Technische vragen fractie VVD over Jaarrekening 2024 en begroting 2026 DBP.pdf

Lokaal Liberaal

Barendrecht 14 mei 2024, Vragen: Concept jaarrekening 2024 en begroting 2026 van De Bedrijfsvoering Partner.

Geacht college, Inleiding Tijdens de vergadering van de gecombineerde commissie AZ & F op 12 mei jl. is, bij gebreke van de conceptzienswijze met betrekking tot de (concept)jaarrekening 2024 en begroting 2026 van DBP alsmede het niet aanwezig zijn van portefeuillehouder Stolk, de inhoudelijke behandeling achterwege gelaten. Reden waarom de VVD een aantal vragen schriftelijk wenst te stellen. Vragen 1) DBP kent over 2024 en batig saldo van € 667K. Dat stemt tot tevredenheid. Dit saldo wordt gereserveerd als bijdrage ter dekking van (voorzienbare) tekorten 2025. Schat u dit bedrag als voldoende in? 2) Oorzaken van het batig saldo kunnen zijn:  hogere efficiency;  personele onderbezetting;  doorgeschoven werk;  te hoge initiële budgettering. Wat is de positieve en negatieve financiële omvang van deze factoren afzonderlijk geweest? 3) Er was, aldus de tekst, sprake van een hogere personele uitstroom dan instroom. De feitelijke formatie bedroeg in 2024 252,64 fte en bedraagt nu 247 fte. De formele formatie bedroeg en bedraagt echter steeds 267,47 fte. Ergo er zijn 15 tot ruim 20 vacatures aangehouden. Dit levert een financieel voordeel (onderbesteding) op van naar schatting tussen € 1,2 mio en € 1,8 mio (all-in). Het batig saldo 2024 is echter aanmerkelijk minder, namelijk de genoemde € 667K. Dan is er elders ter grootte van het verschil toch sprake geweest van overbesteding.

Onderschrift u dit? Zo ja, waarin zat die overbesteding. 4) Op de website staan slechts 2 vacatures open (alsmede ‘stage’). Is de feitelijke omvang van nu 247 fte dan voldoende of wordt er gestreefd naar realisatie van de formele omvang van de personele organisatie van 267,47 fte? Zo ja hoe denkt DBP dit financieel te dekken (boven de genoemde € 667K)?

1

5) Van het ontvlechtingsbudget ad €500K is resteerde per 31-12-2024 nog € 139K. Vermeld is dat het resterende saldo wordt terugvloeit naar Barendrecht en Ridderkerk. Betekent dit dat er geen gelden meer zullen worden onttrokken en de ontvlechting dus ook financieel is afgerond? In welke verhouding komt het saldo ter beschikking van beide gemeenten. Is dit volgens de vaste verdeelsleutel of daarvan afwijkend? 6) Een categorie medewerkers wordt begeleidt naar ander werk. Is dit afgerond? Komt dit ten laste van het hiervoor aangehaalde ontvlechtingsbudget of worden die kosten op andere wijze gedekt? 7) Het ziekteverzuim is relatief hoog, te weten 7,48% en inclusief langdurige zieken zelfs 12,3%. Terwijl het gemiddeld totale ziekteverzuim bij gemeentelijke organisaties 6,7% (2022), respectievelijk 6,5% (2023) bedraagt. Waaraan wordt het relatief hoge ziekteverzuim toegeschreven? Overigens zou het ziekteverzuim in gemeentelijke organisaties dalen, met uitzondering van de grote steden.

8) In juli 2021 is een onderzoek van Regioplan (Samen Beter) opgeleverd naar factoren van het relatief hoge ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties. Zo bleek een belangrijke factor de leidinggevenden te zijn.

9) Sprake is van een bezuiniging ad € 1 mio. Hiervoor is reeds gerefereerd aan een onderbezetting van ruim 20 fte. Ondanks dat wordt voorgesteld om op het aantal leidinggevenden te bezuinigen. Hoe blijft het niveau van de dienstverlening dan geborgd? Temeer omdat sedert de start van de ontvlechting frequent melding is gemaakt van personele onderbezetting en informatie daardoor verlaat en te laat werd opgeleverd.

10) Verder wordt bijvoorbeeld €100K bezuinigd op inhuur ten behoeve van het tijdig opleveren van WOO-informatie. Dit werk zal dan toch door eigen medewerkers moeten worden verricht en ook daar zijn kosten aan verbonden. Is die € 100k voor of na verrekening van die kosten?

11) Los van de aangekondigde bezuiniging van € 1 mio, wordt een budgetverhoging voorgesteld ad € 1,8 mio, waarvan €1,6 mio structureel in 2026, €1,5 mio in 2027 en € 1,8 mio in 2028. Hoe verhoudt zich dit? Of moet deze budgetverhogingen worden gezien in het licht van het op sterket brengen van de personele formatie (zie vraag 3 en vraag 4). Zoals altijd zien wij de beantwoording van deze vragen weer graag tegemoet. Fractie VVD Cees Schaap.

2