Totaalbestand raadsvragen en antwoorden VJN25

Nr. CDA-01

Fractie CDA

Paginanr 4

Onderwerp Ontwikkeling organisatie

CDA-02

CDA

4

Ontwikkeling organisatie

CDA-03

CDA

4

Sociaal domein

CDA-04

CDA

5

Sociaal domein

CDA-05

CDA

5

Sociaal domein

CDA-06

CDA

5

Stationstuinen

CDA-07

CDA

6

Financiële stand van zaken

CDA-08

CDA

8

Gemeenschappelijke regelingen NRIJ

CDA-09 CDA-10

CDA CDA

9 9

Extra kosten straatreiniging 3.9 Programma 7 Sociaal domein

CDA-11

CDA

9

3.9 Programma 7 Sociaal domein/sociale hub bij Laurens (Borgstede)

Vraag Antwoord Portefeuillehouder Graag een overzicht per domein per 1 januari 2024 van de instroom Vanuit de BAR-organisatie zijn 248 FTE geplaatst in de Barendrechtse Margo Stolk medewerkers uit de BAR-organisatie in de nieuwe Barendrechtse organisatie organisatie. Daarvan valt 19 FTE in het hoog-/middenkader. In het najaar gesplitst in hoog-/middenkader en overig personeel. zullen wij u een update sturen over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie. Daarin zullen wij u een onderverdeling schetsen van de plaatsing per domein. Instroom nieuwe medewerkers in de organisatie gesplist per domein in hoog- Sinds januari 2024 zijn in totaal 26 FTE ingestroomd, waarvan 5 FTE in het Margo Stolk /middenkader en overig personeel ultimo april + openstaande vacatures. hoog-/middenkader. In het najaar zullen wij u een update sturen over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie. Daarin zullen wij u een onderverdeling schetsen van de instroom per domein. Op het moment van schrijven staan er 10 vacatures open. De verwachting is dat de kosten van het sociaal domein zonder ingreep niet Het college is momenteel bezig met een data-analyse om te komen tot een Miranda de zomaar zullen stabiliseren of dalen. Verwezen wordt naar een regionaal maatregelenpakket.

Hierbij gaat het juist niet om het schrappen van kosten Hoop/Lennart van der bestuurlijke opdracht om tot kostenbeheersing te komen. Wat doet het van uitvoerende organisaties maar wel om bijvoorbeeld kritischer te kijken Linden college zelf om de uitgaven te beperken anders dan alleen te schrappen in naar of degene die hulp vraagt dat ook echt nodig heeft, en of er naast recht de kosten van uitvoerende organisaties? op hulp ook plichten daaraan verbonden zijn. Tijdens een themabijeenkomst op 18 juni aanstaande wordt hier al een eerste inkijkje in gegeven en dit zal richting de begroting verder worden uitgewerkt en met uw raad worden gedeeld. Wanneer wordt de afschaffing van het abonnementstarief verwacht en wat Het voornemen van het demissionaire kabinet was om dit per 1 januari 2026 Miranda de Hoop/Dirk betekend dit voor Barenderecht en hoe past dit in het nieuwe in te voeren. Nog onbekend is hoe het nieuwe kabinet hier tegenover staat, Vermaat regeerakkoord? zowel in het Hoofdlijnenakkoord als de budgettaire bijlage wordt hier niets over gezegd. Ook in de meicirculaire van het gemeentefonds staat helaas niets concreets hierover.

Wanneer wordt verwacht dat de uitgaven niet meer via het gemeentefonds In de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet is te lezen dat het streven Miranda de Hoop/Dirk lopen en hoe past dit in het nieuwe regeerakkoord? is dat er met ingang van 2026 nadere afspraken zijn hieromtrent. We Vermaat verwijzen hiervoor naar de brief die u recent heeft ontvangen over de meicirculaire van het gemeentefonds. Graag een overzicht van de investerigen en exploitatielasten en baten voor Dit overzicht verstrekken we bij de reguliere P&C-producten. Lennart van der Linden de periode 2024 t/m (de business case is nog niet definitief, maar er zullen al wel ramingen zijn). De structurele effecten van de jaarrekening 2023 worden doorgetrokken t/m De structurele effecten hebben betrekking op posten die structureel zijn Lennart van der Linden 2028. Volgens mij kan dat niet (buurtsportcoaches en gronden landerijen) Er opgenomen in de begroting. Dat betekent dat ze ook betrekking hebben op was namelijk eerder nog geen sprake van een meerjarenraming voor het jaar de volgende jaren. Dat geldt voor de post buurtsportcoaches en gronden en 2028 (copy van 2027). landerijen. Waarom is de bijdrage vanaf 2025 op EUR 0 gezet? Per abuis is de verhoging van de deelnemersbijdrage alleen voor 2025 Lennart van der Linden opgenomen i.p.v. voor alle jaren. Het betreft een jaarlijks bedrag van € 31.400.

Dit zijn significante verschillen, hoe kan dit over het hoofd gezien zijn? Helaas is dit het gevolg van een menselijke fout. Dirk Vermaat Geschreven wordt dat de restultaten van de actieplannen zijn verwerkt in de Vanuit de Regionale Bestuurlijke Opdracht Kostenbeheersing (RBOK) van de Miranda de cijfers. Graag een overzicht van de actieplannen en de ingeboekte resultaten GRJR ligt er een dwingende opdracht en zoals in dat deel van voorjaarsnota Hoop/Lennart van der + per actieplan een overzich van de risco's per actieplan voor het welslagen. al is beschreven, is dit nog onder voorbehoud, juist omdat nog niet alle Linden actieplannen compleet doorontwikkeld of uitgevoerd zijn. Wanneer deze zijn vastgesteld door het college worden deze uiteraard met de raad gedeeld. Een voorbeeld van een actieplan waar al wel concrete resultaten van gedeeld zijn, is het leerlingvervoer. Hierover is de raad geinformeerd en deze resultaten zijn dus ook als "harde cijfers" meegenomen in de plannen voor de voorjaarsnota. Dit jaar zullen we de concrete plannen BUIG nog aan u presenteren. Hoeveel subsidie ontvangt Laurens van Barendrecht en hoeveel bezoekers Laurens ontvangt een subsidie voor twee opdrachten: Miranda de Hoop/Margo zijn er wekelijks? Voor het ontmoetingscentrum => € 140.000,- verdeeld over 4 jaar Stolk (17.000/41.000/41.000/41.000).

Voor de coördinatie van projecten => € 120.000,- verdeeld over 4 jaar (25.000/40.000/40.000/15.000). Zij hebben wekelijkse vaste activiteiten volgens het onderstaande programma: ● Maandag: Schildergroep (23 deelnemers), Koersbal (12 deelnemers) ● Dinsdag: Koffieochtend & lunch (24 deelnemers), Spelletjesmiddag (19 deelnemers), Samen Tafelen (28 deelnemers) ● Woensdag: Schildergroep (12 deelnemers), Koersbal (10 deelnemers), Samen Tafelen (28 deelnemers) ● Donderdag: Crea-ochtend (22 deelnemers), Samen Tafelen (28 deelnemers) ● Vrijdag: Koffieochtend (9 deelnemers), Spelletjesmiddag (25 deelnemers) Hierbij zij opgemerkt dat sommige deelnemers aanwezig zijn bij meerdere activiteiten.

CDA-12

CDA

9

Sociaal domein

CDA-13

CDA

11

Volkshuisvesting

CDA-14

CDA

12

Dekkingsvoorstellen

CDA-15

CDA

12

Dekkingsvoorstellen

CDA-16

CDA

12

Dekkingsvoorstellen

CDA-17

CDA

13

Afval

CDA-18

CDA

CDA-19

CDA

14

KijkOpWelzijn

Hier lijkt het alsof er een ei van Columbus is gevonden. Vanuit de gemeente zij we al jaren bezig om KOW deze gelden beter en slimmer in te laten zetten en ook te kijken naar wat de effecten zijn van de verschillende aanbiedingen. De rek lijkt daar ons inziens wel uit. In de 2e alinea lijkt het alsof het college spreekt voor KOW; "Bekeken wordt of....". Wie bekijkt en zijn er dan al zodanige gedachten gevormd die de vermelding van een besparing van € 750.000,- op voorhand rechtvaardigen?

CDA-20

CDA

14

Minimapolis

Voorstel komt over als een "wild gues" Is inzichtelijk te maken hoeveel Aantal gebruikers: In 2024 maken 972 inwoners gebruik van de minimapolis. Miranda de inwoners en nu gebruik van maakten. En als de reguliere polis hetzelfde kost Reden voor zorgmijding: financiële onzekerheid, beperkte kennis, angst voor Hoop/Lennart van der als deze minimapolis; waar komt dan de gedachte vandaan dat er sprake zou onverwachte kosten, en een gebrek aan vertrouwen in het zorgsysteem Linden kunnen zijn van zorgmijding? kunnen leiden tot zorgmijding, ondanks vergelijkbare premies. Omdat het een specifieke doelgroep betreft met niet al teveel inkomen is te Impactanalyse: Er is een impactanalyse uitgevoerd door de tussenpersoon, voorzien dat deze groep eerder aanspraak zal maken op andere regelingen die algemeen is en gericht op het aanbod van de minimapolis. Het college waardoor er verschuiving van kosten zal plaatsvinden. Heeft het college heeft een evaluatie van de kosten en baten uitgevoerd en geconcludeerd deze impactanalyse gedaan , zo ja kan deze overgelegd worden en zo nu dat de kosten voor het blijven aanbieden van de minimapolis niet in waarom niet verhouding staan tot de daadwerkelijke behoefte.

Buig/re-integratietrajecten

Participatiewet: Graag een overzicht van de Buig uitkeringen en inkomsten vanaf 2018 tot en met 2023 en de verwachtingen voor 2024 t/m 2028.

Jaar Inkomsten Uitgaven Miranda de 2018 € 7.505.302 € 7.828.954 Hoop/Lennart van der 2019 € 7.668.358 € 7.856.462 Linden 2020 € 8.673.846 € 7.943.653 2021 € 8.002.698 € 7.667.098 2022 € 7.615.326 € 8.003.353 2023 € 8.189.037 € 9.909.250 Hierboven een overzicht van de BUIG-inkomsten (Rijksbijdrage) en de BUIGuitgaven in Barendrecht in de periode 2018-2023. De BUIG-inkomsten worden jaarlijks vastgesteld door het Rijk. De prognose voor de BUIG inkomsten 2024 is momenteel vastgesteld op € 9.378.539. Het definitieve bedrag wordt echter pas in oktober aan gemeenten bekendgemaakt. Gemeenten ontvangen van het Rijk geen prognoses voor de te verwachte BUIG-inkomsten voor de jaren na het huidige budgetjaar, dus over de verwachte BUIG-inkomsten voor de periode 2025-2028 kunnen wij u momenteel niet nader informeren. De prognose voor de BUIG-uitgaven 2024 zijn tijdens de meest recente doorrekening van afgelopen maart door ons vastgesteld op € 10.830.197. Betekent dat de EUR 35.000 over meerdere jaren niet gedeclareerd is? En Schoolbesturen kunnen de OZB declareren bij de gemeente. In een Margo Stolk nu dus extra terug betaald wordt? huisvestingsoverleg met het betrokken schoolbestuur kwam dit eind 2023 Hoeveel jaren niet declareren betreft het en over hoeveel jaren wordt er toevallig ter sprake.

Nader onderzoek bij beide partijen wees uit dat het terugbetaald? schoolbestuur nooit om een vergoeding heeft gevraagd. We hebben geen Hoe kan het dat dit niet gesignaleerd is en daarvoor is gereserveerd? betalingen aan Yulius kunnen achterhalen. Wij hebben ons jegens het schoolbestuur bereid verklaard de OZB tot de wettelijke verjaringstermijn (5 jaar vanaf moment van kenbaar maken) te vergoeden. Verhoging OZB woningen. Waarom vanaf 2021 doorrekenen en niet bv vanaf Het is (vrije) keuze geweest om te kiezen vanaf 2021 door te rekenen. De Lennart van der Linden 2018? financiële situatie maakt het noodzakelijk om af te wijken van het algemene Kan dit juridisch gezien onder de noemer inflatiecorrectie plaatsvinden? Er is uitgangspunt dat de belastingen met inflatiecorrectie worden verhoogd namelijk al in de verordening vastgelegd per jaar wat de verhoging was en is zoals nu wordt voorgesteld. De gemeenteraad is daartoe bevoegd te op basis van de ingeschatte inflatie. besluiten. Tegen de vaststelling van tarieven staat geen bezwaar en beroep Hoe groot schat het college de kans in dat deze correctie tot bezwaar en open; tegen de vaststelling van de WOZ-waarde en de aanslag wel. beroepsprocedures gaat leiden? Daalt de OZB niet woningen weer in 2027/2028 of is dit de stijging t.o.v.

Voor jaarschijven 2027 en 2028 was dit reeds onderdeel van het Lennart van der Linden 2026? verbeterplan bij de begroting 2024/2027 en dus al ingeboekt. In de tabel wordt niet alleen 2025 genoemd maar vreemd geoeg ook 2026. Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van de huidige begroting Lennart van der Linden Kan uiteen gezet worden (specificatie) hoe tot de bedragen van 2025 en (2024), de huidige tarieven, de beschikbare WOZ-waarden voor de 2026 gekomen is voor woningen betreffende jaren en de voorgestelde stijgingsprecentages ten opzichte van de huidige tarieven. Het is een juist uitgangspunt dat er sprake is van een dekkingsgraad van Op dit moment worden berekeningen gemaakt. Nog niet alle informatie is Dirk Vermaat 100% in een gesloten systeem. Echter wordt hier in tegenstelling tot bv de beschikbaar om cijfers en of percentages te vermelden. OZB niet gesproken over wat dit dan betekent voor de stijging van de heffingen/ tarieven voor onze inwoners. Kan het college aangeven wat dit dan betekent voor onze inwoners als het gaat om de stijging van de tarieven (€ en %) voor 2025 en 2026? EUR 200.000 wordt bezuinigd op re-integratietrajecten, toch verwacht het Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om de gewenste Miranda de college meer mensen aan het werk te helpen. Wij veronderstellen dat hier bestandsverlaging te realiseren.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is Hoop/Lennart van der een analyse aan ten grondslag ligt wat in het verleden fout is gedaan. Graag dat we scherper inzetten op interne middelen en nog beter integraal gaan Linden deze analyse + een beschrijving van de nieuwe werkwijz gekoppeld aan de samenwerken. Door deze efficiëntieslag verwachten we minder extern risico's en beheersmaatregelen om deze werkwijze tot een succes te maken. ingekochte re-integratievoorzieningen nodig te hebben. Daarnaast zetten we in op het beter benutten van externe financiële middelen/fondsen die o.a. vanuit de arbeidsmarktregio en de Europese Unie worden aangeboden. De raad wordt in het najaar nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de BUIG en het plan van aanpak voor bestandsverlaging. In de komende maanden bekijken we welke activiteiten efficiënter kunnen worden georganiseerd en welke minder succesvolle acitiviteiten uit het aanbod kunnen worden gehaald. Ook bekijken we of activiteiten juist door het eigen netwerk van inwoners kunnen worden gedaan. In samenspraak met KijkopWelzijn zullen we hiervoor de komende maanden diverse scenario's ontwikkelen.

De minimapolis heeft een hoge premie door een zeer uitgebreid pakket, waarvan veel vergoedingen slechts relevant zijn voor een beperkt aantal inwoners. Er zijn alternatieven zoals bijzondere bijstand of beleidsmatig een vergoeding toekennen, waardoor het leefgeld niet wordt aangetast en noodzakelijke zorg beschikbaar blijft.

Miranda de Hoop/Margo Stolk

We hebben kritisch gekeken naar producten met lage impact en waar het Miranda de wijkteam en/of andere maatschappelijke organisaties een alternatief Hoop/Lennart van der bieden. We vinden het belangrijk de doelgroepen van het CJG wel zichtbaar Linden blijven. Bij de besparing wordt gekeken of intensiteit van het aanbod verminderd Miranda de Hoop/Margo kan worden en of er financieringsmogelijkheden vanuit andere regelingen Stolk mogelijk zijn. Sommige producten bleken dubbel gefinancierd te worden en er zijn producten die ook door andere (vrijwilligers-)organisaties opgepakt (kunnen) worden. Er blijft subsidie voor een substantieel deel van de producten, dus zeker niet alle werkzaamheden zullen wegvallen. De besparing zo wordt gemeld kan bereikt worden door kosten op de juiste Naast de personeelsbegroting zijn er verschillende regelingen en budgetten Margo Stolk wijze te boeken. beschikbaar zoals SISA-regelingen, middelen voor onderwijs Als een gedeelte van de lasten uit de projectbudgetten geboekt gaan achterstandenbeleid en budgetten voor projecten. Op deze worden op de reguliere personeelsbegroting dan is er weliswaar sprake van regelingen/budgetten mogen en kunnen personele lasten geboekt worden. een besparing op dat punt maar zal het personeelbudget verder belasr Tot op heden zijn deze regelingen/budgetten onvoldoende benut.

De worden en dat komt ook tot uitdrukking in de begroting. Ofwel: op dit punt ontvlechting van de BAR-organisatie heeft tot gevolg dat we meer grip en maakt het toch niet uit. sturing op onze budgetten hebben. Voorgesteld wordt deze regelingen/budgetten beter te benutten zodat er ruimte ontstaat op het personeelsbudget. Hoeveel vacatures zijn er nog. Wat heeft een vacaturestop voor Op het moment van schrijven staan er 10 vacatures uit. Een vacaturestop is Margo Stolk consequenties voor de dienstverlening aan Barendrechtse inwoners, voor op dit moment niet aan de orde en wordt ook niet voorgesteld. Als dit wel bedrijven en uitvoering van beleid? nodig zou zijn betekent dit, afhankelijk waar de vacatures zich in dat geval voordoen, vanzelfsprekend iets voor de dienstverlening. Wat betekent de term onvermijdelijke ontwikkelingen en kan er een Dit betreffen alle posten die onder paragrafen 3.7-3.10 zijn opgenomen. Lennart van der Linden specificatie worden overgelegd van de bedragen Elke post is toegelicht. Het valt te verwachten dat bij het behandelen van de Het college heeft geen reservelijst. Bij verdere maatregelen zal het Lennart van der Linden belastingverordeningen niet alle voorstellen het zullen halen als het gaat om voorzieningenniveau in beeld komen. verhogingen.

Heeft het college een reservelijst en zou die overgelegd kunnen worden (desnoods vertrouwelijk) Wel is meegestuurd de groslijst met besparingen van het vorige college, Zoals ook toegelicht in de wethoudersbrief die op 31 mei 2024 is verzonden, Lennart van der Linden maar niet van het huidige college. Wij ontvangen graag dit overzicht is volop ingezet op een aantal forse ombuigingen. Daar is alle aandacht naar uitgegaan, waarbij niet is gewerkt met een groslijst met besparingen.

CDA-21

CDA

14

Besparing CJG

De ervaring leert dat preventie op termijn kosten vermijd. Welke programma's worden stopgezet en welk flankerend beleid wordt gevoerd om te voorkomen dat deze besparingen als een boemerang terugkomen als extra kosten in de komende jaren? Kijk op Welzijn voorkomt met al haar medewerkers en vele vrijwilligers dat veel extra werzaamheden bij de gemeente of andere organisatie komen te liggen. Hebben de wijkteams en andere organisatie ruimte om deze werkzaamheden op te vangen. Wat zijn de consequenties asl de werkzaamheden van KoW niet meer worden uitgevoerd?

CDA-22

CDA

14

Besparing Kijk op Welzijn

CDA-23

CDA

14

besparen op organisatie

CDA-24

CDA

14

besparen op organisatie

CDA-25

CDA

15

meerjarenperspectief

CDA-26

CDA

algemeen

CDA-27

CDA

Groslijst besparingen

D66-01

D66

3

Jaarrekening

D66-02

D66

4

Ravijnjaar

D66-03

D66

4

Stijgende bouwkosten

D66-04

D66

5

Kosten Jeugdzorg

D66-05

D66

5

Stijging particiapatiewet

D66-06

D66

5

Stationstuinen

Er is een nieuwe doorrekening nodig, er moeten keuzes gemaakt worden en We verwijzen naar de passage over De Stationstuinen in de Voorjaarsnota. onderhandeld met mede-overheden. Hoe kan dit, het loopt al heel lang? De Over de subsidie hebben we u recent een raadsinformatiebrief gestuurd. eerste paal zou in 2024 de grond in gaan, gaan we dit nog halen en wat voor effect heeft dit op de subsidies die we krijgen vanuit de overheid?

D66-07

D66

8

NRIJ

In de tabel bij 3.5 staan er vanaf 2026 geen bijdragen meer bij de NRIJ. Halen we vanaf dan voordeel, geen verschil of is het iets anders?

D66-08

D66

8

Bedrijfsvoering DBP

In de tabel bij 3.5 staat dat de bedrijfsvoering ruim een miljoen nadeel per jaar heeft. Zijn de kosten na de ontvlechting dan duurder geworden?

D66-09

D66

9

Straatreinigen - vegen

Na gedetailleerde analyse van de contractdocumenten blijken de kosten hoger te zijn dan het beschikbare budget. Hoe kan dit?

D66-10

D66

9

Kosten onkruidbestrijding

Wat is de oorzaak van de verhoogde kosten van de onkruidbestrijding? U benoemt hoger dan beschikbare budget, maar wat is de oorzaak?

De jaarrekening 2023 laat een groot tekort zien. Hoe komt dit?

Wij verwijzen u naar de jaarstukken 2023 en de beantwoording van de Lennart van der Linden technische vragen daarover. Daarin vindt u een uitgebreide toelichting op het ontstaan van dit tekort. Ravijnjaar is in 2026, we lezen dat voor het gemeentefonds in 2026 een licht In 2026 hebben we een flink tekort. Ook met de uitkomsten van de Lennart van der Linden positief effect zichtbaar is. Hoe rijmt dit met elkaar? meicirculaire 2024. De financiële haalbaarheid van ruimtelijke ambities staan door de We bekijken al onze uitgaven kritisch. Lennart van der Linden benoemde ontwikkelingen onder druk. De scholencarrousel, de stationstuinen en vervanging van sportlocaties worden genoemd. Valt hier ook het Inge de Bruijn zwembad onder? En de mogelijke realisatie van een buitenbad, valt die hier ook onder? En worden die dan net zo kritisch bekeken als de genoemde projecten? Rotterdam heeft aangegeven hierop te gaan bezuinigen, of anders gezegd, De maatregelen die genoemd worden door de Rotterdamse wethouder Miranda de ze willen de kosten minder snel laten stijgen. Aangezien we samen in de komen overeen met hetgeen is beschreven in de RBOK (zie ook het Hoop/Lennart van der GRJR zitten is Barendrecht hiervan op de hoogte welke maatregelen antwoord op vraag CDA-10).

Zaken als meer groepsbegeleiding in plaats van Linden kostenbesparend kunnen zijn en kunnen wij als gemeente hier ook iets mee individuele begeleiding bieden kunnen inderdaad zorgen voor een om kosten op de jeugdzorg te besparen? kostenbesparing, maar kennen ook kanttekeningen. Deze mogelijkheden nemen wij uiteraard mee in onze overwegingen en plannen. Wij zijn voornemens hierbij nauw samen te werken met de gemeente Rotterdam. De stijging in kosten bij de participatiewet is grotendeels te verklaren door Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om de gewenste Miranda de de instroom van statushouders en mensen met een grote afstand tot de bestandsverlaging te realiseren. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is Hoop/Lennart van der arbeidsmarkt. Wat gaat het college hieraan doen? Welke acties worden dat we scherper inzetten op interne middelen en nog beter integraal gaan Linden ingezet om deze mensen weer te reactiveren en de maatschappij in te samenwerken. Door deze efficiëntieslag verwachten we minder extern krijgen waardoor de financiële druk op de participatiewet weer kan ingekochte re-integratievoorzieningen nodig te hebben. Daarnaast zetten afnemen? we in op het beter benutten van externe financiële middelen/fondsen die o.a. vanuit de arbeidsmarktregio en de Europese Unie worden aangeboden.

De raad wordt in het najaar nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de BUIG en het plan van aanpak voor bestandsverlaging. Lennart van der Linden

Per abuis is de verhoging van de deelnemersbijdrage alleen voor 2025 Lennart van der Linden opgenomen i.p.v. voor alle jaren. Het betreft een jaarlijks bedrag van € 31.400. Dit betreft een aantal onontkoombare budgetverhogingen waarvoor DBP Margo Stolk door de drie gemeenten gecompenseerd wordt. Het betreft met name de nieuwe CAO en de inflatiecorrectie. Deze kosten zijn geen gevolg van de ontvlechting en horen bij de reguliere begrotingssystematiek. We hebben in 2023 gewoonweg verzuimd om de daadwerkelijke kosten Dirk Vermaat naast het beschikbare budget te leggen waardoor niet vroegtijdig is geconstateerd dat dat niet toereikend was. De kosten voor onkruidbestrijding op verharding zijn niet zozeer gestegen, Dirk Vermaat we hebben gewoonweg verzuimd om de daadwerkelijke kosten naast het beschikbare budget te leggen waardoor niet vroegtijdig is geconstateerd dat dat niet toereikend was.

D66-11

D66

9

Wijkbeheer buitenruimte

D66-12

D66

9

BUIG

D66-13

D66

12

OZB-woningen

D66-14

D66

13

Integraal Veiligheidsbeleid

D66-15

D66

13

BUIG

D66-16

D66

13

Cultuur

D66-17

D66

14

Minimapolis

Wat is de oorzaak van de verhoogde kosten van het wijkbeheer buitenruimte?

Bij de jaarrekening bleek dat de afgelopen jaren de facturen voor de stortkosten van het groenafval Wijkbeheer (dat vrijkomt bij het snoeien van opschot, het knippen van overhangend groen, het onderhoud van de bloembakken etc.) zijn geboekt op het budget openbaar groen dagelijks onderhoud. Bij het opstellen van het Groenbeheerplan is verzuimd deze stortkosten mee te nemen in de berekeningen voor het benodigde budget. Met deze mutatie repareren we deze omissie. Vanaf 2026 gaan we ins inzetten om meer mensen naar werk te begeleiden. We zetten momenteel volop in om mensen naar werk te begeleiden en de Waarom dan pas en waarom niet per direct? gewenste bestandsverlaging te realiseren. Een groot deel van de mensen in ons uitkeringsbestand hebben een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt (minimaal 6-18 maanden), waardoor de verwachting is dat de financiële resultaten van onze inzet medio 2026 zichtbaar zullen worden.

Dirk Vermaat

Miranda de Hoop/Lennart van der Linden

Kunnen wij hieruit concluderen dat de OZB-woningen toch verhoogd gaat Wij onderschrijven uw conclusie. Lennart van der Linden worden? M.a.w. dat de belastingen voor onze inwoners dus verhoogd worden? Consequenties van de verlaging zullen van jaar tot jaar verschillen Conform de raadsinformatiebrief van 7 juni jl. (kenmerk 2024-036328) wordt Ronald Schneider afhankelijk van de focus van de uitvoeringsplannen. Dat is wat ons betreft te het Uitvoeringsprogramma 2025 in het 4e kwartaal aangeboden aan uw vaag, wat gaat het college dan concreet minder doen? Want hoe is die raad, waardoor we nu nog niet terug kunnen komen op de concrete acties. structurele besparing van € 150.000 dan opgebouwd als nog niet bekend is De besparing van € 150.000, gaat enerzijds om een aframing van € 75.000 waar en hoe bespaart gaat worden? aan afschrijvingslasten, als gevolg van investeringen die zijn komen te vervallen. De overige € 75.000 is een besparing op het budget. In de afgelopen jaren is er sprake van onderuitputting van het IVB budget (2021: € 49.000, 2022: € 23.000 en 2023: € 130.000). Ook het budget Ondermijning is niet volledig uitgegeven (2021: € 38.000, 2022: € 28.000, 2023: € 24.000). Op basis van de overschotten in de afgelopen jaren is de verwachting dat het budget toereikend is. Mocht dat anders zijn, komen we bij uw raad terug met een voorstel.

De gegevens zijn al bekend want de bedragen zijn al berekend. Wanneer Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om de gewenste Miranda de kunnen we het plan verwachten? bestandsverlaging te realiseren. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is Hoop/Lennart van der dat we scherper inzetten op interne middelen en nog beter integraal gaan Linden samenwerken. Door deze efficiëntieslag verwachten we minder extern ingekochte re-integratievoorzieningen nodig te hebben. Daarnaast zetten we in op het beter benutten van externe financiële middelen/fondsen die o.a. vanuit de arbeidsmarktregio en de Europese Unie worden aangeboden. De raad wordt in het najaar nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de BUIG en het plan van aanpak voor bestandsverlaging. Heeft de verantwoordelijk wethouder contact gehad met de cultuurpartners/sector over deze bezuinigingen?

Tot grote spijt van wethouder Stolk was er onvoldoende tijd om elke Margo Stolk cultuurpartner telefonisch te informeren. Elke cultuurpartner die vanaf 2025 ook in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie heeft een brief ontvangen. Ook zijn er al enkele bestuurlijke overleggen gepland. Ondanks dat de premies van de minimapolis en reguliere verzekeringen Goede communicatie betekent het duidelijk en transparant informeren van Miranda de gelijk lopen, wil dit niet zeggen dat degenen die hier gebruik van maken dan de inwoners over de veranderingen en het bieden van ondersteuning bij de Hoop/Lennart van der wél de reguliere polis kunnen betalen. Zorgmijden gaat dan juist toenemen, overstap. Dit omvat directe communicatie via brieven en e-mails, gebruik Linden dus wat houdt de goede communicatie in? En wat bedoelt u met effectief van gemeentelijke websites en sociale media, en het organiseren van inzetten voor de meest kwetsbaren? informatiebijeenkomsten. Klantmanagers Participatiewet en wijkteammedewerkers spelen hierin een cruciale rol door direct contact met de inwoners te onderhouden en hen te ondersteunen bij de overstap. Het aanbieden van persoonlijke adviesgesprekken zou een overweging kunnen zijn om inwoners te helpen bij het kiezen van een geschikte zorgverzekering en hen door de overstap te begeleiden.

Effectief Inzetten voor de Meest Kwetsbaren: Het effectief inzetten van de besparingen betekent dat de gemeente proactief initiatieven ondersteunt die direct de meest kwetsbare inwoners helpen en zorgmijding voorkomen. Voor kwetsbare groepen zoals inwoners met multi-problematiek, kunnen alternatieven zoals bijzondere bijstand of het niet in rekening brengen van de eigen bijdrage Wmo worden ingezet om het leefgeld niet aan te tasten en noodzakelijke zorg beschikbaar te houden.

D66-18

D66

14

Kijk op Welzijn

D66-19

D66

15

Besparen op de organisatie

EVB-01

EVB

14

EVB-02

EVB

14

Aanvullend preventief pakket CJG (-€ 62.900 in 2025; -€ 126.000 structureel vanaf 2026 Aanvullend preventief pakket CJG (-€ 62.900 in 2025; -€ 126.000 structureel vanaf 2026

Het verlagen van de subsidiebijdrage zal over een langere termijn gebeuren. Zoals in de Voorjaarsnota is opgenomen, wordt een opbouw van de Afschalen in 2 jaar is geen langere termijn. Graag een toelichting hierop. besparing voorgesteld. Met KijkopWelzijn gaan we in gesprek over de wijze van invulling daarvan. U wilt extra bezuinigen op de organisatie door een versoberingvan de Vanaf 2027 is via het verbeterplan op de begroting 2024-2027 reeds een dienstverlening toe te passen. Kunt u dit concreter maken? besparing ingeboekt van 5%. Om deze besparing te behalen zal bezien moeten worden op welke plekken een versobering van de dienstverlening als acceptabel wordt gezien. We zullen hierbij slim kijken naar bijvoorbeeld besparingen als gevolg van natuurlijk verloop of het stoppen van tijdelijke projecten. In ieder geval zal dit niet leiden tot gedwongen ontslagen. Hoe is/wordt bepaald welke preventieve activiteiten zullen stoppen en We richten ons op stoppen met de financiering van o.a. Homestart, welke zullen doorgaan? Welke activiteiten zullen blijven en welke lactatiespreekuur en zwangerschapssupport. Zie ook antwoord PvdA-14.

activiteiten worden hierdoor gestopt? Hoe zal de verschuiving van hulp- en zorgvragen naar het wijkteam de Bij bezuinigingen is het uitgangspunt dat deze niet leiden tot werkdruk van het wijkteam beïnvloeden aangezien het wijkteam al kampt kostenverhogingen op andere plekken. met wachtlijsten?

Miranda de Hoop/Margo Stolk Margo Stolk

Miranda de Hoop/Lennart van der Linden Miranda de Hoop/Lennart van der Linden

EVB-03

EVB

20

Kijk op welzijn

EVB-04

EVB

20

Kijk op welzijn

EVB-05

EVB

14

Minima-Polis

Welk plan met de bijbehorende uitgewerkte scenario's ligt ten grondslag aan het voorstel om te bezuigen op KOW? Graag ontvangen we het plan en deze scenario's.

In de komende maanden bekijken we welke activiteiten efficiënter kunnen Miranda de Hoop/Margo worden georganiseerd en welke minder succesvolle acitiviteiten uit het Stolk aanbod kunnen worden gehaald. Ook bekijken we of activiteiten juist door het eigen netwerk van inwoners kunnen worden gedaan. In samenspraak met KijkopWelzijn zullen we hiervoor de komende maanden diverse scenario's ontwikkelen. Op welke wijze is rekening gehouden met een verplaatsing van de vraag Een aantal van de de preventieve activiteiten is inderdaad geïnitieerd om de Miranda de Hoop/Margo naar bijvoorbeeld wijkteams of zorg in werkdruk, kosten (en daardoor in de druk op bijvoorbeeld de wijteams te verlagen. Er is niet cijfermatig aan te Stolk begroting van komende jaren)? wijzen hoeveel tijd/casussen/fte dit de afgelopen jaren heeft opgeleverd voor bijvoorbeeld het wijkteam. Of er dus een verhoging van de belasting bij het wijkteam zal ontstaan door verlaging van de subsidie bij KijkopWelzijn, of dat er geen enkele impact zal zijn, is niet scherp in beeld te brengen. Bij bezuinigingen is het uitgangspunt dat deze niet leiden tot kostenverhogingen op andere plekken. Wanneer wordt het minimabeleid hereikt? Wordt hierin rekening gehouden Het huidige minimabeleid liep tot 2024.

Door de ontvlechting van de BARMiranda de met afschaffing van de Minima-polis? organisatie en de noodzakelijke oriëntatie op kostenombuigingen wordt het Hoop/Lennart van der volledige beleidsplan minima geëvalueerd en opnieuw beschreven. Naar Linden verwachting zal dit plan in Q3/Q4 klaar zijn.

EVB-06

EVB

10

WMO begeleiding

Kan het college een impactanalyse opstellen met de consequenties van de bezuiniging op KOW? Hierbij graag rekening houden met andere beleidsterreinen zoals WMO begeleiding. Wat doet het college aan het tegengaan van kostenstijgingen binnen de WMO op de verschillende domeinen?

EVB-07

EVB

9

3.9 Programma 7 Sociaal Domein

EVB-08

EVB

13

EVB-09

EVB

subsidieregeling vraaggerichte cultuurplannen en cultureleactiviteiten Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Bent u bereid om alle verstrekte subsidies door te lichten tegenover de maatschappelijke impact? Wat zijn de actuele kosten van de regeling voor gratis openbaar vervoer voor aow-gerechtigden? Wat zouden de minderkosten zijn wanneer de regeling wordt beperkt tot personen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum?

EVB-10

EVB

7

Buurtsportcoaches

EVB-11

EVB

14

Kijk op Welzijn

EVB-12

EVB

14

Kijk op Welzijn

EVB-13

EVB

13

BUIG

40% van de kosten worden gedekt uit de Specifieke Uitkering Brede Combinatiefunctionaris Regeling. Wat zijn de jaarlijkse resterende kosten voor de gemeente? Wat zijn de gevolgen voor de gemeente wanneer we de buurtsportcoachen (deels) zouden afschaffen? Deze stichting wordt hard geraakt t.o.v. andere partijen. Zij verrichten veel preventief werk, is er een mogelijkheid deze bezuiniging terug te brengen naar een realistischer bedrag? Daarnaast wordt aangegeven dat de uitvoerbaarheid complex is en veel tijdsinzet zal vergen. Gaan we achteraf door deze bezuiniging niet een hogere rekening betalen als gemeente? Hoe en wanneer is KoW meegenomen in het bezuinigingsvoorstel? Is met KoW besproken welke KPI's vanuit o.a. het Welzijnskader en het Preventief jeugdbeleid onder druk komen te staan? Is met hen besproken hoe deze bezuiniging te realiseren? Is de MAB meegenomen in dit voorstel? Zo ja, kunnen wij hun advies ontvangen? Zo nee, waarom niet? Wat zijn deze instroom-beperkende en uitstroom-bevorderende maatregelen?

Bij de herijking van het minimabeleid zal rekening worden gehouden met het niet meer aanbieden van de minimapolis. Het is wenselijk om in een nieuw beleidsplan uit te gaan van actuele informatie. Daarom wordt eerst de reactie van de raad op de voorjaarsnota afgewacht om zo een zo actueel mogelijk beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Graag willen wij samen met onze partners bekijken welke mogelijkheden er Miranda de Hoop/Dirk zijn ten behoeve van deze doelgroepen. Vermaat Vanuit de Wmo wordt gekeken naar het inrichten van andere voorliggende voorzieningen. Bijvoorbeeld een rolstoelpool waar inwoners gebruik van kunnen maken i.p.v. individuele verstrekingen voor incidenteel gebruik. Er wordt onderzocht wat de kosten en mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een indicatievrije dagbesteding en wat dit zou opleveren. Er komen meer casuïstiekoverleggen zodat iedere klantmanager op dezelfde manier de beoordeling van een voorziening uitvoert en we met elkaar kritisch kunnen zijn op verstrekkingen. We werken aan bewustwording bij partners en inwoners over de stijging van kosten en de gevolgen daarvan. Dit onderwerp heeft ook de aandacht van de overheid. We zullen nog moeten afwachten wat de precieze richting wordt. Zie hiervoor ook de eerder verstuurde brief over de meicirculaire. Ja, voor zover dit mogelijk is, zullen wij dit doen bij onze analyse.

Miranda de Hoop/Dirk Vermaat

Margo Stolk

De kosten voor de RET over 2023 bedragen € 278.495,-. Voor 2024 worden Dirk Vermaat de kosten in oktober/november berekend door de RET. Vermoedelijk liggen deze kosten hoger door toename van het gebruik van het openbaar vervoer en verhoging van de tarieven in het openbaar vervoer. We hebben meer tijd nodig om tot de berekening van 120% te komen en we zullen hierop terugkomen. Er is hier sprake van co-financiering, waardoor 40% kan worden betaald vanuit een specifieke uitkering (SPUK). Dit is eerder niet zo geboekt en daarom is er structureel sprake geweest van onderuitputting. Ook in de jaarstukken (saldoverklaring pag. 91) van 2023 is dit zichtbaar. De voorjaarsnota is richtinggevend als opmaat van de begroting. Uw gemeenteraad stelt daarvoor de kaders vast en kan richting geven en alternatieven aandragen. Het schrappen van dekkingsvoorstellen zonder alternatief leidt tot een verslechterend financieel meerjarenperspectief.

Margo Stolk

Miranda de Hoop/Margo Stolk

Na het collegebesluit zijn alle belanghebbenden geïnformeerd. De Miranda de Hoop/Margo voorjaarsnota is een richtinggevend kader. Dit richtinggevend kader is Stolk besproken in een bestuurlijk overleg. Er zijn echter nog geen detailuitwerkingen besproken en er is dus ook nog geen advies besproken met de MAB. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om de gewenste Miranda de bestandsverlaging te realiseren. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is Hoop/Lennart van der dat we scherper inzetten op interne middelen en nog beter integraal gaan Linden samenwerken. Door deze efficiëntieslag verwachten we minder extern ingekochte re-integratievoorzieningen nodig te hebben. Daarnaast zetten we in op het beter benutten van externe financiële middelen/fondsen die o.a. vanuit de arbeidsmarktregio en de Europese Unie worden aangeboden. De raad wordt in het najaar nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de BUIG en het plan van aanpak voor bestandsverlaging.

EVB-14

EVB

13

BUIG

Wanneer kan de raad het plan van aanpak BUIG verwachten?

EVB-15

EVB

14

Reïntegratietrajecten

De landelijk overheid gaat gelet op 'Hoop, Lef, Trots' fors bezuinigen op de wijkteams. Waaruit blijkt dat de wijkteams in staat zijn de reïntegratietrajecten succesvol op te pakken?

EVB-16

EVB

14

Minimapolis

Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om de gewenste Miranda de bestandsverlaging te realiseren. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is Hoop/Lennart van der dat we scherper inzetten op interne middelen en nog beter integraal gaan Linden samenwerken. Door deze efficiëntieslag verwachten we minder extern ingekochte re-integratievoorzieningen nodig te hebben. Daarnaast zetten we in op het beter benutten van externe financiële middelen/fondsen die o.a. vanuit de arbeidsmarktregio en de Europese Unie worden aangeboden. De raad wordt in het najaar nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de BUIG en het plan van aanpak voor bestandsverlaging.

Een deel van ons uitkeringsbestand heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege multiproblematiek. Onze wijkteams zijn bij uitstek toegerust om mensen met multiproblematiek te ondersteunen in het oplossen van hun problemen. We verwachten dan ook dat de inzet van het wijkteam voor de bijstandsgerechtigden met multiproblematiek bijdraagt aan bij het oplossen van (een deel van) de problemen die op dit moment hun re-integratie op de arbeidsmarkt belemmeren. In de loop van het jaar zullen we de eventuele extra werkzaamheden voor het wijkteam met elkaar evalueren. Er is een toezegging gedaan om een scenariostudie te verrichten naar 4 Het niet meer aanbieden van de minimapolis moet worden gezien als een opties/alternatieven voor de zorgverzekering voor minima. Deze toezegging stap om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor minima. In plaats is nog niet afgedaan. Hoe moeten we afschaffing van de minimapolis zien in van de minimapolis zal de gemeente ondersteuning bieden bij het afsluiten relatie tot deze 4 alternatieven? Hoe heeft het college bepaald dat dit de van een nieuwe zorgverzekering, wat de mogelijkheid biedt om een beste optie is? Hoe kan de raad deze weging maken? verzekering te kiezen die beter aansluit bij de individuele behoeften en levensfase van de inwoner.

Daarnaast blijven de mogelijkheden vanuit de bijzondere bijstand, waaronder de tegemoetkoming van € 200 voor het eigen risico bestaan voor inwoners met onvoldoende eigen draagkracht en kunnen deze mogelijk aangevuld met de dekking van de eigen bijdrage Wmo.

Miranda de Hoop/Lennart van der Linden

Miranda de Hoop/Lennart van der Linden

Het college stelt voor op basis van kosteneffectiviteit, het besparen van € 400.000 per jaar, en de mogelijkheden van reguliere verzekeringen en bijzondere bijstand. Alternatieven voor een zorgverzekering kunnen alleen een zorgverzekering zijn; andere zorg- en welzijnsbehoeften worden meestal gedekt door het reguliere aanvullende pakket van een zorgverzekeraar. EVB-17

EVB

4

Spreidingswet

EVB-18

EVB

13 / 18

Integraal veiligheidsbeleid

EVB-19

EVB

Gedeeltelijke kwijtschelding

EVB-20

EVB

Keuzeboek dekkingsplan Sociaal Domein

EVB-21

EVB

9

Straatreining - Vegen en Onkruidbestrijding

EVB-22

EVB

14

Minimabeleid (minimapolis)

EVB-23

EVB

10

Lokale Jeugdhulp

Welke kosten heeft het college tot op heden gemaakt ter voorbereiding op Het college heeft ter voorbereiding op de inwerkingtreding en uitvoering Dirk Vermaat inwerktreding en uitvoering van de Spreidingswet? Welke kosten verwacht u van de Spreidingswet enkel kosten gemaakt met de inzet van reguliere nog te moeten maken tot aan intrekking? Welke kosten verwacht u te ambtelijke capaciteit. Het is op dit moment niet duidelijk welke kosten er moeten maken als de Spreidingswet niet wordt ingetrokken? worden gemaakt tot aan de intrekking danwel voortzetting van de Spreidingwet omdat er eerst duidelijkheid zal moeten komen over de aanpassingen danwel voorzetting van de Spreidingswet vanuit het kabinet. Op pagina 13 wordt gesproken over minder voorlichtingscampagnes en Op basis van de overschotten in de afgelopen jaren is in eerste instantie de Ronald Schneider preventieve acties. Dit lijkt tegenstrijdig met de impactanalyse, waar geen verwachting dat het budget toereikend is. Jaarlijks worden de verschil wordt verwacht met de afgelopen jaren. Kunt u dit nog eens uitvoeringsplannen vastgesteld, dat betekent dat bijsturing mogelijk is toelichten? mocht blijken dat het budget niet voldoende is, of mocht er meer behoefte zijn aan voorlichting en preventie.

Bij de behandeling van de belastingnota hebben wij van de wethouder een Ja dit kunnen we actualiseren, de financiële impact is € 75.000-€100.000. Lennart van der Linden specificatie ontvangen van de financiele gevolgen van het invoeren van een gedeeltelijke kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen. Kan deze geactualiseerd worden? In 2017 heeft de raad een Keuzeboek dekkingsplan Sociaal Domein Het opstellen van een dergelijk integraal keuzeboek kost veel tijd. Gezien de Miranda de ontvangen met hierin een aantal mogelijkheden tot besparingen binnen het huidige financiële opgave is herijking noodzakelijk. In voorbereiding op de Hoop/Lennart van der Sociaal Domein. Kan het college dit Keuzeboek actualiseren? Wanneer kan begroting zal hier uitvoering aan worden gegeven. Linden de raad dit geactualiseerde Keuzeboek ontvangen? Waarom heeft het college het Keuzeboek nog niet geactualiseerd? Het college geeft aan dat er in de posten straatreiniging vegen en Helaas is dit het gevolg van een menselijke fout. De kosten voor Dirk Vermaat onkruidbestrijding na gedetailleerde analyse van de contractdocumenten de onkruidbestrijding op verharding zijn niet zozeer gestegen, we hebben kosten €200.000,- hoger zijn dan begroot.

Hoe kan het dat er nu blijkt uit gewoonweg verzuimd om de daadwerkelijke kosten naast het beschikbare contracten dat er hogere kosten zijn en is dit niet in de meerjarenbegroting budget te leggen waardoor niet vroegtijdig is geconstateerd dat dat niet opgenomen in eerdere jaren dat dit zou blijken in 2025? toereikend was. Het college geeft aan dat de besparing effectief kan worden ingezet voor de De besparing van € 400.000 door het niet meer aanbieden van de Miranda de meest kwetsbare groepen. Kunt u beschrijven hoe deze besparing minimapolis kan effectief worden ingezet door verschillende maatregelen te Hoop/Lennart van der daadwerkelijk effectief kan worden ingezet? nemen. Momenteel wordt vanuit de bijzondere bijstand al een Linden tegemoetkoming voor het eigen risico van € 200 verstrekt. Deze besparing kan worden aangevuld met de dekking van de eigen bijdrage Wmo voor de meest kwetsbare inwoners. Daarnaast wordt gekeken naar ondersteuning bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. Mogelijkheden zoals een online tool of een tijdelijk aanspreekpunt bij de gemeente als helpdesk worden verkend om inwoners te helpen bij het maken van een geschikte keuze. Door deze maatregelen te nemen, kan de gemeente ervoor zorgen dat de inwoners toegang blijven houden tot noodzakelijke zorg en dat zorgmijding wordt voorkomen. Er wordt 806.830 euro structureel bijgeraamd.

In de toelichting staat dat de Ja, dat klopt, de stijging van de kosten zijn toe te schrijven aan de OVAMiranda de oorzaak ligt in OVA-indexatie. Wordt de volledige ruim 800.000 euro lasten indexatie (4,94%) die we contractueel hanteren voor de lokale inkoop Hoop/Lennart van der veroorzaakt door OVA-indexatie? Zonee, waar bestaat deze stijging verder jeugdhulp. Linden nog uit?

EVB-24

EVB

12

OZB-woningen

EVB-25

EVB

13

Gebundelde uitkering (BUIG)

EVB-26

EVB

14

Besparen op organisatie

EVB-27

EVB

12

Mogelijke dekkingsmaatregelen voor een sluitende begroting

EVB-28

EVB

12

Mogelijke dekkingsmaatregelen voor een sluitende begroting

EVB-29

EVB

1

GL-01

GL

3

GL-02

GL

4

GL-03

GL

4

GL-04

GL

4

GL-05

GL

6

GL-06

GL

7

GL-07

GL

8

GL-08

GL

14

GL-09

GL

14

GL-10

GL

14

Het college stelt voor om de niet doorberekende inflatie van de periode Voor jaarschijven 2027 en 2028 was dit reeds onderdeel van het Lennart van der Linden 2021-2023 alsnog door te berekenen vanaf 2025. In de cijfers zien we dat dit verbeterplan bij de begroting 2024/2027 en dus al ingeboekt. geld oplevert in 2025 en 2026. Indien er wordt geindexeerd vanaf 2025, verwachten we dat dit effect heeft op alle jaren vanaf 2025 (en dus niet alleen op 2025 en 2026). Waarom staat er geen financieel effect in de jaren 2027 en 2028? Het college geeft aan een plan op te stellen om meer Barendrechters aan Onze inzet en acties van de afgelopen jaren hebben geleid tot een Miranda de het werk te helpen en zo het uitkeringsbestand met 10% te laten dalen. Dit aanzienlijke uitstroom. Echter, er zijn meer mensen ingestroomd dan er zijn Hoop/Lennart van der levert uiteindelijk circa 900.000 euro structureel op. Hoe realistisch acht het uitgestroomd, waardoor het uitkeringsbestand in totaal is toegenomen. Linden college dat het daadwerkelijk gaat lukken om het uitkeringsbestand zodanig Onze doelstelling is ambitieus, maar niet onrealistisch. We verwachten dat te laten dalen? Welke maatregelen worden hier concreet voor genomen? de door ons genomen maatregelen zullen leiden tot een betere balans tussen de BUIG-inkomsten en de BUIG-uitgaven.

Indien de BUIG-uitgaven in een jaar hoger zijn dan de BUIG inkomsten, kan voor een deel van het tekort een vangnetuitkering worden aangevraagd bij het Rijk. Vanaf 2024 wil het college de projectbudgetten beter benutten. Begrijpen Naast de personeelsbegroting zijn er verschillende regelingen en budgetten Margo Stolk we het goed dat onze gemeente door het anders verantwoorden van beschikbaar zoals SISA-regelingen, middelen voor onderwijs personeelsuren meer externe gelden ontvangen kunnen worden? Of heeft achterstandenbeleid en budgetten voor projecten. Op deze het per saldo geen effect op de gemeentelijke financiën? regelingen/budgetten mogen en kunnen personele lasten geboekt worden. Er wordt aangegeven dat het een structureel effect heeft, terwijl slechts Tot op heden zijn deze regelingen/budgetten onvoldoende benut. De voor 2025 en 2026 een financieel effect is opgenomen. Waarom alleen voor ontvlechting van de BAR-organisatie heeft tot gevolg dat we meer grip en deze twee jaren? sturing op onze budgetten hebben. Voorgesteld wordt deze regelingen/budgetten beter te benutten zodat er ruimte ontstaat op het personeelsbudget. Voor de jaren 2027 en 2028 is reeds een aanvullende besparing op de organisatie ingeboekt via het verbeterplan begroting 20242027.

Graag ontvangen we een overzicht van alle opties voor dekkingsmaatregelen Zoals ook toegelicht in de raadsinformatiebrief die op 31 mei 2024 is Lennart van der Linden die het college heeft overwogen, maar niet in de voorjaarsnota heeft verzonden, is volop ingezet op een aantal forse ombuigingen. Daar is alle opgenomen. Graag ontvangen we daarbij voor zowel de opgenomen als de aandacht naar uitgegaan, waarbij niet is gewerkt met een groslijst met niet opgenomen dekkingsmaatregelen een toelichting waarom het college mogelijke besparingen. deze maatregelen al dan niet heeft opgenomen in de begroting.

Graag ontvangen we een overzicht van raadsbesluiten die zijn genomen, We zullen dit overzicht nasturen. Lennart van der Linden maar nog niet zijn uitgevoerd waarbij we nog kunnen bijsturen op de financiele effecten hiervan. (Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan uitbreiding van het Inge de Bruijnzwembad en de Scholencaroussel.) Toezegging overzicht Graag ontvangen we alsnog een gedetailleerde actuele lijst met alternatieve Tijdens de vergadering van 27 februari 2024 gaf wethouder Van der Linden Lennart van der Linden beparingsmogelijkheden bij Voorjaarsnota bezuinigingen, zoals bij de voorjaarsnota 2020 is opgesteld. Dit is conform aan dat de heidagen van het college volledig in het teken zouden staan van 2025 (brief met kenmerk 2024-049104) de toezegging van wethouder van der Linden d.d. 27 februari 2024. de voorjaarsnota, waarbij een overzicht van besparingsmogelijkheden een logisch gevolg lijken. Zoals ook toegelicht in de raadsinformatiebrief die op 31 mei 2024 is verzonden, is vanwege de grote bezuinigingsopgave alle aandacht uitgegaan naar een aantal forse ombuigingen. Hierbij is uiteindelijk niet gewerkt met een lijst met alternatieve bezuinigingen zoals bij de voorjaarsnota 2020.

hoge schuldpositie In hoeverre en welke wijze is deze in de periode 2025-2028 concreet te Reëel begroten, heroverwegen investeringen, begrotingsoverschotten Lennart van der Linden beinvloeden? creëeren, geen tekorten bij de begrotingsuitvoering, geen nieuwe voorstellen zonder dekking. Ontwikkeling organisatie en krapte In hoeverre is de spanning tussen de aanwezige personele capaciteit en het In de komende jaren blijft de krapte op de arbeidsmarkt aanwezig en zal dit Margo Stolk arbeidsmarkt realiseren van ambities en plannen conform de verwachting bij aanvang van op onderdelen zelfs toenemen. Ook de VNG en A&O fonds bevestigen dit. de ontvlechting? . Dit geeft vanzelfsprekend spanning op het realiseren van ambities. Deze wijkt niet af van de verwachting bij aanvang van de ontvlechting. Ontwikkeling gemeentefonds Kunt u een indicatie geven van de omvang van de nog te verwachten De meicirculaire 2024 is bekend. De ontwikkelingen van het gemeentefonds Lennart van der Linden financiele tegenvallers? zijn beschreven in de RIB Meicirculaire 2024 Gemeentefonds, die u heeft ontvangen. spreidingswet In hoeverre is in deze VJN rekening gehouden met de door u gemoemde Daar is nog geen rekening mee gehouden omdat onbekend is hoe het Dirk Vermaat ontwikkelingen? nieuwe kabinet het asielbeleid gaat inkleden.

Stelpost indexering Kunt u deze stelpost nader toelichten? Bij de begrotng 2024 heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven dat de Lennart van der Linden gemeente een stelpost moet opnemen voor de prijs en loonontwikkelingen, cumulatief per jaar. Voor 2024 hebben we een structureel bedrag opgenomen van € 1,48 miljoen. In de begroting 2025 valt deze stelpost vrij, omdat we hiervoor lasten opgenomen hebben, zoals € 1,5 miljoen voor de cao-stijging gemeenteambtenaren. In de presentatie van de provincie op 11 maart 2024 is dit uitgelegd. dienstverlening dierenbescherming Was die er tot op heden niet? Er ligt toch een wettelijke taak? Elke gemeente heeft wettelijke verplichtingen m.b.t. dierenwelzijn en het Dirk Vermaat verlenen van dierennoodhulp binnen de gemeente. De oude overeenkomst met de Dierenbescherming liep tot 31-12-2023. mutaties gemeenschappelijke regeling Waarom zijn er geen mutaties bij NRIJ in de periode 2026-2028? Per abuis is de verhoging van de deelnemersbijdrage alleen voor 2025 Lennart van der Linden opgenomen i.p.v. voor alle jaren. Het betreft een jaarlijks bedrag van € 31.400. Kijk op welzijn Welke kostenstijging wordt bij anderen o.a. wijkteam verwacht wanneer Bij bezuinigingen is het uitgangspunt dat deze niet leiden tot Miranda de Hoop/Margo deze preventieve activiteiten worden gestopt? kostenverhogingen op andere plekken.

Stolk Kijk op welzijn Is er in financiele zin ook rekening gehouden met vervolgkosten bij deze Nee. In de komende maanden zullen we de verschillende scenario's met Miranda de Hoop/Margo substantiele bezuiniging o.a transitiekosten? Zo ja, hoe? KijkopWelzijn verder uitwerken. Stolk re-integratietrajecten Kan met de bestaande capaciteit in de wijkteams deze taak uitgevoerd Een deel van ons uitkeringsbestand heeft een grote afstand tot de Miranda de worden? arbeidsmarkt vanwege multiproblematiek. Onze wijkteams zijn bij uitstek Hoop/Lennart van der toegerust om mensen met multiproblematiek te ondersteunen in het Linden oplossen van hun problemen. We verwachten dan ook dat de inzet van het wijkteam voor de bijstandsgerechtigden met multiproblematiek bijdraagt aan bij het oplossen van (een deel van) de problemen die op dit moment hun re-integratie op de arbeidsmarkt belemmeren. In de loop van het jaar zullen we de eventuele extra werkzaamheden voor het wijkteam met elkaar evalueren.

GL-11

GL

15

Versoberen dienstverlening organisatie

GL-12

GL

18 e.v.

Complexe uitvoerbaarheid

GL-13

GL

18

complexe uitvoerbaarheid

PvdA-01

PvdA

7

Buurtsportcoach

PvdA-02

PvdA

8

GR NRIJ

PvdA-03

PvdA

8

Bob-bus

PvdA-04

PvdA

8

Secretarieleges (€ 75.000 incidenteel voordeel)

PvdA-05

PvdA

9

Straatreiniging – onkruidbestrijding (€ 130.000 structureel nadeel)

Zijn er goedkopere of effectievere methoden beschikbaar voor onkruidbestrijding?

PvdA-06

PvdA

9

PvdA-07

PvdA

9

Hogere bijdrage zwerfafval (-€ 80.000 structureel voordeel) De gemeente krijgt een extra bijdrage van €80.000 per jaar voor het opruimen van zwerfafval. Deze bijdrage komt door een nieuwe Europese richtlijn, de Single Use Plastics (SUP)richtlijn, die producenten van wegwerpplastic verplicht om bij te dragen aan de opruimkosten van plastic afval. Indexering UAV-GC (€ 31.300 structureel nadeel)

1) Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de extra €80.000 efficiënt en effectief wordt ingezet om de stad schoner te maken? Zijn er specifieke projecten of initiatieven gepland die gebruik maken van deze extra middelen? 2) Wat zijn de huidige kosten voor het opruimen van zwerfafval in Barendrecht? 3) Is er samenwerking met andere gemeentes of bedrijven om zwerfafval aan te pakken? Zijn er mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven die de effectiviteit van de extra middelen vergroten? Wat gebeurt er als de kostenstijgingen hoger uitvallen dan verwacht? Is er een noodplan om deze financiële impact op te vangen?

PvdA-08

PvdA

PvdA-09

PvdA

9

Aan welke dienstverlening wordt gedacht?

Op dit moment is hier nog geen concrete invulling voor. In aanloop naar Margo Stolk 2027 zal zorgvuldig worden bekeken op welke plaatsen dit als acceptabel wordt gezien en waar er mogelijkheden zijn. Wat is de haalbaarheid van de complex uitvoerbare maatregelen, gegeven Dergelijke maatregelen zijn uitdagender te realiseren dan de maatregelen Lennart van der Linden de beschikbare capaciteit? met een lage complexiteit. Wat gaat u doen om om met de beperkte capaciteit de maatregelen toch te In het kader hiervan zullen wij prioriteiten stellen en goede sturing Lennart van der Linden realiseren? organiseren. Waar komt de onderuitputting van het budget vandaan? Zijn er projecten Er is hier sprake van co-financiering, waardoor 40% kan worden betaald Margo Stolk niet doorgegaan of is er onderbezetting in het personeel? vanuit een specifieke uitkering (SPUK). Dit is eerder niet zo geboekt en daarom is er structureel sprake geweest van onderuitputting. Ook in de jaarstukken (saldoverklaring pag. 91) van 2023 is dit zichtbaar. Waarom is de tabel bij de kosten van de NRIJ voor de komende jaren leeg? Per abuis is de verhoging van de deelnemersbijdrage alleen voor 2025 Lennart van der Linden Hoeven wij hiervoor niet meer te betalen? opgenomen i.p.v. voor alle jaren. Het betreft een jaarlijks bedrag van € 31.400.

In januari is er door de adviescommissie van de MRDH gesteld dat het Dit onderwerp is op 28 februari besproken in de bestuurscommissie VA van Dirk Vermaat nachtvervoer in onze regio terug moet komen. Is het college bereid om te de MRDH. De RET heeft aangegeven het belang te zien en er werk van te pleiten voor de terugkomst van de BOB-bus in Barendrecht? maken om de BOB-bus weer te laten rijden. Een planning kan nog niet worden gegeven vanwege een tekort aan personeelsleden. Vanuit het college is aangegeven dat de terugkeer van de BOB-bus niet concurerend moet zijn aan de dienstregeling overdag. De RET heeft aangegeven dat zij een aanbesteding is gestart voor het werven van extra personeel voor zowel overdag als in de nacht. De gemeente verwacht tijdelijk meer inkomsten uit secretarieleges, zoals de Het aantal werkelijk aangevraagde reisdocumenten komt doorgaans goed Margo Stolk kosten voor paspoorten en identiteitskaarten, omdat er de komende jaren overeen met de verwachte aantallen. We zien vaak dat reisdocumenten meer aanvragen worden verwacht door de verlengde geldigheid van deze voor de uiterste vervaldatum opnieuw worden aangevraagd. Of dat documenten. Hoe zeker is het dat deze extra aanvragen doorgaan zoals inwoners naast een identiteitskaart ook een paspoort aanvragen.

verwacht, en hoe beïnvloedt dit onze totale inkomsten? De prognose is gebaseerd op het aantal in de BRP geregistreerde reisdocumenten dat komende jaren vervalt. Inwoners waarvan het paspoort of de ID-kaart binnenkort vervalt, worden acht weken voor vervaldatum hierover geïnformeerd. Om al deze aanvragen tijdig te verwerken is inzet van extra medewerkers nodig. Daarnaast nemen wij maatregelen om aanvragen efficiënter te kunnen afhandelen. De opbrengst van de secretarieleges wordt in principe gebruikt om deze extra personele kosten te dekken. Na de zomer evalueren we op basis van dit eerste ‘piekjaar’ hoeveel extra capaciteit we daadwerkelijk nodig hebben om op het hoogtepunt van de piek de wachttijden op maximaal drie weken te houden. Na het gebruiksverbod van glyfosaat voor het chemisch bestrijden van Dirk Vermaat onkruid op verharding, zijn we aangewezen op duurdere en minder effectieve methoden (borstelen en/of branden/heet water/hete lucht). Vooralsnog zien wij geen effectievere methoden. Bovendien is de gewenste beeldkwaliteit in belangrijke mate bepalend voor de hoogte van de kosten (hoe schoner, hoe duurder). 1) Zoals in de voorjaarsnota vermeld doen we hiervoor geen extra Dirk Vermaat inspanningen, we continueren alle huidige activiteiten. 2) De kosten van het opruimen van zwerfafval maken onderdeel uit van straatreining. Hieronder valt ook onkruidbestrijding.

De kosten voor zwerfafval worden niet afzonderlijk gerapporteerd. 3) Zie antwoord 1.

De doorberekening van de kostenstijgingen in het UAVGC-contract worden bepaald door het landelijke indexeringspercentage van het CROW. De procentuele stijging wordt doorbekerend op het budget van het UAVGCcontract. Hierdoor is er hiervoor geen noodplan nodig. Gebundelde Uitkeringen (BUIG) (€ 900.000 1) Hoe verhouden de cijfers van Barendrecht zich tot landelijke trends? Zijn 1) Landelijk was tot 2022 sprake van een dalende trend in het structureel nadeel) er specifieke lokale factoren die bijdragen aan de stijging? uitkeringsbestand. Deze daling is in 2023 echter gestagneerd. In bijna de 2) Hoe wordt het beleid rondom de BUIG afgestemd op veranderende helft van de Nederlandse gemeenten (47%) stijgt het uitkeringsbestand economische en sociale omstandigheden om flexibel te kunnen inspelen op inmiddels (Divosa, 2024). Deze trend is ook zichtbaar in onze gemeente. fluctuaties in de werkgelegenheid? 2) Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om een bestandsverlaging te realiseren en de BUIG-uitgaven beter in balans te brengen met de BUIG-inkomsten. Onderdeel van dit plan van aanpak is dat we nog scherper gaan inzetten op de middelen en mogelijkheden die vanuit de arbeidsmarktregio Rijnmond worden aangeboden.

(BUIG) De wethouder stelt dat er voor 1) Hoe effectief zijn de huidige programma’s en initiatieven gebleken in het 1) Onze inzet en acties van de afgelopen jaren hebben geleid tot een 2025 een stevige bijraming nodig is verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden en het stimuleren van aanzienlijke uitstroom. Echter, er zijn meer mensen ingestroomd dan er zijn vanwege het structurele tekort op de BUIG werkgelegenheid? uitgestroomd, waardoor het uitkeringsbestand in totaal is toegenomen. Zie en dat voor de jaren 2026 meer mensen 2) Is het realistisch om te verwachten dat het uitkeringsbestand met 10% zal tevens PvdA-08. naar werk begeleid zullen worden om een dalen door de voorgestelde maatregelen? 2) Onze doelstelling is ambitieus, maar niet onrealistisch. meerjarige besparing te realiseren. 3) Wat gebeurt er als de voorgestelde maatregelen niet de verwachte 3) We verwachten dat de door ons genomen maatregelen zullen leiden tot besparingen opleveren? Zijn er reserves beschikbaar om deze financiële een betere balans tussen de BUIG-inkomsten en de BUIG-uitgaven. Indien risico’s op te vangen? de BUIG-uitgaven in een jaar hoger zijn dan de BUIG-inkomsten, kan voor een deel van het tekort een vangnetuitkering worden aangevraagd bij het Rijk.