Raadsvoorstel Zienswijze Halfjaarnota 2025 VRR.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze Halfjaar Nota 2025 VRR

College van burgemeester en wethouders 14 oktober 2025

Zaaknummer 2025-069867

Portefeuillehouder Ronald Schneider

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 17 november 2025

Openbaar

Gemeenteraad 16 december 2025

Voorgesteld besluit

1. De zienswijze op de Halfjaar Nota 2025 (omvattende: de halfjaarrapportage 2025, een 3e begrotingswijziging 2025 en een 1e begrotingswijziging voor 2026) van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.

Raadsvoorstel Inleiding Middels de brief van 11 september 2025 heeft de VRR de Halfjaar Nota 2025 aan uw raad aangeboden voor een zienswijze. De Halfjaar Nota VRR 2025 omvat de halfjaarrapportage 2025, een 3e begrotingswijziging 2025 en een 1e begrotingswijziging voor 2026. Uw raad kan de zienswijze over deze stukken tot 26 november 2025 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2025. Financiën 2025 Voor 2025 was een positief resultaat voorzien van € 2,7 miljoen. Dit resultaat wordt naar verwachting nu een positief resultaat van in totaal ongeveer € 4,9 miljoen. Dit is € 2,2 miljoen meer dan verwacht. Hiervan heeft € 0,5 miljoen betrekking op de ambulancezorg en € 1,7 op de andere programma's. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer rente-inkomsten, incidentele gelden voor weerbaarheid en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten, zoals o.a. lagere personeelslasten. De lagere personeelslasten komen o.a. door een naar verwachting lagere cao-stijging voor 2025. Op dit moment wordt uitgegaan van een cao-stijging in 2025 van 4% met ingang van 1 augustus in plaats van 6% die in de begroting was opgenomen.

Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zal dit het saldo negatief of positief beïnvloeden. Daarnaast ziet de VRR een onderbesteding op de lasten door vacatureruimte, het niet doorgaan van projecten en kapitaalslasten. Dit komt o.a. doordat de organisatie heeft geanticipeerd op de bezuinigingsdiscussie van de afgelopen anderhalf jaar. Dit heeft geleid tot een terughoudende houding

ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, terwijl er aan de andere kant extra geld is binnengekomen voor specifieke doelen. Daarnaast ziet de VRR dat de krapte op de arbeidsmarkt zich in het bijzonder manifesteert bij specialistische functies, wat de invulling van deze posities bemoeilijkt. Verder zijn er in de 3e begrotingswijziging 2025 aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het Groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS. Financiën 2026 Vanuit de begroting 2025 naar de begroting 2026 zijn de baten (exclusief indexering) naar beneden bijgesteld met € 4,5 miljoen vanwege de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage. In juni is ook de beschikking voor 2026 van de BDuR ontvangen waarin de korting van 10% op de bijdrage is doorgevoerd. Deze korting is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2026. Dit betekent dat de baten voor 2026 ten opzichte van 2025 in totaal met € 6,2 miljoen dalen. Voor 2026 is op dit moment de verwachting dat de VRR incidenteel negatief uit gaat komen op € -1,3 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om dit incidentele tekort op te vangen middels het positieve resultaat van 2025.

Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de processen Inzet Brandweer, Crisiscoördinatie en besluitvorming en Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners aangewezen als onderdeel van de vitale infrastructuur. Naar verwachting zal dit tot hogere investering leiden ten aanzien van de digitale infrastructuur. De exacte implicaties zijn op dit moment nog niet duidelijk. Voor 2027 en verder is er een toezegging van een stijging van de BDuR-gelden in het kader van Weerbaarheid. De exacte verdeling van deze middelen over de regio's is echter nog niet bekend. Daarom is ervoor gekozen om in de begroting voor 2027 uit te gaan van dezelfde BDuR-bijdrage als in 2025. Op basis daarvan sluit de begroting voor 2027 weer positief. Beoogd effect Met het geven van een zienswijze kan de gemeente sturing geven op de begroting van de VRR. Hiermee kan de VRR de afgesproken diensten en basisdienstverlening uitvoeren. Relatie met beleidskaders N.v.t. Overleg gevoerd met N.v.t. Argumenten 1.1 In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat er een zienswijzeprocedure gevolgd moet worden richting de deelnemende gemeenten. Middels het indienen van een zienswijze kan de uw raad invloed uitoefenen op beleids- en financiële keuzes van de VRR. Tevens kan uw raad in een zienswijze eventuele zorgen, aanvullingen en opmerkingen meegeven aan de VRR.

1.2 We vragen aandacht voor de onderbesteding op de lasten voor vacatureruimte en het niet doorgaan van projecten. We merken op dat de VRR aangeeft dat de bezuinigingsdiscussie van de afgelopen periode heeft geleid tot een terughoudende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, terwijl er voor specifieke doelen wel extra middelen beschikbaar zijn gekomen. Tevens is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, wat de invulling van met name specialistische functies bemoeilijkt. Wij beschouwen dit als een belangrijk aandachtspunt. Het is van belang dat de organisatie, ondanks deze omstandigheden, in staat blijft de beschikbare middelen effectief in te zetten, de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de wettelijke taken volledig te blijven vervullen. Vooralsnog benadeelt deze situatie Barendrecht niet, waardoor we dit alleen als aandachtspunt meegeven in de zienswijze. Kanttekeningen N.v.t.

Financiën De deelnemende gemeenten hebben de VRR gevraagd bezuinigingen door te voeren, die tot een verlaging van de inwonersbijdrage vanaf 2026 moeten leiden. De bezuinigingen hebben echter ook al effect op het verwachte resultaat in 2025. Men houdt nu rekening met een positief resultaat van € 4.900.000, dat is € 2.200.000 méér dan uit de begroting tot dusver bleek. De oorzaak van dit verhoogde resultaat is, zoals gezegd de toekomstige bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende terughoudende houding ten opzichte van nieuwe ontwikkeling en daarnaast o.a.: • meer rente ontvangsten • meer ontvangst voor verhoging weerbaarheid • hogere indexatie Brede Doeluitkering Rampenbestrijding • lagere personeelslasten • lagere CAO-verhoging lonen Vooralsnog blijft de inwonersbijdrage 2026 ongewijzigd ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026. Juridische zaken N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen De zienswijzeprocedure neemt, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Door deze wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is een zienswijze voor de 3e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 3e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden.

Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 26 november 2025 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december 2025. Evaluatie/monitoring N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Zienswijze Barendrecht VRR Halfjaar Nota 2025.docx Aanbiedingsbrief Zienswijzeprocedure 3e BW 2025 en 1e BW 2026.pdf Bijlage 1 - Halfjaar Nota 2025.pdf Bijlage 2 - monitor Ontwikkelagenda 2025.pdf