Presentatie Raadscommissie 26 juni 2023 Doorontwikkeling PenC.pdf

Agenda Raadscommissie 26 juni 2023 1.

Introductie Doorontwikkeling P&C – Wat hebben we gedaan en waar zijn we nog mee bezig – Doelenbomen als onderdeel van de Voorjaarsnota ’24 – Afspraken maken over vervolgtraject indicatoren 2. Financiële verordening 3. Vervolgproces

Planning & Controlcyclus (1/2) Als je weet waar je naar toe wilt kun je: • Meten • Bijsturen • Verantwoorden • Doelen bijstellen

Planning & Controlcyclus (2/2) • Verbeterkansen om ons P&C instrumentarium beter te benutten: één tussenrapportage, doelenbomen, indicatoren • Leesbaarder, dunner en bestuurlijk relevanter • Raad beter in staat stellen te sturen op kaders

In 2022 tijdens twee raadsbijeenkomsten hierover met elkaar van gedachten gewisseld

Wat hebben we al gedaan? • P&C software geïmplementeerd • Programma-indeling (begroting + mjp) aangepast in 9 thema’s • Baten en lasten beter vergelijkbaar met andere gemeenten • Beleidsdoelstellingen en acties zijn per programma samengebracht in zgn. doelenbomen (onderdeel van Voorjaarsnota 2024)

Waar werken we nog aan? • Bestuurlijke workflow digitaliseren, incl. vraag & antwoordproces • Doelenbomen onderdeel maken van de begroting ’24

• Voorstel voor nieuwe opzet van de Turap (financiële verordening) • Indicatoren maatschappelijk effect

Doelenbomen • Aansluiten op informatie- en sturingsbehoefte van de raad • De 3 W’s visualiseren in een doelenboom • Overzicht/structuur en verbanden tussen de doelen en acties • (Beleids)doelstellingen concreter geformuleerd • Groeimodel!

Indicatoren maatschappelijk effect Context: • Bij raadsbesluit MJP toegezegd indicatoren te willen ontwikkelen • BBV stelt indicatoren verplicht per programma • Door raad eerder al aantal indicatoren facultatief toegevoegd • Doelenbomen zijn randvoorwaardelijk voor opstellen indicatoren

Doel: • Monitoren van maatschappelijk effect: indicatie en trend • Meten is weten, echter niet 1 op 1 te relateren aan inspanningen • Meer sturingsinformatie voor raad

Waar staan we nu: • Voorwerk gedaan m.b.t. indicatoren per programma o.b.v. beschikbare (interne) data en het MJP • “Blinde vlekken” geïnventariseerd • Meting veelal via inwonerpanel; wordt in 2024 opgericht Voortschrijdend inzicht: • Verdiepingsslag college en raad noodzakelijk • Inwonerspanel nog opzetten • Wegvallen onderzoekscapaciteit • Transitiefase organisatie (positionering en sturing) • Kosten versus baten Ook hiervoor geldt: groeiproces!

Indicatoren • Dienstverlening – Wanneer is de nieuwe organisatie geslaagd? – Bepalen set aan indicatoren • In september/oktober a.s. gesprek college en raad

Indicatoren Vraag aan u: Welke wensen en behoefte heeft u als raad ten aanzien van de indicatoren en hoe wenst u bij de opzet hiervan betrokken te worden?

Financiële verordening • • • • • •

Art 212 Gemeentewet Financiële “spelregels” tussen raad en college Huidige verordening is van 2018 Nieuwe modelverordening VNG (incl. adviezen BBV) Rechtmatigheidsverantwoording Verwijzingen naar BAR-organisatie verwijderd

Financiële verordening Belangrijkste wijzigingsvoorstellen: • Rapportering op afwijkingen boven € 100.000 ipv € 25.000. • Bij investeringsvoorstellen groter dan € 500.000 wordt het effect op schuldpositie en solvabiliteit van de gemeente gepresenteerd • Nieuwe opzet van de Turap

Voorstel nieuwe opzet Turap Verbeterwensen: – Verhogen actualiteitswaarde – Verhogen frequentie van bijsturen – Creëren van tijd en rust binnen de P&C cyclus ter bevordering van de kwaliteit – Tussentijds monitoren van beleid Voorstel m.i.v 2024: – Per kwartaal een begrotingswijzing tbv verwerking financiële besluiten – Eén tussentijdse rapportage, met peildatum 1/7 (ipv 1/4 en 1/9) – Zowel rapporteren op beleid als cijfers (dmv doelenbomen en indicatoren) – Verzending aan raad: 2e helft augustus – Behandeling in raad: eind september (kortere doorlooptijd) Hiermee wordt de turap een beter sturingsinstrument!

Financiële verordening Vraag aan u: Welke aanvullende wensen en behoefte heeft u als raad ten aanzien van uw financiële spelregels?

Vervolgproces • • • •

Jun-sep: Opstellen Begroting 2024 en integreren doelenbomen Juli-sep: Financiële verordening in college en vervolgens raad Sep-okt: Voorstel indicatoren dienstverlening organisatie 2024: Ontwikkelen indicatoren (en oprichten inwonerspanel)