Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 DCMR

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 DCMR

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2026

Zaaknummer 2026-025364

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Commissie Ruimte 16 juni 2026

Openbaar

Opsteller: Mirjam Verschoor

Gemeenteraad 23 juni 2026

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen. 2. Akkoord te gaan met de indexering van + 3,41% (€ 33.100) van de gemeentelijke bijdrage aan de DCMR Milieudienst Rijnmond voor 2027 en dit te verwerken bij de begroting van 2027.

Raadsvoorstel Inleiding Op 14 april 2026 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna DCMR) u haar ontwerpbegroting 2027 toegezonden. Daarnaast zijn ook het jaarverslag en jaarrekening 2025 en een factsheet nieuwe raadsleden en bestuurders ter kennisgeving aangeboden. Op deze ontwerpbegroting heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Gelet op de gemeentelijke begroting voor 2027 die, zoals bekend is, onder druk staat is een zienswijze gepast. Om met de zienswijze invloed te hebben op de uiteindelijke begroting is het procedureel noodzakelijk dat de gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2026 de zienswijze geeft op deze ontwerpbegroting. Beoogd effect Door middel van het recht op het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting kan de gemeente invloed uitoefenen op het door de regeling gevoerde beleid. Relatie met beleidskaders Nota Verbonden Partijen. Overleg gevoerd met Portefeuillehouder Milieu. Afdeling Financiën. Accounthouders van de gemeenten van de subregio (Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). DCMR Milieudienst Rijnmond. Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting 2027 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten.

Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 3,41% voor 2027 vastgesteld. De ontwerpbegroting van DCMR voldoet aan deze indexering. 1.2 De gemeente Barendrecht heeft enorme financiële uitdagingen o.a. door het (deels) verschoven ravijn jaar vanaf 2028, in de zienswijze wordt gevraagd om bezuinigingsmogelijkheden voor de jaren vanaf 2028 in kaart te brengen. Tekst collegevoorstel: Dit is conform de opgestelde richtlijn voor de verbonden partijen en het tekstvoorstel van de wethouder Financiën. Tekst raadsvoorstel: Er is afgesproken dat in een zo vroeg mogelijk stadium het proces van de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2027 van de verschillende verboden partijen met elkaar af te stemmen. Dit doen we door eenzelfde tekstvoorstel in de zienwijze op te nemen. 2.3. Na vaststelling van de gemeentelijke begroting past de ontwerpbegroting 2027 binnen het beschikbare budget. De indexering van de +3,41% van de gemeentelijke bijdrage voor 2027 aan de DCMR zal worden meegenomen bij de indexering van de verbonden partijen bij de begroting 2027. Evenals de conceptstatus van de begroting van DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. Na vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën Uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2027 • De indexering van de +3,41% van de gemeentelijke bijdrage voor 2027 aan de DCMR resulteert in een verhoging van de bijdrage van € 33.100. Dit zal worden meegenomen bij de indexering van de verbonden partijen bij de begroting 2027.

2/5

•

• • • •

Gezien de laatste indexatie voor het vast stellen van de Begroting 2027 in maart 2026 is, kan nu niet exact worden aangegeven wat de CAO-indexatie voor 2027 zal zijn. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2027 zullen de meest recente inzichten worden gebruikt. DCMR streeft continu naar een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering. DCMR voorziet voortdurende noodzaak tot het uitvoeren van projecten om de bedrijfsvoering te moderniseren. Net als in 2026 wordt in 2027 een innovatiebudget gevormd in lijn met het interbestuurlijk programma robuustheidscriterium, dit is 1% van de begroting. Voor 2027 wordt de DCMR-overhead definitie scherper en duidelijker verwoord.

Jaarverslag en Jaarrekening 2025 Naast de ontwerpbegroting 2027 zijn ook het Jaarverslag, de Jaarrekening 2025 en een beknopt jaaroverzicht 2025 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Financieel gezien is in 2025 een positief resultaat behaald van € 3,187k. Overeenkomstig het aan het dagelijks bestuur gedane voorstel komt In het Jaarverslag wordt in hoofdstuk 9.2 beschreven wat de oorzaken zijn van het positieve resultaat, dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten: • De personele kosten zijn € 4.000k lager begroot. • Lagere materiële kosten (€ 670k) door onderbesteding. • Renteopbrengsten lager (€100k) dan begroot en lagere overige opbrengsten. • Realisatie declarabele uren is lager dan begroot. • De onttrekkingen van de bestemmingsreserve is lager uitgevallen • De incidentele resultaten leveren een mutatie op van €48k Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat, dat het ten bate van de algemene reserves, bestemmingsreserves en/of het deels uit wordt gekeerd aan de participanten. De accountant heeft de controle van de jaarrekening afgerond en verstrekt een goedkeurende accountantsverklaring op het aspect getrouwheid en rechtmatigheid. Er zijn geen signalen van fraude of misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd.

Eindrapportage 2025 DCMR heeft ook de eindrapportage 2025 aangeleverd. Jaarlijks wordt met DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. De resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet. In 2025 is het Werkplan financieel niet binnen het begrote budget gebleven. Er is een overschrijding van € 2.500,- van het begrote budget. Dit heeft geen directe financiële consequenties omdat de benodigde middelen uit het zogenaamde voorschot zijn gefinancierd waarin nog € 49.000 zit. De eindrapportage geeft een goed beeld van de rol en de bijdragen van DCMR, geleverd aan de aspecten leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van onze gemeente. Daarnaast geeft het inzicht in de rol van DCMR bij meldingen over overlast van inwoners. Veel meer informatie is te vinden op het platform Staat van Rijnmond (www.staatvanrijnmond.nl). Juridische zaken Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

3/5

Uitvoering/vervolgstappen Na de commissie Ruimte van 16 juni 2026 wordt er een concept zienswijze verzonden. De definitieve zienswijze wordt verzonden na positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 14 juli 2024. Evaluatie/monitoring De voortgang van de begroting wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het Dagelijks Bestuur van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bijlage 1 Brief met zienswijze.docx Bijlage 2 Brief zienswijze begroting gemeente Barendrecht.pdf Bijlage 3 Concept begroting DCMR 2027.pdf Bijlage 4 Jaarverslag en jaarrekening 2025.pdf Bijlage 5 Eindrapportage DCMR 2025.pdf Bijlage 6 Factsheet DCMR.pdf

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 DCMR

Gemeenteraad: 23 juni 2026

Zaaknummer:

Commissie ruimte 16 juni 2026

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2026, gezien het advies van Commissie Ruimte op 16 juni 2026, gelet op -

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van de DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

2. Akkoord te gaan met de indexering van + 3,41% (€ 33.100) van de gemeentelijke bijdrage aan de DCMR Milieudienst Rijnmond voor 2027 en dit te verwerken bij de begroting van 2027.

5/5