Raadsvoorstel aanvullend kredietaanvraag - Uitbreiding Inge de Bruijn Zwembad

Raadsvoorstel Onderwerp: Aanvullend kredietaanvraag - Uitbreiding Inge de Bruijn Zwembad

College van burgemeester en wethouders 19 mei 2026

Zaaknummer 2024-084232

Portefeuillehouder Margo Stolk

Commissie Samenleving 16 juni 2026

Openbaar

Opsteller: Lars Verschuren

Gemeenteraad 14 juli 2026

Geadviseerd besluit 1. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor het project 'Uitbreiding van het Inge de Bruijn Zwembad'. 2. De kapitaallasten te verwerken in de begroting 2027.

Raadsvoorstel Inleiding Voor de uitbreiding van het Inge de Bruijn Zwembad is eind 2023 door de gemeenteraad een investeringsbudget beschikbaar gesteld. Het doel van de uitbreiding van het zwembad is de recreatieve waarde van het zwembad te vergroten en beter in te spelen op de behoeften van de bezoekers waaronder de Zwem- en Poloclub Barendrecht. Het proces is in 2024 opgestart en de diverse projectfasen zijn doorlopen, waarbij de nodige vertraging is ontstaan. Hierover is de gemeenteraad eerder geïnformeerd via raadsinformatiebrieven en tijdens de oriënterende raadscommissie van 17 november 2025. Eind 2025 hebben we de inschrijvingen voor de bouwkundige aannemer ontvangen. Na een uitgebreide beoordeling heeft dit geleid tot een partij die een geldige inschrijving heeft gedaan. Echter zit deze inschrijving boven het beschikbaar gestelde investeringsbudget van € 4.625.000. Om binnen het beschikbaar gestelde budget te blijven zijn door de inschrijvende aannemer optimalisaties van het projectplan voorgesteld. In de afgelopen periode is uitgebreid met de beoogde aannemer gesproken. Dit heeft geleid tot een financieel gunstigere inschrijving, die nog steeds boven het beschikbaar gestelde budget ligt. Om een definitieve opdracht aan de bouwkundige aannemer te kunnen geven en de uitbreiding van het zwembad te kunnen realiseren, is aanvullend budget noodzakelijk.

Beoogd effect De doelstelling is om van het zwembad een recreatieve hotspot te maken door middel van een uitbreiding en het inrichten van de buitenruimte. De investering moet bijdragen aan een attractieve impuls na 26,5 jaar, door middel van recreatieve toevoegingen worden bezoekers weer opnieuw gestimuleerd om een bezoek aan het zwembad te brengen. In de zomer kan meer gebruik gemaakt worden van het zwembad, wat tot meer bezoek leidt en daarnaast ontstaat er ruimte in het bestaande wedstrijdbad voor de extra gevraagde uren van de Zwem- en Polovereniging Barendrecht (ZPB). Relatie met beleidskaders Meerjarenprogramma 2022-2026 Amendement 2023-006 Buitenbad Inge de Bruijn zwembad Overleg gevoerd met Afdeling Financiën Directie Inge de Bruijn Zwembad Argumenten 1.1 De uitbreiding is een belangrijke impuls aan het zwembad en de recreatie- en sportmogelijkheden van onze inwoners. Deze uitbreiding is gericht op meerdere doelgroepen, zowel voor recreatief gebruik als voor gebruik door een sportvereniging. Bewegen is immers voor iedereen van belang. We geven een belangrijke impuls aan recreatie, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor inwoners en bezoekers. In het uiteindelijke projectplan is gezocht naar de optimale invulling van de door de raad hiervoor beschikbare gestelde financiële middelen met een zo hoog mogelijke maatschappelijke opbrengst.

Het Inge de Bruijn Zwembad wordt een aantrekkelijke en meer toekomstbestendige recreatievoorziening met meer ruimte voor banenzwemmen en voor de zwem- en waterpolo vereniging ZPB. 1.2 Door stijgende kosten is extra budget noodzakelijk. Het beschikbaar gestelde budget is niet voldoende door de hogere inschrijving van de bouwkundige aannemer. De mislukte aanbesteding heeft geleid tot een rechtszaak en een vertraging in het proces. Gedurende deze vertraging liepen de prijsstijgingen echter door en daarmee ook de kosten van het ambtelijke apparaat en de benodigde adviseurs. We hebben ook tegenvallers in het project zoals de genoemde juridische procedure en een faillissement van een waterpark leverancier.

2/5

Verder speelt de aanhoudende krapte op de markt een rol, waardoor aannemers hogere tarieven rekenen vanwege toegenomen risico’s en beperkte beschikbaarheid. 1.3 Vertraging leidt tot hogere kosten. Het beschikbaar gestelde investeringsbudget was gebaseerd op prijspeil 2022. Er heeft tot op heden geen indexatie plaatsgevonden. Hierdoor is het beschikbare krediet ongewijzigd gebleven, terwijl de kosten in de afgelopen jaren zijn gestegen door reguliere prijsindexaties van gemiddeld 3–3,5% per jaar. De indexatie is berekend conform de BDB-index. BDB-index is een landelijk bekende systematiek en geven de kostenontwikkeling weer van de bouw. 2.1 Begrotingswijziging verwerken in de begroting. De kapitaallasten van de investering hebben een effect op het begrotingssaldo van de gemeente. Zie ook de paragraaf financiën. Met dit besluit wordt de bijbehorende begrotingswijziging verwerkt in de begroting. 3.1 Vanwege de hoogte van de opdracht. Ondanks het mandaat wordt vanwege de hoogte van de opdracht aan de aannemer, het overschrijden van het budget en dit politiek belangrijke besluit voorgesteld om de opdracht formeel te laten verlenen door het college B&W. Kanttekeningen 1.1 Contractuele verplichtingen. Zonder aanvullend krediet wordt het project beëindigd. Dit betekent dat de reeds gemaakte projectkosten tot op heden (circa € 1.800.000) moeten worden afgeboekt.

Daarnaast leidt beëindiging tot het afwikkelen van bestaande contractuele verplichtingen met externe partijen. Deze verplichtingen zijn niet kosteloos en dienen te worden afgekocht conform contractuele afspraken. De hoogte van deze afkoopkosten is op dit moment nog niet exact vast te stellen en is afhankelijk van het te bereiken onderhandelingsresultaat met betrokken partijen, maar vormt naar verwachting een substantieel aanvullend financieel risico. 1.2 Exploitatie effecten. In het oorspronkelijke plan is rekening gehouden met hogere exploitatie opbrengsten ad € 48.000,voor het zwembad, als de uitbreiding niet doorgaat dan loopt het zwembad deze extra opbrengsten mis. De zwem en poloclub Barendrecht moet dan ook gebruik blijven maken van extern badwater wat voor de vereniging een extra kostenpost van zo'n € 20.000,- per jaar betekent. 1.3 Faillissement leverancier. Begin april 2026 is bekend geworden dat de gecontracteerde leveranciers van de waterspeeltuin failliet is verklaard. Het is nog niet bekend, vanwege de afhandeling van het faillissement door de curator, hoe er om moet worden gegaan met de opdracht en de realisatie van het spraypark. We verwachten dat we met een nieuwe partij meer kosten kwijt zullen zijn, als gevolg van de engineering en de inkoop van materialen.

In de raming voor het aanvullend krediet is rekening gehouden met extra kosten voor een nieuwe opdracht aan een nieuwe leverancier. Financiën Tot het moment aan de aanbesteding van de bouwkundige aannemer was het beschikbaar gestelde budget toereikend. De inschrijving heeft ons verrast en dit leidt tot een overschrijding van het beschikbare budget. Om deze overschrijding terug te brengen zijn enkele maatregelen getroffen, zoals bezuinigingen, optimalisaties van materialisatie. Per saldo wordt de raad gevraagd het bestaande krediet voor de uitbreiding van het Inge de Bruijn Zwembad te verhogen met € 1.000.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit: • hogere inschrijving van de bouwkundige aannemer, • realisatie van tweede glijbaan, • kosten voor een zonnedoek boven het waterspraypark buiten. Later toegevoegd aan het project in verband met de zonbescherming van spelende kinderen. • extra kosten voor een nieuwe leverancier voor het waterspraypark,

3/5

• •

extra onderzoekskosten i.v.m. de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure, advocaatkosten en personeelskosten.

Geconstateerd is dat het budget wat door de raad is vastgesteld in 2023 (prijspeil 2022) niet is geïndexeerd. De indexatie van 2022 tot heden is 14 % (3,5% per jaar) wat circa € 650.000,- aan extra indexatie bedraagt. Het extra budget leidt tot een verhoging van de gemiddelde kapitaallasten, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 3,5%. Onderwerp Mutatie uitbreiding zwembad

2026 €

2027 -

€

-

2028

2029

2030 e.v.

€ 43.000

€ 43.000

€ 43.000

In de bovenstaande tabel wordt het effect op het begrotingssaldo van de gemeente gepresenteerd. Indien de raad instemt met het voorstel, dan worden de bijbehorende kapitaallasten verwerkt in de meerjarenbegroting 2027. Zie de onderstaande tabellen voor de impact op de financiële kengetallen. Zie ook de onderstaande tabellen voor de impact op de financiële kengetallen.

Juridische zaken n.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Nadat de gemeenteraad het aanvullende krediet beschikbaar heeft gesteld kan er overgegaan worden tot een definitieve gunning aan de bouwkundige aannemer. Start van de werkzaamheden is dan voorzien in Q3 van 2026. Evaluatie/monitoring Via de reguliere P&C documenten wordt u op de hoogte gehouden van de uitvoering van het project.

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Aanvullend kredietaanvraag Uitbreiding Inge de Bruijn Zwembad

Gemeenteraad: 14 juli 2026

Zaaknummer:

Commissie samenleving 16 juni 2026

De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 mei 2026, gezien het advies van Commissie Samenleving op 16 juni 2026, gelet op

;

BESLUIT: 1. Een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 1.000.000 voor het project 'Uitbreiding van het Inge de Bruijn Zwembad'.

2. De kapitaallasten te verwerken in de begroting 2027.

5/5