onze gemeente stabiel blijft. Dit is het resultaat van onze inzet om inwoners te begeleiden richting werk, waardoor er minder nieuwe uitkeringen hoeven te worden toegekend, ondanks een lichte toename van het aantal aanvragen. We krijgen hier steeds beter grip op. Op dit moment verwachten we dat de totale uitkeringslasten in 2025 hoger zijn dan begroot. We verwachten als gemeente bij de vaststelling van de definitieve Rijksbijdrage in september extra middelen te ontvangen, onder andere ter compensatie van de verhoging van het minimumloon en de daarmee samenhangende uitkeringen. Dit betekent dat er naar verwachting een tekort van ongeveer €350.000 resteert ten opzichte van de begroting.

Voor eventuele grotere tekorten op de BUIG boven het eigen risico zullen we een aanvullende vangnetuitkering aanvragen bij het Rijk. Deze regeling is bedoeld voor gemeenten die ondanks zorgvuldig beleid toch te maken krijgen met een onvermijdelijk tekort. De beoordeling en uitbetaling van deze vangnetuitkering vindt echter pas in 2026 plaats. Omschrijving

2025

BUIG-uitkeringen

€ 3.319.600

Rijksbijdrage

-€ 2.969.600

4. Minimabeleid Op basis van de huidige trend verwachten wij in 2025 een tekort van circa € 350.000 op het minimabudget. Dit tekort hangt nauw samen met het besluit om de minimapolis per 1 januari 2025 te beëindigen. In 2023 is besloten om € 250.000 te bezuinigen op de uitgaven voor de polis. Later is de polis volledig afgeschaft, waarmee in totaal € 400.000 aan kosten kwam te vervallen. De oorspronkelijke kosten van de minimapolis bedroegen echter € 650.000 per jaar. In de begroting is per abuis dit volledige bedrag als structurele besparing ingeboekt, terwijl dit maximaal € 400.000 had mogen zijn. De stijging van de kosten binnen het minimabudget laat zich deels verklaren doordat bij het beëindigen van de minimapolis structureel een te hoge besparing is geraamd. Daarnaast is de stijging van de uitgaven binnen het minimabudget ook te verklaren door het toegenomen gebruik van lokale regelingen. Deze toename is mede het gevolg van de verbeterde communicatie over lokale regelingen, zoals we begin dit jaar zijn gestart in lijn met het advies van de Rekenkamer. Door deze extra inzet zijn de gemeentelijke regelingen beter vindbaar en toegankelijker geworden voor inwoners met een laag inkomen. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het minimabeleid. Daarbij worden ook de financiële effecten en de structurele toereikendheid van het budget meegenomen.

Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen indien nodig bijsturen, zodat inwoners met een laag inkomen kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning. Omschrijving

2025

Minimabeleid

€ 350.000

37

5. Kwijtschelding afvalstoffenheffing Op basis van het aantal verleende kwijtscheldingen in 2024 en de tarieven in 2025 is de huidige raming niet toereikend voor dekking van de kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing. Omschrijving Kwijtschelding afvalstoffenheffing

2025 € 80.000

6. Toeslagenaffaire Dit betreft een schatting van de uitgaven voor de Toeslagenaffaire en de rijksbijdrage op basis van de uitgaven van afgelopen jaar. Omschrijving

2025

Toeslagenaffaire

€ 970.000

Rijksbijdrage

-€ 970.000

7. Opvang Oekraïners De schatting van de personeelskosten is op basis van de uitgaven van het afgelopen jaar. De opvangkosten betreffen de opvang van 97 opgevangen ontheemden voor 365 dagen. De rijksbijdrage is op basis van het normbedrag dat geldt voor de opvang van Oekraïners. Omschrijving

2025

Opvang Oekraïners

€ 1.261.000

Rijksbijdrage

-€ 1.557.800

8. Extra kosten WMO De begroting voor 2025 ligt lager dan de werkelijke uitgaven van deze open einde regeling. Als gemeente zetten wij ons maximaal in om binnen de beschikbare middelen passende zorg en ondersteuning te bieden aan onze inwoners. Daarbij balanceren we enerzijds tussen het bieden van kwaliteit van ondersteuning en anderzijds de beheersbaarheid in kosten en middelen. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar met name hulp bij het huishouden stevig blijft toenemen, onder andere door de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen. Hoewel we bij het opstellen van de begroting al rekening hielden met stijgende kosten blijkt in de praktijk dat de structurele groei in de vraag sneller doorzet dan landelijke indexaties en beschikbare middelen kunnen bijbenen. Daarnaast kennen wij geen directe mogelijkheden om de toegang tot noodzakelijke zorg te beperken. De gestegen lasten zijn daarmee in belangrijke mate onvermijdelijk en structureel van aard. Door de jaarlijkse indexaties van de tarieven, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende loonkosten in de zorg, nemen de uitgaven verder toe. Dit leidt ertoe dat wij voor 2025 en de jaren daarna een tekort van circa € 785.000 voorzien.

Dit tekort onderstreept het belang onze blijvende inzet op beheersing van de kosten, in te zetten op efficiënt gebruik van middelen en voorzieningen, innovatie in de uitvoering en een helder gesprek met het Rijk over de houdbaarheid van de financiering. Om lokaal meer grip te krijgen op de stijgende kosten binnen de WMO wordt u binnenkort een nieuwe concept-verordening aangeboden. In deze verordening worden de nodige stappen mogelijk gemaakt om in de stijgende kosten binnen de WMO te beheersen. Omschrijving

2025

Huishoudelijke verzorging ZIN

€ 563.000

WMO Begeleiding

€ 150.000

Voorzieningen gehandicapten advieskosten

€ 25.000

Begeleiding en overige PGB

€ 88.000

Eigen Bijdrage

-€ 41.500

Totaal

€ 784.500

38

9. Extra kosten lokale inkoop jeugdhulp Op basis van de zorgkosten over 2024 én een doorrekening over de eerste vier maanden van 2025 is de verwachting dat de huidige begroting niet toereikend is. De lokale inkoop jeugdhulp betreft een open einde regeling. Omschrijving Extra kosten lokale inkoop jeugdhulp

2025 € 350.000

10. Actieplan Jeugd en Gezin Voor de uitvoering van het Actieplan Jeugd en Gezin is een projectbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor 2025 door de gemeenteraad. Omschrijving Actieplan Jeugd en Gezin

2025 € 100.000

11. Regeling alleenverdienersproblematiek In 2025 zijn beleidsregels vastgesteld, zodat alsnog eenmalig bijzondere bijstand aangeboden kan worden aan getroffen huishoudens van de alleenverdienersproblematiek over de jaren 2023 en 2024. Naar verwachting bedragen de kosten in 2025 circa € 45.000. In de meicirculaire is dit bedrag ontvangen in de algemene uitkering en nu wordt voorgesteld om dit bedrag hiervoor in te zetten. Omschrijving Regeling alleenverdienersproblematiek

2025 € 45.000

39

2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

40

Actie

Omschrijving

Afwijking

Actie 8.2 Opstellen lokale nota Met het project Bewust Barendrecht breiden In Q2 van 2025 is het uitvoeringsplan gezondheidsbeleid we de bewustwording rondom gezondheid uit Bewust Barendrecht vastgesteld door het door met alle (maatschappelijke) partners en college. In Q3 zal uw Raad tijdens de inwoners initiatieven te ontwikkelen op commissie Samenleving hierover worden verschillende thema's om gezondheid te geïnformeerd. Er is gekozen voor vier bevorderen. Hiermee bereiken we toegankelijk thema's: Gezonde leefstijl, vitaal en veilig aanbod voor inwoners om een gezondere ouder worden, een gezond sport- en samenleving te worden. We gaan aan de slag beweegklimaat en mentale gezondheid. met het ontwikkelen van beleidsdoelen en acties in een uitvoeringsprogramma aan de hand van de vier thema's: Preventie, Sportenen Bewegen, Voeding en Leefstijl en Mentale Gezondheid. Deze thema's sluiten aan bij de landelijke doelen van het Gezond Actief Leven Akkoord. Actie 8.4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In het Integraal Accommodatie Plan worden keuzes gemaakt rond de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Minimaal worden uiteraard de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke eisen. Voor kantoorfuncties is dit minimaal label C. Het streven vanuit de rijksoverheid is om deze functies richting label A te laten verduurzamen. Dit streven is ook opgenomen in de Milieuopgave. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie en daarnaast dringen we het gebruik van aardgas terug. Er worden scenario's opgesteld rond de verduurzaming van een aantal panden.

In het Integraal accommodatieplan is een inschatting gemaakt van de totale kosten voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Daarnaast zijn de energielabels gecontroleerd en waar nodig opnieuw opgesteld. In het Integraal accommodatieplan worden een aantal onderzoeken voorgesteld om, mede gelet op de verduurzaming, een aantal locaties verder te onderzoeken.

Actie 8.5 Uitbreiden zon op Zoals ook aangegeven in de Milieuopgave De inzet van zon op dak blijft dak bij woningen en bedrijven Barendrecht is inzet op het vergroten van het onverminderd ondanks de beslissing dat aantal m2 PV-panelen op dak prioriteit. Hierbij de salderingsregeling is komen te vervallen worden naast de WoonWijzerWinkel het waardoor de animo bij onze burgers Bedrijvenloket en de vrijwel volledig is weggevallen. Voor de bedrijfscontactfunctionaris ingezet. bedrijven blijft dit een mogelijkheid om samen te werken en zo de problemen van de netcongestie te verlichten door gezamenlijk een energiehub te vormen. Actie 8.7 Bewaken In goed overleg met de gemeente Hoeksche knipperlicht- en stilstand Waard wordt dit onderwerp op reguliere basis maatregelen van windturbines gemonitord. Er wordt ingezet om de voorziening in 2024 te realiseren. Actie 8.13 Opstellen voorbeschermingsregels bodem

Door wijziging in de regelgeving vanuit de rijksoverheid vergt toepassing van naderingsdetectie aanpassing in de turbines. De verwachting is dat dit medio 2026 gerealiseerd gaat worden.

We stellen voorbeschermingsregels op die zich We stellen voorbeschermingsregels op die richten op het voorkomen van activiteiten die zich richten op het voorkomen van zijn toegestaan onder het vigerende (tijdelijke) activiteiten die zijn toegestaan onder het omgevingsplan maar die strijdig zijn met vigerende (tijdelijke) omgevingsplan maar nieuwe regels. Door het vaststellen van de die strijdig zijn met nieuwe regels. Met de voorbeschermingsregels bodem worden in het voorbeschermingsregels bodem wordt grondgebied van de gemeenteregels gesteld voor het grondgebied van de gemeente over het bouwen op verontreinigde bodem, regels gesteld over het bouwen op het graven in de bodem, het saneren van de verontreinigde bodem, het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen en bodem, het saneren van de bodem en het grond. De regels worden eind 2024 toepassen van bouwstoffen en grond. vastgesteld.

41

Actie

Omschrijving

Afwijking

Actie 8.14 Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden

In 2023 is gestart met een monitoringsproject. In 2023 is gestart met een Met dit project worden onderheide en niet monitoringsproject. Met dit project onderheide panden in de gemeente worden onderheide en niet onderheide gemonitord op de mate van bodemdaling. Dit panden in de gemeente gemonitord op de project wordt in 2025 voortgezet en na enkele mate van bodemdaling. Dit project wordt jaren moet een trend zichtbaar worden. in 2026 voortgezet en na enkele jaren moet een trend zichtbaar worden.

Actie 8.15 Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte- koude opslag

De vigerende Beleidsvisie op de Ondergrond We stellen regels op voor toenemend (2015) moet geactualiseerd worden. Met de gebruik van bodem voor warmte-koude actualisatie worden nieuwe (maatschappelijke) opslag om onderlinge interferentie tussen ontwikkelingen meegenomen als de systemen te voorkomen. Deze regels energietransitie (bijv. interferentiegebieden), worden opgenomen in het omgevingsplan. de woningbouwopgave, de ruimtelijke puzzel, Programma Water en Bodem Sturend (Rijk), Programma Landelijk Gebied (Rijk en Provincie), 3D-ordening, vitale bodem, bodemdaling, etc. De planning wordt met name bepaald door het Programma Water en Bodem Sturend, waarin het Rijk gemeenten opdraagt een Visie op de Ondergrond te maken. Echter zijn vorm en planning nog niet concreet gemaakt.

Actie 8.17 Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp

In het dorp hangt in (bijna) iedere wijk een minisensor van Atmotrack welke 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal. De monitoring van de luchtkwaliteit wordt voortgezet (ook in het kader van actie 8.18).

In het dorp hangt in (bijna) iedere wijk een minisensor van Atmotrack welke 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal. De monitoring van de luchtkwaliteit wordt voortgezet in 2026 (ook in het kader van actie 8.18)

Actie 8.18 Bewustwordingscampagne onder inwoners (zoals verantwoorde houtstook en gebruik barbecues/vuurkorven)

Ieder half jaar stellen we een campagne op en gebruiken we social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel.

Ieder half jaar stellen we een campagne op en gebruiken we social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel.

Actie 8.21 Vaststellen basisgeluidemissies op lokale wegen (conform Omgevingswet)

Vaststelling van de basisgeluidemissies op lokale wegen staat gepland voor het laatste kwartaal van 2024.

Op basis van de nieuwe rekenmodellen (uit 2025) worden de basisgeluidemissies op lokale wegen vastgesteld

Actie 8.22 Opstellen van beleidsregels Geluid wegverkeer Omgevingswet

We gaan de beleidsregels geluid voor We gaan de beleidsregels geluid voor wegverkeer door de raad vast laten stellen in wegverkeer door de raad vast laten 2025. Met dit beleid geven we invulling aan de stellen. Met dit beleid geven we invulling beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder aan de beleidsvrijheid die de gemeente de Omgevingswet. heeft onder de Omgevingswet.

Actie 8.23 Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne

We voeren 2 keer per jaar een bewustwordingscampagne omgevingsveiligheid uit met als doel dat we onze inwoners een handelingsperspectief bieden.

We voeren een bewustwordingscampagne omgevingsveiligheid uit met als doel dat we onze inwoners een handelingsperspectief bieden.

42

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 8 Volksgezondheid en milieu

U/I

Af/bijraming

A. Saldo na Begroting 2025 nr. 1 2 3 4 5 6

Omschrijving Toezicht en handhaving kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Afvalbrengstation Aanbiedstation Begraafplaatsrechten Programma geluid en lucht Advisering Gezonde Leefomgeving

U U U/I I U U

Bijraming Bijraming Af-/bijraming Aframing Bijraming Bijraming

B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025 C. Saldo na Tussenrapportage 2025

Lasten

Baten

Saldo

V/N

16.748.800

-16.543.400

205.400

N

-31.300 50.000

5.000 44.300 -35.300 50.000 30.000 17.700

N N V N N N

93.000

18.700

111.700

N

16.841.800

-16.524.700

317.100

N

5.000 44.300 -4.000 30.000 17.700

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Toezicht en handhaving kinderopvang In de septembercirculaire 2024 is een bedrag van € 5.000 opgenomen voor 2025 voor Toezicht en handhaving kinderopvang. Deze ontvangen middelen willen we hiervoor gaan inzetten. Omschrijving Toezicht en handhaving kinderopvang

2025 € 5.000

2. Jeugdgezondheidszorg De Gemeente Rotterdam betaalde de regiokosten voor communicatie en Service & contact voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven deze regiokosten vanaf 2025 niet meer te willen betalen. Deze kosten moet elke regiogemeente individueel gaan betalen. Omschrijving Jeugdgezondheidszorg

2025 € 44.300

3. Afvalbrengstation Aanbiedstation De gemeente zamelt minder grof vuil in dan verwacht, hetgeen leidt tot iets minder uitgaven. Het tarief voor papier en karton fluctueert en is hoger dan verwacht, waardoor de opbrengst hoger uitvalt. Omschrijving

2025

Inzameling grof vuil

-€ 4.000

Opbrengst papier en karton

-€ 31.300

4. Begraafplaatsrechten Op basis van de prognose wordt er € 50.000 afgeraamd voor begraafplaatsrechten. Omschrijving Begraafplaatsrechten

2025 € 50.000

5. Programma geluid en lucht Op 5 november 2024 heeft de gemeenteraad het programma geluid en lucht vastgesteld en een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het in stand houden van mini sensoren om de luchtkwaliteit te meten en om uitvoering te geven aan zomer- en winter houtstook campagnes.

43

Omschrijving Programma geluid en lucht

2025 € 30.000

6. Advisering Gezonde Leefomgeving Voor advisering Gezonde Leefomgeving (GGD) heeft het college op 21 oktober 2024 een budget van € 17.700 beschikbaar gesteld. Omschrijving Advisering Gezonde Leefomgeving

2025 € 17.700

44

2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

45

Actie

Omschrijving

Afwijking

Actie 9.1 Integraal programma Wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvooraad)

In juni/juli heeft de raad besloten over het Omgevingsprogramma Wonen. Voor de tweede helft van 2024 is het doel om concrete locaties in Woongebied Oost beschikbaar te maken voor het toevoegen van woningen.

Een integrale aanpak voor de verdichtingsopgave van circa 1.000 woningen zoals deze is benoemd in het Omgevingsprogramma Wonen om in Barendrecht Oost & Centrum is in onderzoek.

Actie 9.2 Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West

De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt Door personele wijzigingen staat de vaststelling als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel van de Omgevingsvisie nu gepland voor 2026, het is vaststelling eind 2024. opnemen van visie op Reijerwaard-West is hier nog altijd onderdeel van.

Actie 9.3 Alternatieve (flex)woonvormen voor diverse doelgroepen

Er is een voorstel in de maak voor budget, een projectleider en een aanpak (incl. marktconsultatie van leveranciers) voor flexwonen. Doel is eind 2024 een keuze te maken voor een (aantal) locatie(s) en indien nodig een selectieprocedure en ruimtelijke procedure te starten.

Actie 9.7 Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur

Er zijn extra middelen aangevraagd bij het Er komen middelen beschikbaar vanuit de regeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Woningbouw op de Korte Termijn (WoKT), met Koninkrijksrelaties voor het parkeer- en ondersteuning van de provincie wordt beoordeeld mobiliteitsconcept. Deze aanvraag is of er een succesvolle aanvraag gedaan kan worden positief beoordeeld en vooral gericht op de voor extra middelen uit deze regeling. businesscase parkeren (meer parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen) en bovenplanse infrastructuur. Het ministerie moet de aanvraag nog rechtmatig maken met behulp van de specifieke uitkering lokale aanpak (SPUK-regeling). Wij verwachten dat in het najaar van 2023, na de behandeling in de Tweede Kamer, de middelen definitief kunnen worden toegekend.

Actie 9.18 Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten

Gelijktijdig met de evaluatie rondom de In het oude dorp is gestart met een terrassen en het parkeren wordt gewerkt participatietraject. Uiteindelijk dient dit te aan een plan van aanpak rond de integrale resulteren in een ontwerp rond de mogelijke aanpak van de diverse zaken die spelen in aanpassingen die dan van een kostenraming de oude dorpskern. Dit plan van aanpak worden voorzien en worden voorgelegd aan de richt zich op een uitgebreid gemeenteraad. De uitvoering zal, naar participatietraject met alle stakeholders verwachting, een aantal jaren gaan vergen. om zo gezamenlijk tot een gedragen aanpak te komen rond oplossingsrichtingen voor de diverse onderwerpen. Naar verwachting wordt dit plan van aanpak medio september voorgelegd aan het college waarna, bij instemming, de participatie gestart gaat worden. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een ontwerp rond de mogelijke aanpassingen die dan van een kostenraming worden voorzien en worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering zal, naar verwachting, een aantal jaren gaan vergen.

Begin 2025 is na onderzoek besloten geen vervolg te geven aan de realisatie van (flex) woonvormen, de raad is hierover per brief geïnformeerd door het college. Het uitgevoerde onderzoek naar de locaties zal worden toegepast in het programma Wonen en de aanpak voor de verdichting in bestaand stedelijk gebied.

46

Actie

Omschrijving

Afwijking

Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij

Voor de polder Ziedewij is de ambitie om in Na een heroverweging voor de ontwikkeling 2024 een gebiedsvisie op te stellen. Deze Natuurgoed Ziedewij is er met initiatiefnemer visie moet een betere en concretere een intentieovereenkomst gesloten. Voor de leidraad vormen voor de beoordeling van ontwikkeling van het Natuurgoed wordt een ruimtelijke initiatieven, dan nu is bestemmingsplanprocedure doorlopen, dit omschreven in het Barendrechts Buitenboek (2016). Specifiek mist er nu een n.a.v. de vernietiging van het wijzigingsplan door de Raad van State. In de intentieperiode afwegingskader voor het toestaan van nieuwe bebouwing (woningen) versus een wordt met initiatiefnemer afspraken gemaakt ten behoeve van de anterieure overeenkomst. bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (rood voor groen). Verder Na het sluiten van de anterieure ontbreekt op dit moment een compleet overeenkomst kan het bestemmingsplan ter wensbeeld en een duidelijke strategie om vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd dit wensbeeld daadwerkelijk te realiseren. worden. Naar verwachting is dat eind 2025. Uitbreiding van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van losse (markt)initiatieven in en om het gebied vormt daarbij de belangrijkste uitdaging. In 2024 wordt een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aangeboden.

47

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

U/I

Af/bijraming

A. Saldo na Begroting 2025 nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omschrijving Stationstuinen Bouw- en woningtoezicht Kosten en advies Omgevingsvergunningen Legesopbrengsten Omgevingsvergunningen SPUK inrichtingsopgave Stationstuinen SPUK programma duurzaamheid Stationstuinen SPUK Planvorming parkeeropgave Stationstuinen SPUK Projectmanagement Stationstuinen Rente WBI/Versnellingsgelden Stationstuinen Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

11 Implementatie omgevingswet

U/I U U I U U U U U I

Bijraming Bijraming Bijraming Aframing Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming

U

Bijraming

Lasten

Baten

10.306.400

-7.868.700

2.437.700

1.102.400 75.500 35.000

-1.102.400

-2.850.000

0 75.500 35.000 98.800 0 0 0 0 831.900 -2.850.000

150.000 125.000 37.500 113.000 831.900

98.800 -150.000 -125.000 -37.500 -113.000

178.000

Saldo V/N N

N N N

N V

178.000

N

B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025

2.648.300

-4.279.100

-1.630.800

V

C. Saldo na Tussenrapportage 2025

12.954.700 -12.147.800

806.900

N

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Stationstuinen Dit betreft het budget voor 2025 voor de plan- en onderzoekskosten van project De Stationstuinen dat nog niet begroot was. De kosten worden voor 50% gedekt uit de van het Ministerie van BZK ontvangen WBI-gelden en de andere 50% uit de bestemmingsreserve Stationstuinen. Omschrijving

2025

Stationstuinen

€ 1.102.400

Dekking WBI-gelden

-€ 551.200

Dekking bestemmingsreserve Stationstuinen

-€ 551.200

2. Bouw- en woningtoezicht De incidenteel bijgeraamde kosten betreffen de eerder getroffen schikking en nadeelcompensatie voor Palletbedrijf Staat en een bijdrage vanwege verwachte kosten in het handhavingsdomein. Vanwege onverwachte en toenemende handhavingsprocedures is er een toename van incidenteel gemaakte kosten. Dit betreft proces- en advocaatkosten en ondersteuning bij een toename van het aantal WOOverzoeken. Omschrijving

2025

Nadeelcompensatie Palletbedrijf Staat

€ 30.000

Inzet juridische expertise handhavingszaken/WOO-verzoeken

€ 45.500

3. Kosten en advies Omgevingsvergunningen De kosten van de commissie ruimtelijke kwaliteit overstijgen jaarlijks de geraamde middelen. Deze kosten staan tegenover inkomsten uit de legesverordening voor deze adviezen. Wij stellen voor om de geraamde kosten van de commissie te verhogen van € 25.000 naar € 60.000, zodat de geraamde kosten aansluiten op de werkelijke kosten.

48

Omschrijving Kosten en advies Omgevingsvergunningen

2025 € 35.000

4. Legesopbrengsten Omgevingsvergunningen De geschatte legesinkomsten wijzigen door mutaties in de projectplanning van de Stationstuinen. Inkomsten die hierdoor niet in 2025 worden gerealiseerd schuiven door naar 2026. Daartegenover is er een aantal kleinere projecten waarbij de inkomsten hoger zijn dan eerder geraamd, of die bij de eerdere raming nog niet goed in beeld waren en nieuw zijn opgenomen. Omschrijving Legesopbrengsten Omgevingsvergunningen

2025 € 98.800

5. SPUK Inrichtingsopgave Stationstuinen 6. SPUK Programma duurzaamheid Stationstuinen 7. SPUK Planvorming parkeeropgave Stationstuinen 8. SPUK Projectmanagement Stationstuinen Dit betreft de subsidie voor de zogenaamde Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland. Via de Vliegende Brigade biedt de provincie kennis en kunde om deze woningbouw te ondersteunen. Omschrijving

2025

Spuk Stationstuinen

€ 425.500

Subsidie Vliegende Brigade

-€ 425.500

9. Rente WBI/Versnellingsgelden Stationstuinen De afgelopen jaren is er voor bijna € 30 miljoen aan WBI/Versnellingsgelden ontvangen voor ontwikkeling van De Stationstuinen. De daadwerkelijke investeringen in De Stationstuinen zullen zich pas de komende jaren voordoen. Hierdoor ontstaat er tijdelijk een liquiditeitsvoordeel waardoor de gemeente minder langlopende leningen heeft hoeven aantrekken. Op basis van het raadsvoorstel “vormen rentereserve Stationstuinen” worden deze rentevoordelen toegevoegd aan de rentereserve Stationstuinen. Het gaat hierbij om 3% over de stand van € 27,8 miljoen per 31-12-2024. Bij het bepalen van de jaarlijkse rentelasten in de begroting is echter geen rekening gehouden met het voordeel dat ontstaan is door de ontvangen WBI/Versnellingsgelden. Om einde jaar daadwerkelijk het rentevoordeel te kunnen storten in de rentereserve Stationstuinen moet dit alsnog worden gebudgetteerd. Omschrijving Rente WBI/Versnellingsgelden Stationstuinen

2025 € 831.900

10. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard Bij het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt over de baten en risico’s binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Aangezien Nieuw Reijerwaard gelegen is binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk, heeft Ridderkerk profijt van de ontwikkeling van dit gebied in de vorm van inkomsten uit het innen van Onroerende Zaakbelasting (OZB). Met Ridderkerk en Rotterdam zijn afspraken gemaakt over de verdeling van deze inkomsten. Het aandeel van Barendrecht is op basis van het prijspeil 2025 € 2,85 miljoen. Meer informatie is te vinden in de RIB van 20 mei 2025. Omschrijving Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

2025 -€ 2.850.000

11. Uitvoeringskosten omgevingswet In de meicirculaire 2025 ontving onze gemeente een rijksbijdrage van € 178.000 via de algemene uitkering voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Dit budget is nodig om de Omgevingsvisie (uiterlijk 2027 gereed) en het Omgevingsplan (uiterlijk 2032 gereed) op te kunnen leveren. Om de implementatie van de 49

Omgevingswet goed te laten verlopen binnen onze gemeente wordt voorgesteld om de Rijksbijdrage in 2025 volledig in te zetten voor de werkzaamheden op langere termijn voor de Omgevingswet. Omschrijving Uitvoeringskosten omgevingswet

2025 € 178.000

50

2.10 Algemene dekkingsmiddelen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Algemene dekkingsmiddelen

U/I

Af/bijraming

A. Saldo na Begroting 2025 nr. 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Omschrijving Arbo en verzuim Vennootschapsbelasting Dekking reserve grondbedrijf CAO verhoging Dekking stelpost loon- en prijsontwikkeling Gemeentelijke gebouwen Ontwikkeling digitale dienstverlening Visie op dienstverlening Personele lasten Inhuizen financieel adviseurs Belasting gronden en landerijen Vergoeding recht van opstal transformatorstation Septembercirculaire 2024 Decembercirculaire 2024 Meicirculaire 2025 Afschrijvingen investeringen

15 Vrijval reserve Zuidpolder 16 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 17 Verkoop pand Binnenlandse Baan 26 18 Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling

U U I U U U U U U U U

Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Aframing Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming

I I I I U

Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming Aframing

I I U/I I

Bijraming Bijraming Bijraming Bijraming

Lasten

Baten

Saldo

V/N

32.137.400

-110.375.400

-78.430.000

V

40.900 337.000 -337.000 545.900 -545.900 387.100 15.500 55.000 400.000 150.000 25.000

N N V N V N N N N N N

-50.000 -277.000 -114.000 -1.828.000

-50.000 -277.000 -114.000 -1.828.000 -333.000

V V V V V

-150.000

-150.000

V

-175.000

-175.000

V

40.900 337.000 -337.000 545.900 -545.900 387.100 15.500 55.000 400.000 150.000 25.000

-333.000

6.500

-60.000

-53.500

V

-500.000

-500.000

V

B. Afwijkingen Tussenrapportage 2025

1.084.000

-3.491.000

-2.407.000

V

C. Saldo na Tussenrapportage 2025

33.221.400

-113.866.400

-80.837.000

V

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Arbo en verzuim Voor kosten voor Arbo en verzuim is een bedrag van € 49.100 begroot. De werkelijke lasten bedragen jaarlijks € 90.000 waarvan het grootste deel het contract van Arbo casemanagement met Zakenwijzer betreft. Het budget moet daarom met € 40.900 verhoogd worden. Omschrijving Arbo en verzuim

2025 € 40.900

2. Vennootschapsbelasting Op deze post moet een incidenteel bedrag van € 337.000 worden bijgeraamd voor de te verwachten vennootschapsbelasting (VPB) over het boekjaar 2025. Deze bijraming komt naar voren uit de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2025 en daarmee alleen voor de actieve grondexploitaties. Dit nadeel ontstaat bij de grondexploitaties Vrouwenpolder en Lagewei. Verder worden er op dit moment in de aankomende vier jaren geen VPB lasten verwacht bij de grondexploitaties. In de reserve Grondbedrijf is hier rekening mee gehouden in de vrije bestedingsruimte. Per saldo is deze mutatie dan ook budgettair neutraal. Omschrijving

2025

Vennootschapsbelasting

€ 337.000

Dekking reserve grondbedrijf

-€ 337.000

51

3. Cao-stijging gemeenteambtenaren De VNG, de WSGO en de vakbonden hebben de nieuwe Cao begin juni bekrachtigd. De looptijd is 2 jaar (van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027). Het betreft een structurele salarisverhoging per 1 april 2025 met 2%, per 1 oktober 2025 met 1,85%, per 1 januari 2026 met € 35 nominaal, per 1 juli 2026 met 1,15% en per 1 januari 2027 met 1,6%. Daarnaast zijn er ook verhogingen van de thuiswerkvergoeding per 1 oktober 2025, de toelage onregelmatige dienst per 1 oktober 2025 en de toelage beschikbaarheidsdienst per 1 januari 2026. De gevolgen zijn hieronder opgenomen. De lasten kunnen gedekt worden uit de stelpost voor loon- en prijsontwikkeling die in de begroting opgenomen is. Omschrijving

2025

CAO-stijging gemeenteambtenaren

€ 545.900

Dekking stelpost loon- en prijsontwikkeling

-€ 545.900

4. Gemeentelijke gebouwen Dit nadeel komt onder andere omdat het budget voor OZB-belastingen vanaf 2022 niet is verhoogd.De doorgevoerde hogere OZB voor niet-woningen bij de begroting 2025 was niet doorberekend voor de gemeentelijke gebouwen. Per saldo moet het budget hiervoor met € 340.000 verhoogd worden. Deze ontwikkelingen worden deels gecompenseerd door de vrijval van de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen binnen de algemene dekkingsmiddelen. Als gevolg van vertraging van de renovatie van ‘t Trefpunt, door een aantal onvoorziene zaken en omstandigheden, dient de vervangende huurruimte voor Harmonievereniging verlengd te worden met een halfjaar (huur € 120.000) en kan er geen verhuur (huurderving € 60.000) plaatsvinden t/m de oplevering die gepland is op 1 oktober. De overige voordelen bedragen € 132.900, deels door een hogere SDE-subsidie voor zonnepanelen, waardoor er per saldo een nadeel is op de gemeentelijke gebouwen van € 387.100. Met betrekking tot de gemeentelijke gebouwen wordt momenteel gewerkt aan de afronding van het vernieuwde Integraal Accommodatieplan (IAP) en de bijbehorende meerjarige onderhoudsplanning. Het vernieuwde IAP bevat aangepaste meerjarige onderhoudsramingen en de daarbij benodigde financiële dekking.

Bij het besluit tot vaststelling van het IAP zullen wij u een voorstel doen om een deel van het positieve resultaat van deze Turap hiervoor in te zetten, zodat de gereserveerde middelen voor het meerjarige onderhoud op een solide niveau worden gebracht. Omschrijving Gemeentelijke gebouwen

2025 € 387.100

5. Ontwikkeling digitale dienstverlening De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) gaat in per 1 januari 2026 en vereist de nodige ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening. Het huidige budget is niet toereikend. Omschrijving Ontwikkeling digitale dienstverlening

2025 € 15.500

6. Visie op dienstverlening Op 17 december 2024 is de Visie op dienstverlening door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van het raadsvoorstel was dat € 55.000 budget voor 2025 beschikbaar zou worden gesteld voor de implementatie van de visie. Omschrijving Visie op dienstverlening

2025 € 55.000

52

7. Personele lasten Door onder meer krapte op de arbeidsmarkt en verhoogd ziekteverzuim is op meerdere plekken binnen de organisatie sprake van toenemende werkdruk. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zijn in verschillende teams daarom tijdelijke personele maatregelen genomen die leiden tot niet-begrote kosten. Tevens vindt er binnen de wijkteams extra inzet plaats om de wachtlijst van het toegangsteam terug te dringen, hierover heeft Wethouder Bol de raad eind juni reeds geïnformeerd. In algemene zin blijkt dat het niet altijd mogelijk is om de noodzakelijke inhuur volledig binnen de beschikbare personele begroting op te vangen. Hoewel inspanningen worden verricht om binnen het budget te blijven, wordt met de huidige inzichten een afwijking van € 400.000 op de personeelsbegroting verwacht. Omschrijving Personele lasten

2025 € 400.000

8. Inhuizen financieel adviseurs Op 1 september a.s. komen de financieel adviseurs over van de BedrijfsvoeringsPartner naar de gemeente. Om te zorgen voor een zachte landing in de organisatie zal een coördinator/adviseur tijdelijk worden ingezet om dit proces te begeleiden. Bij de slotwijziging zal worden beoordeeld in hoeverre het traject is afgerond en/of er mogelijk een deel van het budget wordt aangevraagd om door te schuiven naar de eerste maanden van 2026. Omschrijving Inhuizen financieel adviseurs

2025 € 150.000

9. Belasting gronden en landerijen Vanwege indexatie moet het budget voor belastingen op gronden en landerijen worden verhoogd. Omschrijving Belasting gronden en landerijen

2025 € 25.000

10. Vergoeding recht van opstal transformatorstation Een vergoeding voor het recht van opstal voor een transformatiestation levert een voordeel van € 50.000 op. Omschrijving Vergoeding recht van opstal transformatorstation

2025 -€ 50.000

11. Septembercirculaire 2024 12. Decembercirculaire 2024 13. Meicirculaire 2025 Dit zijn de financiële gevolgen voor de algemene uitkering op basis van de verschillende circulaires, Hierover is de raad geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Omschrijving

2025

Septembercirculaire 2024 (RIB 21 oktober 2024)

- € 277.000

Decembercirculaire 2024 (RIB 7 januari 2025)

-€ 114.000

Meicirculaire 2025 (RIB 18 juni 2025)

-€ 1.828.000

53

14. Afschrijvingen investeringen In 2025 is er een voordeel op afschrijvingslasten investeringen van € 333.000 door onderuitputting op investeringen eind 2024. Het betreft met name investeringen Centrumaanpak, aanpak criminaliteit en vervangen ondergrondse containers. Omschrijving Afschrijvingen investeringen

2025 - € 333.000

15. Vrijval reserve Zuidpolder De reserve bedraagt momenteel € 822.000. Voor het finaliseren van het marktinitiatief Zuidpolder wordt conform de afspraken uit anterieure overeenkomst een bijdrage geleverd voor de realisatie van het fietspad door het nieuwe natuur- en recreatiegebied. Daartegenover staan diverse subsidiebijdragen van onder meer de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van het bos. Met de start van de uitvoerende werkzaamheden door de initiatiefnemer zijn de gemeentelijke plankosten herijkt. Door de extra subsidiebijdragen en de herijking van de gemeentelijke plankosten kan een bedrag van € 150.000 van de reserve vrijvallen, waardoor een reserve resteert van € 672.000, hetgeen volstaat voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Omschrijving Vrijval reserve Zuidpolder

2025 - € 150.000

16. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren In 2024 is een bedrag van € 175.000 in de voorziening dubieuze debiteuren gestort voor SO Randstad i.v.m. een geschil over de afronding van het project Onderwijs- en Zorgcampus De Jonge Gaarde. Met SO Randstad is overeenstemming bereikt en het deel van de bijdrage dat niet ontvangen wordt (€ 160.000) is in 2025 op het investeringsbedrag verantwoord. Hierover is de raad via een collegebrief op 6 april 2025 geïnformeerd. Dit betekent dat het bedrag dat opgenomen was in de voorziening dubieuze debiteuren kan vrijvallen. Omschrijving Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

2025 - € 175.000

17. Verkoop pand Binnenlandse Baan 26 De opbrengst van de verkoop van het pand Binnenlandse Baan is € 565.000. De boekwaarde bedroeg € 505.000, waardoor er een incidentele opbrengst van € 60.000 is. De makelaars- en notariskosten bedroegen € 6.500, waardoor er een bedrag van € 53.500 overblijft als voordeel. Omschrijving Verkoop pand Binnenlandse Baan 26

2025 - € 53.500

18. Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling In de begroting voor 2025 is een stelpost opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. Deze was grotendeels bestemd voor de destijds nog te sluiten cao (nr. 3). Daarnaast was een beperkt deel gereserveerd voor overige prijsontwikkelingen die bij de behandeling van de begroting nog niet concreet waren. In deze Turap zijn binnen de verschillende programma’s diverse prijsontwikkelingen verwerkt. Deze worden deels gedekt door het vrijvallen van het betreffende deel van de stelpost. Omschrijving Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling

2025 - € 500.000

54

3. BIJDRAGE DBP Hieronder is een overzicht van de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) voor 2025 opgenomen:

Bijdrage DBP Begroting 2025 Softwarepakket Coosto Ibabs Onderhoud Lior Aanvullende functie module Centric Mijninkomen Beheersysteem Moon O-prognose Gemeenteoplossingen Langdurig zieke medewerkers 1e halfjaar 2025 CAO 2024-2027 Mutaties Tussenrapportage 2025 Bijdrage DBP na Tussenrapportage 2025

2025 13.941.500 4.800 21.000 7.700 2.400 10.000 3.200 6.100 122.700 -119.400 58.500 14.000.000

55

4. FINANCIËLE KENGETALLEN De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De solvabiliteit geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. bedragen * 1.000 Netto schuldquote Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Totale bruto schuld Financiële activa Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale netto schuld Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) Netto schuldquote

+ + + -

bedragen * 1.000 Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal passiva Solvabiliteit

Begroting 2025 137.752 22.446 33.466 193.664 1.597 12.852 0 15.590 163.625 147.104 111,2%

Turap 2025 129.543 11.334 41.666 182.543 2.206 15.727 1.000 14.740 148.870 160.160 93,0%

Begroting 2025 51.041 250.736 20,4%

Turap 2025 55.454 247.104 22,4%

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Algemene reserve Stand eind 2024 Jaarresultaat 2024 Doorgeschoven prestaties 2024 Stand eind 2025 Jaarresultaat 2025 (Turap 2025) Stand eind 2026

Benodigde weerstandscapaciteit 7.924.337 2.314.406 -256.200 9.982.543 4.060.200 14.042.743

3.983.887

ratio 1,99

4.636.042

2,15

4.636.042

3,03

56

5. OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen toelichting

1 2 3 3 4

5

6

7

8

9

10 10 11 12 13 13 13 13 14

15

16 17

18 19 20 20 21 22

1 2 3=1+2 4 5=3+4 6 7=5-6 begroting overboeking investeringen mutaties raming Werkelijke Restant doorschuiven doorschuiven 2025 slotwijziging/ begin 2025 Turap 2025 investeringen uitgaven 1 juni geraamde naar 2026 naar 2027 jaarrekening na mutaties 2025 uitgaven 2025 2024 Turap

Audio- en visuele installatie raadzaal 0 Aanpak criminaliteit 0 Camera's Middenbaan, Doormanplein en Havenhoofd 0 65.000 Centrumaanpak (lasten) 0 Centrumaanpak (baten) 0 Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen 0 Herinrichten Doormanplein 0 Lokale aanpak veilig fietsen 0 Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) 1.847.500 Rehabilitaties wegen 0 Plateaus Riedermorgen (baten) 0 Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 0 Herinrichting naar 30 km Dudokdreef 0 Herinrichting Jaagpad 0 Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) 0 Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) Openbare verlichting 399.900 Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) 0 Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) 0 Aanleg fietspad Stationstuin 0 Onderzoek veilige fiets- en voetpaden 25.000 Voorbereiding overdracht wegen Waterschap 0 Aankoop calamiteitenroute Ziedewij 0 Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis 0 Geluidssscherm Kilweg 0 Herstelwekzaamheden asfalt Voordijk 0 Aanpak geluidshinder verkeersaso's 0 Geluidsstil asfalt Smitshoekse baan 0 Beschoeiingen 94.000 Hart van Carnisselande 0 Gebouw MFA Kruidentuin 0 Edudelta (lasten) 1.528.600 Edudelta (baten) -120.000 Opfrissen lokalen Schaepmanschool 100.000 3.214.100 Renovatie Rank t.b.v.

Tweemaster 0 Aankoop Turnhal 560.000 Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn 2.815.000 Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw 200.000 Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn 750.000 Banenbad buitenbad Inge de Bruijn installaties 70.000 Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak 397.000 Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd 400.000 Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) sportpark 330.000 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag 298.200 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag 95.800 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten 0 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken 0 Veel meer bomen Hondenvoorzieningen 125.000 Vervangen Speelvoorzieningen 686.300 Waterpret 0 Vervangen putten containers 962.200 Vervangen batterijen 0 1.810.500 Vervangen ondergrondse containers Waterbergende wegfundering 250.000 Aanpak wateroverlast Oranjewijk 0 Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern 0 Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (lasten) 0 Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (baten) 0 Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten) 940.000 Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (baten) -100.000 Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (lasten) 0 herinirchting Ziedewij (Stationstuinen) (baten) 0 Aanleg persleiding (Stationstuinen (lasten) 307.500 Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten) -307.500 Renovatie 't Trefpunt (lasten) 1.990.000 Renovatie 't Trefpunt (baten) -96.700 951.400

Renovatie 't Trefpunt installaties 586.400 Renovatie 't Trefpunt inrichting 235.000 Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein Totaal 21.410.200

0 38.500 0 1.630.200 0 63.300 59.600 54.300 -320.000 470.600 -149.700 42.000 320.900 305.500 -40.000 -40.000 75.200 15.300 -95.000 162.600 23.500 219.000 5.000 246.800 105.900 19.400 14.100 25.800 50.900

-43.700

162.200 50.000 3.700

400 44.000 166.700 75.700 -43.600 5.400 80.300 66.500 356.000 84.500 1.011.300 1.015.200 -80.000 -52.000 -60.000 523.100 -150.000 -110.000 110.000 498.200 460.900 139.800 39.100 7.657.400

0 150.000 38.500 0 100.000 1.695.200 96.200 0 -505.000 63.300 -63.300 59.600 54.300 -320.000 2.318.100 -244.600 -149.700 42.000 320.900 305.500 -286.800 -40.000 -40.000 475.100 15.300 -95.000 162.600 -159.300 25.000 23.500 219.000 -219.000 5.000 246.800 0 105.900 0 20.000 113.400 14.100 25.800 1.579.500 424.000 -120.000 -1.500 100.000 3.170.400 -2.970.400 0 1.400.000 560.000 -360.000 2.977.200 -2.290.600 200.000 -100.000 800.000 -500.000 70.000 -70.000 400.700 400.000 330.000 298.600 95.800 -70.800 44.000 166.700 200.700 642.700 43.600 5.400 40.000 1.042.500 66.500 2.166.500 250.000 -241.200 84.500 1.011.300 -581.500 1.015.200 -215.000 -80.000 80.000 888.000 -664.100 -160.000 523.100 -369.300 -150.000 197.500 -197.500 2.488.200 -96.700 1.412.300 726.200 274.100 29.067.600 -7.558.600

150.000 38.500 100.000 1.791.400 -505.000 0 59.600 54.300 -320.000 2.073.500 -149.700 42.000 320.900 18.700 -40.000 -40.000 475.100 15.300 -95.000 3.300 25.000 23.500 0 5.000 246.800 0 105.900 20.000 113.400 14.100 25.800 2.003.500 -121.500 100.000 200.000 1.400.000 200.000 686.600 100.000 300.000 0 400.700 400.000 330.000 298.600 25.000 44.000 166.700 200.700 686.300 45.400 1.042.500 66.500 2.166.500 8.800 84.500 429.800 800.200 0 223.900 -160.000 153.800 -150.000 197.500 -197.500 2.488.200 -96.700 1.412.300 726.200 274.100 21.509.000

23.134 100.000 107.235 -505.000

10.968 183.089

1.281 18.735

21.841 2.428 765 2.054 746 11.852 296 10.765 3.265 2.250 10.467 1.790.422 -116.600

186.584

5.929 6.050 15.801

6.000 132.986 24.005 651.850 5.991 4.525 54.450 67.682 13.872 2.702 218.940 526.886 312.718 88.193 2.140 4.007.298

150.000 15.366 0 1.684.165 0 0 59.600 43.332 -320.000 1.890.411 -149.700 42.000 319.620 -35 -40.000 -40.000 453.259 12.872 -95.000 2.535 25.000 21.446 0 4.254 234.948 -296 95.135 20.000 110.135 11.850 15.334 213.078 -4.900 100.000 200.000 1.400.000 200.000 500.016 100.000 300.000 0 394.771 393.950 314.199 298.600 25.000 44.000 166.700 194.700 553.314 45.400 1.018.495 66.500 1.514.650 2.809 79.975 375.350 732.518 210.028 -160.000 151.098 -21.440 -197.500 1.961.314 -96.700 1.099.582 638.007 271.960 17.651.702

63.300

244.600

286.800

219.000

300.000

2.970.400 360.000 2.290.600 100.000 500.000 70.000