Toelichting Mogelijke aanvullende maatregelen begroting 2025-2028

Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028 1. OZB-woningen: correctie niet doorberekenen inflatie 2021-2023 De verhoging bedraagt 13,1%. In de voorjaarsnota wordt jaarlijks het geschatte inflatiepercentage als uitgangspunt voor de op te stellen begroting bepaald. Dit kan afwijken van de werkelijke inflatie. Vanaf 2021 is er een aanzienlijk verschil tussen de ingeschatte en de daadwerkelijke inflatie, zoals in onderstaande tabel aangegeven. Met dit voorstel wordt de eerder niet doorberekende inflatie alsnog verwerkt in de nieuwe tarieven. Jaar

In de begroting doorgevoerd tarieven in %

Werkelijk (uit augustusraming CPB) in %

Verschil in %

2021

1,6

2,8

2022

1,6

11,6

-1,2 -10

2023

2,2

4,1

-1,9

2024

3,2 (doorgevoerd in tarieven: 3,9)

3,9

0

2025

2,5

Totaal

13

2. Kwaliteit groen (extra bovenop verbeterplan) Met het verbeterplan wordt de kwaliteit van het openbaar groen gedeeltelijk verlaagd van B naar C-niveau met ingang van 2027. Deze maatregel kan vervroegd worden naar 2025. 3. Gratis openbaar vervoer ouderen afschaffen Het contract met RET wordt jaarlijks verlengd. Dit contract kan worden beëindigd waardoor AOW-gerechtigden niet langer gratis kunnen reizen met het OV in de regio. 4. Sluiten zwembad Inge de Bruin De bezuiniging is gebaseerd op de totale exploitatiecijfers inclusief bijdrage aan BEBOM. Het zorgvuldig beëindigen van de contractuele exploitatiebijdrage vraagt ongeveer 6 maanden. Daarom is voor 2025 de helft van het bedrag opgenomen. 5. Groenonderhoud van B naar C Het bedrag van €418.000 is aanvullend op het reeds in de meerjarenbegroting ingeboekte verlaging van €375.000 (verbeterplan). Groen op een lager kwaliteitsniveau beheren betekent lagere onderhoudskosten doordat minder werkzaamheden worden uitgevoerd (bijv. minder maaien, minder snoeien, minder schoffelen etc.) en minder beplanting/bomen worden ingeboet of vervangen. Het gemeentelijk groenareaal structureel beheren op een lager onderhoudsniveau betekent dat de vitaliteit van het groen terugloopt en dat het groen er meer verwaarloosd uitziet. Het aantal meldingen zal toenemen.

Qua biodiversiteit geeft minder frequent gazon maaien en schoffelen plantvakken een klein plusje. Het terugdraaien van biovriendelijk maaien door klepelen is daarentegen een flinke min voor de biodiversiteit. Het nieuwe contract wordt eind 2024 aanbesteed. Een bezuiniging kan hierdoor in 2025 maar voor de helft worden gerealiseerd. 6. Speelruimte toestellen verwijderen Alle speeltoestellen uit de openbare ruimte verwijderen levert een besparing op. Dit staat haaks op het recentelijke vastgestelde beleid. Buiten spelen is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Lichamelijke activiteiten van kinderen, jeugd en jongeren heeft een positief effect op de gezondheid, op het psychisch en sociaal welzijn en op de motorische ontwikkeling. 7. Budget evenementen stopzetten Bij het verlagen van het budget voor Evenementen kunnen minder evenementen worden ondersteund door de gemeente. 8. Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen/ verlagen onderhoudsniveau Door het onderhoudsniveau te verlagen van A naar B kunnen kosten worden bespaard. Hiermee kan de kostendekkendheid worden verbeterd zonder de tarieven te verhogen. Het verlagen van het onderhoudsniveau heeft effect op de beeldkwaliteit en daarmee de beleving op de begraafplaatsen.

Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028

1

9. Aanpak hard rijden in de wijken geen vervolg geven In het collegeprogramma is sinds 2023 budget beschikbaar gesteld om in de wijken meer objectieve verkeerstellingen uit te voeren en maatregelen te treffen tegen hard rijden. 10. Reductie openingstijden balie (oplopende wachttijden) Een besparing op van €50.000 op de Frontoffice realiseren betekent een afschaling van de formatie met 0,8 fte (schaal 7). De formatie gaat van 5,7 fte naar 4,9 fte. Een daling van 14%. Er is minder capaciteit beschikbaar aan de balie wat zich vertaald in minder balies open. Omdat de vraag vaststaat en er al efficiënt wordt gewerkt, vertaald minder capaciteit zich in hogere wachttijden. 11. Afschalen formatie BOA’s In het O&F plan van de nieuwe Barendrechtse organisatie is 10,8 fte aan formatie voor de BOA’s opgenomen (1 fte senior boa en 9,8 fte boa generalisten). Inmiddels is het BOA team bijna op sterkte, maar resteert er 0,8 fte die nog niet structureel is ingevuld. De formatie kan afgeschaald worden met 0,8 fte als bijdrage aan de ombuigingen. 12. Duurzaamheid (uitvoering Milieuopgave) De Milieuopgave, waarin de doelstellingen van milieu en duurzaamheid zijn beschreven is in 2023 vastgesteld door de raad. De Milieuopgave bestaat grotendeels uit doelstellingen die we moeten behalen op basis van wettelijke opgaven (afgeleid van EU-regelgeving/ Klimaatakkoord).

In 2023 is er al € 700.000 bezuinigd op dit budget. Totale mogelijke bezuiniging nu bestaat uit: 1. Niet uitvoeren beleidsstuk duurzame mobiliteit in 2025. 2. Afschalen budget communicatie. Afschaling van het communicatiebudget kan invloed hebben op het behalen van de doelen in de Milieuopgave. 3. Iets scherper kosten toerekenen aan CDOKE- regeling/ optimaliseren inzet SPUK. 13. Stoppen met Buurtbus Barendrecht De kosten voor de buurtbus Barendrecht (lijn 603) zijn begroot op € 53.000 per jaar. Hierop ontvangt de gemeente in elk geval voor 2025 € 26.500 subsidie van de MRDH. Door het stoppen van de bijdrage vanuit de gemeente stopt de buurtbus in Barendrecht. Door te stoppen met de buurtbus vervalt een oost-westverbinding tussen Carnisselande, het zwembad, het Muziekplein, de Middenbaan en het station op werkdagen buiten de spitsuren. 14. Geen extra investeringen in fietsvoorzieningen In het collegeprogramma is opgenomen dat we investeren in stallingsvoorzieningen voor (brom)fietsen rondom de centra en bij sportverenigingen. 15. Het budget voor bestemmingsplannen geheel aframen Mogelijke planschades kunnen niet meer vanuit dit budget bekostigd worden. Dit wordt echter veelal binnen het projectbudget zelf geregeld. 16.

Leges voor ontheffingen blauwe zone in rekening brengen Bij invoering van de blauwe zone rond het station is al besloten dat er leges worden gevraagd voor een ontheffing voor bewoners. Tot op heden worden deze leges niet in rekening gebracht in het stationsgebied. In het centrum wordt dit al wel gedaan. 17. Beëindiging convenant buurtbemiddeling Het convenant Buurtbemiddeling is het kader waarmee de wooncorporaties, de gemeente en politie woonoverlast reguleren. Het instrument Buurtbemiddeling en de Advieslijn woonoverlast worden gezamenlijk centraal ingekocht en naar rato gefinancierd. Het convenant kan niet eenzijdig worden opgezegd. Beëindiging van buurtbemiddeling leidt tot meer meldingen en problemen, met als gevolg dat genoemde organisaties hier meer tijd aan moeten besteden. 18. Stoppen met ondersteuning van Buurtpreventie Per 1 januari 2024 ligt er een nieuwe visie buurtpreventie en een daaraan gekoppeld uitvoeringsplan. Eén van de wijzigingen is dat de regie nu bij de gemeente Barendrecht ligt in de vorm van een ambtelijk coördinator binnen team Veiligheid. Het beschikbare budget wordt nu vooral ingezet op de werving van nieuwe leden

Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028

2

buurtpreventie, de aanschaf van materialen, het geven van voorlichting, maar ook het geven van een dankbetuiging aan de leden van de buurtpreventie. Stoppen hiermee is mogelijk, maar betekent naar verwachting het einde van buurtpreventie. 19. Kosten voor wijkoverleg verlagen Zonder budget is het niet meer mogelijk om snel actie te ondernemen op relatief kleine vragen uit de wijken of bestuur. Bijvoorbeeld het plaatsen van aangepaste dranghekken met banners op de Middenbaan. 20. Fonteinen verwijderen Alle fonteinen verwijderen uit de openbare ruimte levert een besparing op. Soms zijn fonteinen niet allen voor de sier, maar ook voor zuurstof in het water. Gevolg kan slechte waterkwaliteit zijn. Er moet nog rekening worden gehouden met eenmalige kosten voor het verwijderen en afvoeren. 21. Stoppen met investeringen Speelruimteplan (investering € 45.000 per jaar vanaf 2024) In afwijking van het recent vastgesteld speelruimtebeleid kan de jaarlijkse investering worden gestopt. Hierdoor wordt geen impuls gegeven aan openbare sportplekken voor een bredere doelgroep. Buiten sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Lichamelijke activiteiten van kinderen, jeugd en jongeren heeft een positief effect op de gezondheid, op het psychisch en sociaal welzijn en op de motorische ontwikkeling. 22.

Tweede bibliotheek schrappen Op dit moment zijn er in Barendrecht twee bibliotheken. Het is mogelijk om één bibliotheek te sluiten waardoor er nog slechts één voor onze inwoners beschikbaar is. Omdat er verschillen tussen beide bibliotheken zijn met betrekking tot omvang en aanbod verwachten we niet dat sluiting een bezuiniging van de helft van de subsidie oplevert, maar mogelijk 25 tot 40% van de bandbreedte. (aanname = 25% = € 263.775,-). Het ministerie van OCW heeft een wijziging van de Wsob aangekondigd. De grootste wijziging is dat de huidige ‘bevorderingstaak’ wordt omgezet naar een plicht voor gemeenten en provincies. De impact van deze wijziging is nog niet geheel duidelijk: Gemeenten en provincies moeten vanaf 2026 zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. De gewijzigde Wsob zal voor alle gemeenten gelden. De bekostiging van deze zorgplicht zal via het gemeentefonds verlopen. 23. Subsidie Theater De subsidie voor Theater het Kruispunt bedraagt € 878.000. Volgens de beschikking kan deze in vier jaar worden afgebouwd. 24. Uitbreiding zwembad Inge de Bruijn Uitbreiding Zwembad Inge de Bruijn betreft een investering van € 4.625.000 in 2024. In de voorliggende begroting is vanaf 2026 jaarlijks een bedrag van € 212.000 voor afschrijvingslasten opgenomen. De voorbereidingswerkzaamheden voor de uitbreiding van het zwembad zijn gestart.

Voor gunning van de bouw kan het project worden gestopt. 25. VNG bijdrage lidmaatschap opzeggen Na opzegging door het lid eindigt het lidmaatschap op éénendertig december van het jaar volgend op jaar waarin de schriftelijke opzegging door de vereniging is ontvangen. Na die datum profiteert Barendrecht niet meer van belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening van de VNG. Ook is er geen sprake meer van gezamenlijke lobby via VNG op landelijk strategisch niveau op onderwerpen als Veiligheid en Arbeidszaken. Daarnaast stopt hiermee de deelname aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende GGU fonds. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU kopen gemeenten samen in en werken samen aan nieuwe diensten en producten. Denk hierbij aan informatievoorziening (bijvoorbeeld via de website), het 14+ netnummer en oplossingen voor allerlei verplichte (nieuwe) veiligheidseisen. Inmiddels zijn er meer dan 100 gezamenlijke producten, diensten en standaarden ontwikkeld. Het Rijk draagt hier via subsidie aan bij. De verwachting is dat stoppen met de GGU niet leidt tot een besparing en wellicht zelfs tot een kostenverhoging. 26. Stopzetten subsidie Muziekschool Het budget Muziekschool bestaat uit meerdere subsidies. Het bedrag van € 504.300 betreft bijdrage aan Cultuur Locaal en Kunst Creatief Barendrecht.

Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028

3

26A Stopzetten subsidie Cultuur Locaal De stichting Cultuur Locaal biedt muzieklessen, zowel voor scholen/projecten als voor individuen. In totaal ontvangen zij een subsidie van € 295.900. Het is mogelijk om de subsidie vanaf 2026 af te bouwen met 25% en vervolgens met deze partner het gesprek te voeren over de prestaties die zij dan nog kunnen leveren. 26B Stopzetten subsidie Kunst Creatief De stichting Kunst Creatief biedt kunstlessen en creatieve cursussen. In totaal ontvangen zij een subsidie van € 208.400. Het is mogelijk om de subsidie vanaf 2026 af te bouwen met 25% en vervolgens met deze partner het gesprek te voeren over de prestaties die zij dan nog kunnen leveren. 27. Hulp bij gescheiden opvoeden Gescheiden opvoeden is in de basis onderdeel van het lokaal jeugdhulp aanbod en was dan ook in eerste instantie via een aanbesteding lokale jeugdhulp ingekocht. Met het stopzetten van de hulp bij gescheiden opvoeden wordt aanbod specifiek gericht op ouders in een complexe scheiding gemist. Dit kan ervoor zorgen dat situaties verder escaleren op verschillende leefgebieden met de nodige gevolgen voor de inwoners en kosten. 28. Invoeren betaald parkeren centrum en vergunning parkeren In het centrum van Barendrecht worden de parkeerplaatsen door zowel winkelend publiek, werknemers en bewoners gebruikt.

Handhaving op de huidige blauwe zones is een kostenpost voor de gemeente waar geen inkomsten tegenover staan. Het invoeren van betaald parkeren met parkeren voor vergunninghouders levert inkomsten op voor de gemeente uit parkeerinkomsten, vergunningtarieven en naheffingsaanslagen (parkeerboetes). De noodzaak voor invoering van een parkeerregulering wordt groter op het moment dat wordt gekozen voor verdichting van het aantal woningen in het centrum. 29. Schrappen subsidie op 1/3 van de investering nieuwbouw BVV Clubaccommodatie In de begroting is vanaf 2026 budget gereserveerd voor de nieuwbouw van de clubaccommodatie BVV. Het college kan besluiten de subsidie niet te verlenen. 30. Investeringen Rehabilitaties Wegen (investering € 1.020.000 per jaar vanaf 2025) Met de vaststelling van het Programma Stedelijk Water (voorheen het GRP) is besloten meer riolering volledig te vervangen. Als gevolg hiervan worden meer wegverhardingen vervangen dan volgens het wegenbeheerplan minimaal noodzakelijk zou zijn. De rioolvervangingsplanning is daarmee leidend voor de investeringsplanning wegen. Deze investering in het vervangen van wegverhardingen niet doen heeft tot gevolg dat de geplande noodzakelijke rioolvervangingen niet uitgevoerd kunnen worden. 31.

Extra vrachtwagenparkeerplaatsen realiseren en extra vergunningen hiervoor uitgeven Er is al jaren sprake van een wachtlijst voor vrachtwagenparkeerplaatsen in Barendrecht. Op Bijdorp, aan de Middelweg bij het tankstation, aan de Koopliedenweg en op Vaanparken is mogelijk ruimte om enkele extra vakken te maken voor vrachtwagens. Dit gaat over circa 15 plekken. Vergunningen voor deze plekken bedragen ca. € 570 per jaar. Het eerste jaar moet worden geïnvesteerd in de aanleg van de vakken en bebording. 32. Stoppen met periodiek (preventief) live uitkijken van de camera’s bij het NS-station Op en rond het station staan 10 camera’s opgesteld. Het contract met de Uitkijkkamer van gemeente Rotterdam die voor ons op gezette tijden de camera’s live uitkijken loopt tot 1-1-2026. Vanaf die datum kan het contract worden beëindigd. 33. Afschaffen kinderburgemeester Kinderburgemeester geeft positieve input en uitstraling. 34. Scholencarrousel locaties De Ark, Tweemaster en de Wijngaard Voor De Ark en de Tweemaster is gelet op het bouwproces en de reeds opgetreden vertraging de investering pas in 2027/2028 nodig. Daarna een bezuiniging doorvoeren is moeilijk haalbaar wegens de wettelijk verplichting voor renovatie/nieuwbouw van onderwijshuisvesting.

Naar sturingsmogelijkheden binnen deze wettelijke kaders wordt onderzoek gedaan en de raad wordt hierover tijdig geïnformeerd, al dan niet via een

Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028

4

separaat raadsvoorstel. Ook in onderzoek is de optie om geen herontwikkeling voor woningbouw op de locatie Wijngaard te realiseren maar te verkopen. 35. Kunstgrasveld Smitshoek Op dit moment staat de aanleg van een kunstgrasveld gepland bij VV Smitshoek. Het is een mogelijkheid om deze investering niet te doen. Daarmee sparen we kapitaallasten uit. Maar het wel omzetten van gras naar kunstgras, maakt het ook mogelijk dat we de onderhoudsbijdrage voor het onderhouden van gewoon gras verlagen. 36. Stoppen herinrichting Havenhoofd (incidentele opbrengst uit vrijval reserve klimaatadaptief inrichten Havenhoofd) De aanbesteding voor het Havenhoofd loopt momenteel, maar de opdracht is nog niet gegund. Het besluit om het Havenhoofd te herinrichten kan teruggedraaid worden. 37. Participatietraject Oude Dorpskern (incidentele opbrengst uit vrijval reserve klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern) Participatietraject Oude Dorpskern betreft een investeringsbudget. Het schrappen van het participatie deel leidt tot een eenmalige aframing van € 80.000 van het investeringsbudget.

Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028

5