presentatie scenario's Turnhal.pdf

Scenario’s sportaccommodatie Flensburg 5 Maart 2025

GV Barendrecht - Grote vereniging in Barendrecht sinds 1954 Herkomst Leden Barendrecht 345 Rotterdam e.o. 204 Totaal 549

Wachtlijst 45 24 69

- Afsplitsing dansafdeling in 2021 - Bestuurswisselingen, nieuwe penningmeester

Bestuurlijk overleg - September 2024: constatering niet nagekomen afspraken - Oktober 2024: Vereniging start verbetertraject

- November 2024: constatering dat gemaakte afspraken niet leiden tot nodige verbetering - December 2024: gemeente neemt regie in verbetertraject -> verzwaring van de opdracht - Maart 2025: rapport deze maand verwacht

Historie aankoop turnhal Raadsbesluit 2003 bouw turnhal (957 m2):  Sporthal Vrijenburgpoort verkleinen besparing ruimte voor woningbouw of andere doeleinden  De Baerne komt vrij voor derden  Vereniging huurt van eigenaar  € 39.500,-- prijspeil 2004  Gemeentelijk deel direct naar eigenaar -> € 90.000,-- prijspeil 2004  GVB eerste recht van koop, gemeente tweede recht van koop

1 oktober 2004 GVB start huur hal – huurcontract 20 jaar Speciale inrichting: turnen vergt veel materiaal/springkuil

Huidige situatie Jaarlijkse vergoeding opgelopen door indexatie : Vereniging € 60.000,-- (exclusief servicekosten) Gemeente € 136.712,-Totaal betaald over periode van 20 jaar: Vereniging: € 995.000,-Gemeente: € 2.300.000,-Totaal : € 3.295.000,--

huurcontract opgezegd per 30 september 2024 1 jaar verlengd tot 30 september 2025

Scenario’s na sept 2025 Uitgangspunt: behoud van Gymvereniging Barendrecht Twee scenario’s: Koop Huur Geen mogelijkheid plaatsing in bestaande sporthallen/gymzalen. Uit IAP blijkt dat deze hallen/zalen vol zijn Huren al diverse zalen op piektijden Niet overal materialen aanwezig

Koop Koopsom 1.400.000,-Lagere exploitatiekosten voor gemeente

MJOP is opgesteld Korte termijn: investering door gemeente Na 25 jaar boekwaarde nihil

Financiën gemeente jaarlijks vanaf 2026 bij aankoop Aankoop € 1.400.000,-Kapitaalslasten Afschrijvingskosten Rentekosten 3,5% gemiddeld Exploitatiekosten: Beheer en exploitatie Jaarlijkse kosten gemeente bij aankoop

€ €

56.000,-25.358,--

€ €

67.000,-148.358,--

Afschrijvingsperiode 25 jaar, afwijkend van activabeleid. Gebaseerd op staat van onderhoud gebouw.

Financiën gemeente jaarlijks vanaf 2026 bij aankoop

Jaarlijkse kosten gemeente bij aankoop Huurinkomsten GVB Saldo

€ € €

148.358,-- 60.000,-88.358,--

Huidige huurlast gemeente

€

136.715,--

Besparing gemeente bij aankoop

€

48.357,--

N.B. Reeds verwerkt in begroting 2024 boekjaar 2025 besparing € 25.000,--

Effect kengetallen bij Koop

Kengetallen Netto schuldquote Solvabiliteitsratio

Begroting 2025 111,20% 20,40%

Aankoop Turnhal 112,20% 20,20%

Verschil 1,00% -0,20%

Kengetallen Netto schuldquote Solvabiliteitsratio

Begroting 2026 104,80% 18,70%

Aankoop Turnhal 105,70% 18,60%

Verschil 0,90% -0,10%

Huur Nieuwe huurovereenkomst voor 10 jaar Zelfde voorwaarden Jaarlijkse kosten Gemeente : € 143.000,-- (jaarlijkse geïndexeerd) GVB : € 77.000,-- (inclusief gas, water en elektra) Geen investering noodzakelijk

Overwegingen scenario’s Koop Voordelen:  Jaarlijks voordeel gemeente € 48.357,- Eigen regie, flexibiliteit  Pand is eigendom

Nadeel:  Verhoging van schuldquote  Eigenaars verantwoordelijkheden

Huur Voordelen:  Geen verhoging van schuldquote

Nadelen:  Langdurig huurcontract voor 10 jaar  Jaarlijkse indexatie van de huursom

Conclusie Voorstel tot koop opstellen Cie AZ&F/Samenleving 13 mei 2025 Gemeenteraad 27 mei 2025