Technische vragen Barendrechts Belang begroting 2026

Raadsvragen Begroting 2025 Nr. Fractie 1

Paginanr

p. 19–23 2 p. 19–23 3 p. 19–23 4

p. 68–74 5

p. 68–74 6

7

p. 68–74 p. 42–49

8 p. 60–64 9

Onderwerp

Vraag Kunt u specificeren welk deel van de begroting 2026 structureel sluitend is op basis van reguliere inkomsten, en welk deel sluitend wordt gemaakt Financiële positie door het inzetten van reserves? en sluitendheid Wat is in 2026 het totale bedrag dat wordt onttrokken uit reserves om de begroting sluitend te maken? Financiële positie en sluitendheid Hoe ontwikkelt de jaarlijkse reserveonttrekking zich in de jaren 2027–2029? Financiële positie en sluitendheid Welke financiële risico’s zijn al verwerkt in de berekening van de reservepositie en welke nog niet? Paragraaf Weerstandsverm ogen & risicobeheersing Hoe groot is het deel van de reserves dat daadwerkelijk vrij aanwendbaar is, en welk deel is geoormerkt voor specifieke doeleinden? Paragraaf Weerstandsverm ogen & risicobeheersing Wat is het verwachte effect van een tegenvaller van 5% in de zorgkosten op de reservepositie in 2026 en 2027? Paragraaf Weerstandsverm ogen & risicobeheersing Wat is het financiële effect per huishouden van de voorgenomen lastenontwikkeling 2026–2029, uitgesplitst naar: a. Eenpersoonshuishouden in een huurwoning, b. Meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een WOZ-waarde van €350.000, €400.000, €450.000 en €500.000? Hoofdstuk Programma’s Hoofdstuk Programma’s Hoofdstuk Programma’s

p. 60–64

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

Welke lastenverhogingen zijn in de periode 2022–2026 reeds doorgevoerd en hoe verhouden deze zich tot het schrappen van de aangekondigde verhoging in 2027? Kunt u per investeringsproject vanaf 2026 aangeven: a. wat de totale investeringssom is b. welke dekking reeds beschikbaar is c. welke dekking nog afhankelijk is van externe bijdragen of subsidies?

1

Raadsvragen Begroting 2025 10

Investeringen Investeringen

Wat is het structurele effect op de exploitatie van nieuwe investeringen zoals nieuwbouw BVV Barendrecht, zwembad, woningbouw, integraal accomodatieplan, groenbeheer? Hoe is in de begroting rekening gehouden met de aangekondigde herijking van het gemeentefonds in 2028?

Langetermijn Langetermijn Langetermijn

Welke scenario’s zijn doorgerekend voor het geval de algemene uitkering lager uitvalt dan geraamd? Welke structurele maatregelen liggen gereed mocht de financiële ruimte na 2026 afnemen? Kunt u een overzicht geven van alle stelposten die in de begroting zijn opgenomen, inclusief de onderliggende aannames?

p. 50–57 11 12 13 14

p. 50–57 p. 25–29 p. 25–29 p. 25–29

15

16

p. 30–33 p. 34–35

17

p. 20–23

18 p. 70–72 19 p. 22–23 20 p. 70–72 21 p. 7-12 22 23 24

Welke indexatiepercentages zijn gehanteerd voor loon- en prijsontwikkelingen, en hoe verhouden deze zich tot de actuele inflatieprognoses van het Transparantie en CPB? onderbouwing Welke nieuwe beleidsruimte is daadwerkelijk beschikbaar voor de komende raadsperiode (2026-2030), los van reeds toegezegde of lopende Transparantie en verplichtingen? onderbouwing Welke financiële maatregelen zijn in de begroting 2026–2029 expliciet genomen naar aanleiding van eerdere aanwijzingen of vooraankondigingen van Transparantie en de provincie? onderbouwing Provinciaal Is in de begroting rekening gehouden met eventuele kosten die de provincie kan verhalen op de gemeente in het geval van verscherpt toezicht? Zo ja, financieel welk bedrag is geraamd? toezicht Provinciaal Wat is het effect op het weerstandsvermogen indien de provincie aanvullende maatregelen afdwingt? financieel toezicht Provinciaal Welke structurele maatregelen zijn opgenomen in de begroting om herhaling van provinciale interventies te voorkomen? financieel toezicht Programma 1: De begroting laat een toename van de overhead zien (bv. €24.467.900 → €26.293.700).

Welke concrete posten verklaren deze s jging (personeel, DPBBestuur en bijdrage, ICT, huisvesting, externe inhuur)? Wat is de exacte bijdrage van de BedrijfsvoeringsPartner? ondersteuning Kunnen we een uitsplitsing krijgen van de overheadstijging naar structureel versus incidenteel? Zijn hier eenmalige kosten (migraties, projecten) bij inbegrepen? Er is een stijging in formatie/bezetting zichtbaar. Wat is de business case: welke productiviteitsverbetering of kwaliteitswinst verwachten we terug te zien? Hoe robuust is de begroting tegen afwijkingen in loonkosten en externe inhuur (scenario’s +1% / +3% loonkosten)?

25

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

Welke KPI’s koppelt het college aan de overhead (doorlooptijden dienstverlening, klanttevredenheid, kosten per transactie)? Hoe worden besparingsdoelstellingen gemonitord?

2

Raadsvragen Begroting 2025 26 27

Welke buffer/maatregel is er voorgesteld als de verwachte baten (leges, doorbelasting) in 2026 tegenvallen? p. 13-18

Programma 2: Veiligheid

29

De camerakostenleverancier (Rotterdam) kondigt forse tariefstijgingen aan van €3.300 → €8.100 p/j per camera). Welke impact hee dit op de structurele exploitatie en welke alternatieven (procurement, regionale inkoop, eigen uitkijk) zijn onderzocht? Is er al een meerjarenberekening van exploitatiekosten voor cameratoezicht (inclusief uitkijkdiensten) en een onderbouwd transitieplan naar een goedkoper alternatief? Welke structurele middelen zijn gereserveerd voor het beoogde aantal BOA-fte? Wat kost het opschalen/uitrusten (bodycams, portofoons, opleiding) structureel? Voor de aanpak rond jeugdgeweld en High Impact Crimes: zijn de preventieve interventies begrotingstechnisch structureel of incidenteel gefinancierd? Hoe meten we effectiviteit (Daling delicten, terugkoppeling politie)?

30 31

32

Hoe is privacy & juridische risico (AVG) financieel en bestuurlijk afgedekt bij tijdelijke flexcamera-inzet?

33

Is er een risicobuffer voor een plotseling stijgende vraag naar opschalingscapaciteit (bijv. grootschalige incidenten)?

34

p. 19-24

Programma 3: Er is €350.000 opgenomen als impuls voor verzorgend wegonderhoud (2026). Is dit structureel of een eenmalige impuls? Wat levert die impuls in Verkeer, vervoer concrete kilometers/opknapbeurten op? en waterstaat

35

Wie draagt financieel bij aan de MobilityHUB Dutch Fresh Port (inclusief reeferhub, energievoorziening, vrachtparkeerplaatsen)? Welke PPS-afspraken bestaan en wat is de risico-exposure van de gemeente?

36

Op welke aannames berust de parkeeropbrengstraming voor Stationstuinen (tijdsplan oplevering woningen, invoering betaald parkeren)? Wat is plan B als opleveringen vertragen? De concessie laadpalen start in 2026 — welke verdienmodelafspraken (onderhoud, tarief, exploitatie) zijn vooraf gemaakt en welke risico’s zijn er voor de gemeentelijke treasury? Hoe verhoudt deze concessie zich met de uitwerking van het initiatiefvoorstel private verlengde laadpalenbeleid?

37

38 39

Is er een stresstest gedaan op bereikbaarheid (A15/A16) als regionale werken samenkomen; welke financiële claims of mitigaties zijn voorzien? p. 25-30

Programma 4: Economie

Dutch Fresh Port (DFP) haalt regionale/rijkssubsidies binnen (Regiodeal o.a.). Hoeveel van de genoemde circa €8,2 mio Regiodeal komt concreet naar Barendrecht en in welke jaren? Wat gebeurt er in de begroting als deze bijdragen (gedeeltelijk) wegvallen?

40

De baten voor economische promotie stijgen (toeristenbelasting, reclame). Kunt u deze opbrengsten onderbouwen (marktanalyse, contracten)?

41

Voor het jobcenter / AGF-campus: welke financiële bijdragen zijn structureel en welke zijn projectsubsidies? Welke structurele lasten ontstaan na realisatie (gebouw, instandhouding)?

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

3

Raadsvragen Begroting 2025 42 43 44

p. 53-59

45

46 47

p. 60-67

48 49 50

p. 70-76

Hoe wordt het doel “lokale inkoop 30%” financieel geborgd? Welke extra kosten (inkoopcapaciteit, aanbestedingsaanpassingen) zijn geraamd om dit doel te realiseren? Welke monitoring (KPI’s) koppelt het college aan het beoogde multiplicatoreffect op werkgelegenheid en belastingopbrengsten? Welke streefcijfers en tussentijdse evaluatiemomenten zijn gepland? Programma 8: Het budget voor duurzame energietransitie wordt afgebouwd (€150.000 in 2026, €384.000 vanaf 2027). Waarom deze afbouw juist nu — welk effect Volksgezondheid heeft dit op de klimaatambities en geplande projecten? en milieu De lasten voor afval en riool stijgen (bijdrage NV BAR, afschrijvingen ondergrondse containers). Welke contractuele verplichtingen/meerjarenverplichtingen verklaren deze stijgingen? Zijn er inflatie- of indexclausules in die contracten? Hoe is het voornemen tot minder investeringen in energietransitie afgestemd met regionale klimaatafspraken en eventuele (co)financieringsverplichtingen? Programma 9: Grondexploitatie toont grote negatieve posten (bv. grondexploitatie-saldo).

Kunnen we een per-project overzicht krijgen (Stationstuinen, Volkshuisvesting, Ontwikkelveld etc.) met aannames voor opbrengst, tijdpad en gevoeligheid voor prijs en vertraging? ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing De storting van €5.144.000 naar reserves 2026: is dit voorgesorteerd opbrengstenverschaffing of een verrekenpost? Wat is de bestemming en welke beleidskeuzes zijn hieraan verbonden? Wat is de financiële impact van de Omgevingswet-implementatie op plan- en vergunningkosten; wordt dit volledig gedekt door subsidies of door de begroting? Paragraaf 1 – De totale woonlasten stijgen gemiddeld met inflatie (2,4%), maar de opbrengst uit OZB groeit harder. Wat zijn de verklaringen hiervoor? Lokale heffingen

51

53

Voor welke leges geldt nog geen kostendekkendheid en welke keuzes liggen daar aan ten grondslag? Kan dit inzichtelijk gemaakt worden per tariefcategorie (leges, paspoorten, bouwleges, etc.)? De afvalstoffenheffing stijgt sterker dan de inflatie. Is dit structureel of tijdelijk, en welke marge (in €) zit er op de verwerkte contracten met NV BARAfvalbeheer? Hoe worden niet-invorderbare vorderingen (oninbare heffingen) administratief verwerkt, en hoeveel bedraagt het structurele verliespercentage?

54

Zijn er plannen voor herijking van tarieven in verband met de invoering van de Omgevingswet (nieuwe legescategorieën, digitale diensten)?

55

Is onderzocht wat de koopkrachtimpact is van de lastenstijging op Barendrechters, uitgesplitst naar inkomensgroepen?

52

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

4

Raadsvragen Begroting 2025 56

p. 77-82

Paragraaf 2 – De weerstandsratio ligt boven de norm (±1,4). Wat is de doelratio van het college en welke risico’s zijn expliciet niet opgenomen (bijv. claims, Weerstandsverm grondexploitatie Stationstuinen, stijgende cao-lasten)? ogen en risicobeheersing

57 58

Hoe wordt de weerstandsreserve herijkt bij een bijstelling van 1% lagere algemene uitkering? Worden verbonden partijen (zoals GR BAR, Veiligheidsregio, NV Afvalbeheer) in de weerstandsratio meegenomen, en hoe wordt hun risico vertaald naar gemeentelijk risico? Welke maatregelen worden genomen om het weerstandsvermogen op peil te houden zonder kunstmatig reserves te parkeren (reservevorming als sluitpost)? Worden de risico’s rond grondexploitaties (vooral Stationstuinen) meegenomen met een actuele disconteringsvoet en reële grondwaarde?

59 60 61

p. 83-89

Paragraaf 3 – Het budget voor onderhoud aan wegen stijgt in 2026, mede door een “impuls” van €350.000. Is dit structureel, of verdwijnt dit na 2026? Onderhoud kapitaalgoederen

62 63

Wordt onderhoud gepland op technische levensduur of op financiële ruimte? Is er sprake van uitgesteld onderhoud dat in latere jaren alsnog gefinancierd moet worden (stille claim op de begroting)?

64

Wat is de actuele onderhoudsachterstand per kapitaalgoedcategorie (wegen, bruggen, riolen, gebouwen)?

65 66

Hoeveel m² maatschappelijk vastgoed heeft een onderhoudsreserve <50% van normniveau? Zijn de vervangingsinvesteringen voor bruggen, kunstwerken en riolen in lijn met de meerjarenplanning, of schuift de gemeente kosten voor zich uit?

67

p. 90-93

Paragraaf 4 – Financiering

68

Wat is de actuele schuldquote (leningen / baten) en hoe verhoudt die zich tot de landelijke referentiewaarden voor middelgrote gemeenten?

69

Wordt er gebruikgemaakt van kortlopende financiering of treasury-beleggingen (tijdelijk overtollige middelen), en zo ja: welke rentepercentages en looptijden zijn gehanteerd? Is de renteomslagvoet (rentepercentage dat intern wordt toegerekend aan investeringen) nog actueel, of gebaseerd op oude renteniveaus?

70

Welke rentelasten zijn in 2026 werkelijk begroot t.o.v. 2025 — en hoeveel daarvan is door externe rentestijgingen veroorzaakt?

71

Wordt het renteresultaat gebruikt om de exploitatie te compenseren? Zo ja, met welk bedrag en is dit structureel houdbaar?

72

Hoe is de gemeente voorbereid op mogelijke herfinanciering van aflopende leningen bij hogere marktrente (renterisico)?

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

5

Raadsvragen Begroting 2025 73 74

Zijn investeringsprojecten zoals Dutch Fresh Port of Stationstuinen reeds met dekking gedekt, of drukt de financiering op de algemene middelen? p. 94-95

Paragraaf 5 – Bedrijfsvoering

75

De formatie stijgt van 6,1 naar 6,2 fte per 1.000 inwoners. Hoe verklaart het college deze groei, gezien de beperkte beleidsuitbreiding?

76

De apparaatskosten stijgen per inwoner van €573 naar €594. Wat levert deze stijging aan concrete prestatieverbetering op (KPI’s, klanttevredenheid, doorlooptijden)? Hoeveel externe inhuur (in € en fte) is structureel opgenomen in de begroting? Wordt dit jaarlijks afgebouwd of gestabiliseerd?

77 78

Wat is het actuele ziekteverzuimpercentage en hoe ontwikkelt zich dat t.o.v. landelijke gemiddelden? Hoe wordt ICT-beveiliging geborgd binnen de begroting, en wat is het aandeel van beveiligingskosten in de totale ICT-uitgaven?

79

Hoeveel wordt besteed aan managementlagen en hoeveel aan uitvoerende functies? Is er zicht op taakverschuivingen richting de uitvoering?

80

Hoeveel geld is gereserveerd voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) in de bedrijfsvoering (documentbeheer, DMS, personeel)?

81

p. 96-98

Paragraaf 6 – Verbonden partijen

82 83

p. 99-100

Paragraaf 7 – Grondbeleid

84 85 86 87

p. 101-102

Paragraaf 8 – Wet open overheid (Woo)

Welke verbonden partijen hebben een negatief eigen vermogen of structureel tekort?

Hoe wordt de naleving van de Wet normering topinkomens (WNT) bij verbonden partijen gemonitord? Hoeveel is begroot aan rente- en beheerslasten die aan grondexploitaties worden toegerekend? Hoeveel van de geplande grondverkopen betreft gemeentelijke herontwikkeling (eigen gronden) en hoeveel extern initiatief (geen directe opbrengst)? Is er een voorziening voor verlieslatende grondexploitaties en hoeveel bedraagt die in 2026? Hoe worden de risico’s uit grondexploitaties vertaald naar de weerstandsparagraaf (zie paragraaf 2)? Welke financiële middelen (in uren / €) zijn structureel opgenomen voor Woo-uitvoering (DMS, personele capaciteit, juridische toetsing)?

88

Worden Woo-verzoeken centraal gecoördineerd of decentraal per afdeling? Hoe wordt uniformiteit in beantwoording en termijnen gewaarborgd?

89

Hoeveel Woo-verzoeken zijn in 2024 ontvangen, hoeveel zijn op tijd beantwoord, en wat was de gemiddelde doorlooptijd?

90

Zijn er afspraken gemaakt met de BAR-organisatie of omliggende gemeenten over samenwerking bij Woo-verzoeken (gezamenlijke ondersteuning)?

91

Hoe wordt de openbaarheid van raadsinformatie en collegebesluiten digitaal geborgd (metadata, webpublicatie, archivering)?

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

6

Raadsvragen Begroting 2025 92 93

Gemeente Barendrecht - 6-10-2025

Zijn de extra kosten van implementatie (systemen, opleidingen, beheer) volledig geraamd binnen het bedrijfsvoeringsbudget, of zijn nabetalingen te verwachten in 2026? Welke KPI’s worden gehanteerd voor Woo-transparantie (bijv. % tijdige afhandeling, % documenten proactief openbaar)?

7