Presentatie IAP Fase 1

Analyse vastgoedportefeuille

PRESENTATIE FASE 1 - INTEGRAAL ACCOMMODATIEPLAN

Opzet presentatie 1. Inleiding a. Aanleiding, doel en aandachtspunten b. Scope 2. Inzicht portefeuille a. Inventarisatie en analyse b. Gebruikertevredenheid 3. Eerste bevindingen 4. Vervolg

a. Vervolgproces b. Input college en raad voor fase 2

1 – Inleiding

27-06-2024

Aanleiding, doel en aandachtspunten Aanleiding: •

Behoefte aan een visie en plan voor het gemeentelijk vastgoed voor de komende 5 – 10 jaar

Doel: •

Inzicht in de vastgoedportefeuille

•

Doelmatige, rechtmatige en efficiënte inzet van de vastgoedportefeuille

Aandachtspunten: •

Betrekken van huurders / gebruikers

•

Opstellen scenario’s

•

Gefaseerde aanpak

•

Verduurzaming

•

Rekening houden met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 1

Scope Integraal accommodatie plan (IAP) 51 panden Gemeentelijke vastgoedobjecten gemeente Barendrecht

70 panden

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 19 panden Uitsluitend onderwijsbestemming 2

Scope Alle vastgoedobjecten binnen de gemeente Barendrecht:  Ambtelijk – gemeentehuis, gemeentewerf

 Cultuur – gemeenschapscentra, jongerencentrum, theater  MFA Onderwijs – kinderdagverblijven, centra voor Jeugd en Gezin, buitenschoolse opvang, en andere educatieve voorzieningen (scholen zitten in het IHP)

 Sport – sporthallen, gymzalen, zwembaden of buitensportaccommodaties

 Zorg en welzijn – gezondheidscentra, wijkcentra en wijkclusters  Overig maatschappelijk vastgoed – politiebureau, voedsel- en kledingbank  Niet-maatschappelijk vastgoed – volkstuinen, volkshuisvesting, begraafplaatsen, woningen, parkeren

3

2 – Inzicht in portefeuille

27-06-2024

Inzicht portefeuille Gemeentelijk eigendom, oppervlakte naar functie

• De vastgoedportefeuille omvat 70 panden en 150.000 m² bvo. • Meerderheid van de portefeuille (in m²) bestaat uit onderwijsgebouwen • De gemiddelde gebouwleeftijd bedraagt 35,4 jaar • Merendeel gebouwen is in de laatste 30 jaar gebouwd

In m² bvo

In %

Ambtelijk

11.600

8%

Cultuur

7.200

5%

Onderwijs

91.100

61%

Sport (incl. sportvelden)

28.600

19%

Zorg en welzijn

2.200

1%

Overig maatschappelijk vastgoed

2.900

2%

Niet-maatschappelijk vastgoed

6.900

5%

Totaal

150.500

100%

Gebouwen naar bouwjaar Ambtelijk

1950 en ouder

Cultuur Onderwijs

1951 - 1975

Sport

1976 - 1995

Zorg en welzijn

1996 - 2010

Niet-maatschappelijk vastgoed

Overig maatschappelijk vastgoed

2011 en jonger 0

5

10

15

20

25

4

Bouwkundige & technische staat • Beoordeeld volgens de NEN 2767-norm • Beschikbaar voor 26 panden waarvoor de gemeente het onderhoud uitvoert • Van deze gebouwen zijn de meeste in een goede tot redelijke bouwkundige staat • Alleen bij MFA Carnisseweg wordt de bouwkundige en installatie technische staat als matig beoordeeld

5

Energieverbruik • Het energieverbruik is van 33 panden beschikbaar. • Het totale energieverbruik is gedaald in de afgelopen 5 jaar.

• Voornamelijk het elektraverbruik, mede vanwege de toename van zonnepanelen • Het totale gasverbruik is nauwelijks gedaald in de afgelopen 5 jaar * • De kleinste en de oudste gebouwen hebben de hoogste energiekosten. Ontwikkeling totale energieverbruik 6.000.000

Energieverbruik wordt vooral beïnvloed door: • Kwaliteit gebouw • Gebruik • Weer

5.000.000 4.000.000

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2019

2020

2021

2022

2023

Gas verbruik (totaal in kWh/m³)

Elektra verbruik (totaal in kWh/kWh)

Lineair (Gas verbruik (totaal in kWh/m³))

Lineair (Elektra verbruik (totaal in kWh/kWh))

* Inge de Bruijn Zwembad is voor 2019 van het aardgas afgegaan en valt buiten de cijfers.

6

Duurzaamheid

WEii-indicatie per type functie Zeer onzuinig Onzuinig Gemiddeld Zuinig Zeer zuinig Paris Proof WENG 0

2

4

6

8

10

14

Cultuur

Onderwijs

Sport

Zorg en welzijn

Overig maatschappelijk vastgoed

Niet-maatschappelijk vastgoed

Gemiddelde CO2-uitstoot in kg per m² bvo per jaar 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

12

Ambtelijk

• De Werkelijk Energie Intensiteit Indicator (WEii) is een methode om de werkelijke energieprestatie van gebouwen inzichtelijk te maken. • Veel gebouwen zijn zuinig of zeer zuinig, maar voldoen nog niet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord (Paris Proof) en aan de Milieuopgave Barendrecht. • Cultuurgebouwen en overige maatschappelijke gebouwen hebben de hoogste CO2 uitstoot (o.b.v. hun energieverbruik).

7

Financiën Gemeentelijk eigendom, resultaat per categorie

Resultaat

In %

Per inwoner

Ambtelijk

-€ 1.396.300

17%

-€ 28,60

-€ 277.500

3%

-€ 5,70

-€ 3.971.200

47%

-€ 81,40

-€ 2.459.700

29%

-€ 50,40

€ 4.700

0%

€ 0,10

Overig maatschappelijk vastgoed

-€ 308.800

4%

-€ 6,30

Niet-maatschappelijk vastgoed

-€ 2.100

0%

€ 0,00

-€ 8.410.900

100%

-€ 172,30

Cultuur Onderwijs

2

Sport Zorg en welzijn

Totaal 2. Alle gebouwen met onderwijsfunctie

Geplande onderhoudskosten van de komende 10 jaar geïndexeerd inclusief btw € 2.000.000 € 1.000.000 €0 2025

2026

2027

Totaal onderhoud per jaar

2028

2029

2030

2031

2032

• De meeste kosten gaan naar het onderwijs en sport, waarvoor de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft. • De accommodaties voor zorg en welzijn en niet-maatschappelijk vastgoed zijn ongeveer kostendekkend.

€ 3.000.000

2024

• Het resultaat (kosten – baten) van alle (70) gemeentelijke accommodaties bedraagt in 2024 - € 8,4 miljoen ofwel € 172 per inwoner.

2033

Gemiddeld onderhoud per jaar

Figuur – Geplande onderhoudskosten van de komende 10 jaar op basis van MJOP

• De resultaten per type accommodatie sluiten aan bij het beeld van de “Marktrapportage Benchmark Gemeentelijk Vastgoed 2022”. • De gemiddelde onderhoudskosten bedragen € 1,3 miljoen (met pieken in 2024 en 2033).

8

Gebruikertevredenheid Uit 20 interviews met gebruikers van gemeentelijke gebouwen is het volgende opgehaald:

Achterstallig onderhoud •

Ervaren achterstallig onderhoud bij verouderde gebouwen

•

Onduidelijkheid over onderhoudsplannen

Betaalbaar •

Huur- en exploitatielasten zijn over het algemeen te dragen voor de gebruikers

Wens aanvullende capaciteit •

Ervaren gebrek aan capaciteit bij vooral binnensportverenigingen

•

Efficiëntere inroostering gevraagd bij kleine verenigingen 9

Gebruikertevredenheid Kansen voor dubbelgebruik •

(Hoofd)gebruikers bereid accommodaties te delen

•

Verwachten een faciliterende rol van de gemeente

Wisselende afstemming met gemeente •

Gebruikers weten de gemeente goed te vinden

•

Sommige verenigingen vinden de afstemming over beheer niet naar wens

10

3 – Eerste bevindingen

27-06-2024

Eerste bevindingen (I) Deel gebouwen vraagt om kwaliteitsimpuls • Een deel van de gebouwen, vooral de oudere met een cultuur- of nietmaatschappelijke functie, is verouderd en/of kampt met ervaren achterstallig onderhoud • Gebouwen van vóór de jaren '30 zijn vaak slecht geïsoleerd en niet gemoderniseerd

11

Eerste bevindingen (II) Extra capaciteit binnensport is wenselijk • Diverse binnensport- (en enkele cultuur)verenigingen geven aan te weinig capaciteit te hebben • Dit resulteert in uitwijking naar andere gemeentes, wachtlijsten en een beperkt aanbod

• Door de verwachte bevolkingsgroei kan de druk op voorzieningen verhogen Veel geld naar sportaccommodaties • Na het onderwijs (de wettelijke plicht van de gemeente) gaat het meeste geld in Barendrecht naar sportaccommodaties • De kosten (kosten-baten) voor de sportaccommodaties bedragen zo’n € 2,5 miljoen of € 50 per inwoner. De gemeente heeft een zorgplicht voor bewegingsonderwijs en dient vanuit deze plicht te voorzien in binnensportaccommodaties. • Zorg- en welzijn en niet-maatschappelijke accommodaties zijn daarentegen kostenneutraal

17-07-2024

12

Eerste bevindingen (III) Een veranderende vraag naar voorzieningen • De gemeente Barendrecht staat de komende jaren voor de uitdaging van vergrijzing. Dit brengt naar verwachting een grotere vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen. • Er wordt (landelijk) een toename van kwetsbare groepen verwacht. Dit heeft invloed op het sociaal domein en de vraag naar voorzieningen. • Cultuur-, zorg-, en welzijnsaccommodaties vormen 8% van de portefeuille. Het is de vraag of deze accommodaties aan de veranderende vraag kunnen voldoen. Eerste stap naar verduurzaming is gezet • De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan verduurzaming van gebouwen. • Grootschalige investering in zonnepanelen en verduurzaming van gebouwen heeft bijgedragen aan verlaging van het elektriciteitsverbruik. • Het gasverbruik heeft nog de afgelopen 5 jaar geen duidelijke daling laten zien. • Een deel van de gebouwen voldoet nog niet aan doelstellingen uit de Milieuopgave Barendrecht 13

4 – Vervolgstappen

27-06-2024

Vervolg

14

Input college en raad Fase 2 De komende tijd zullen we in de planvorming scenario’s gaan opstellen waarbij o.a. multifunctioneel gebruik, capaciteit, onderhoud en verduurzaming een belangrijke rol spelen. Vraag aan het college en raad: zijn er aanvullingen?

15