Document · PDF

Meerjarenraming BW.pdf

gemeenteraad 21 december 2021, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Beleidsplan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026561 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Memo Meerjarenraming BW Inleiding In een eerder Bestuurlijk Overleg (31 maart 2021) is aan u een meerjarenraming van de kosten en inkomsten Beschermd Wonen gepresenteerd. Inmiddels is de septembercirculaire uitgekomen en weten we meer over de uitname Wlz cliënten. In deze bijgestelde meerjarenraming zijn de mutaties verwerkt. Er is nog steeds geredeneerd om 90% inkomsten uit het Rijk te reserveren voor de uitgaven.

Gewijzigde en/of nieuwe uitgangspunten: Aan de inkomsten kant is het volgende gewijzigd - Nacalculatie uitname Wlz uit septembercirculaire 2021 verwerkt. Uitname is 35, 3 miljoen. - Ingroeipad nieuwe verdeelmodel van € 0,7 mln naar € 0.8 mln per jaar (= € 8,0 mln in 10 jaar) - N.a.v. nieuwe inkoop / aanbesteding is het volgende gewijzigd: • Introductie BW-plus: instroom van 20 cases (vanaf 1-1-2023). Voor periode 2023 t/m 2026 is dekking beschikbaar vanuit Blokhuismiddelen • Introductie semi-murale voorzieningen en daarmee het wegvallen van de huisvestingscomponent. Verwachting is 100 cliënten in deze voorzieningen in te laten stromen; ingroei met 20% per jaar (vanaf 1-1-2023) • 6% Prijsstijging BW-arrangementen eenmalig per 1-1-2023 • 2% Loonkostenstijging per 1-1-2022 Onzekerheden in deze meerjarenraming De kostenneutraliteit van de Wlz-uitname moet nog worden aangetoond. Vanuit het Rijk is aangegeven dat de uitname Wlz kostenneutraal gebeurt. Op dit moment rekent de gemeente Rotterdam op basis van de daadwerkelijk uitgestroomde cliënten na, of dat ook voor ons het geval is. Inden de kosten per cliënt voor de uitgestoomde groep hoger / lager zijn dan de gehanteerde kostprijs voor de Wlz-uitname heeft dit een toekomstig positief / negatief effect voor het beschikbare budget voor de cliënten die zijn achtergebleven.

Er is mogelijk nog sprake van dubbele declaraties (Wmo én Wlz) die het kostenoverzicht ‘vervuilen’. Deze lost op bij definitieve uitstroom van deze cliënten en er niet meer op gedeclareerd kan worden.

O.b.v. uitgaven BW centrumgemeente Rotterdam (peiljaar 2020) Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beschikbare middelen

€ 84,31

€ 83,79

€ 83,02

€ 82,26

€ 81,50

€ 80,70

- Uitgaven centrumgemeente

€ 119,62

€ 119,91

€ 119,94

€ 119,97

€ 120,01

- Uitname Wlz (ex-post)

- € 35,31

- € 0,80

- € 1,60

- € 2,40

- € 3,20

- € 4,00

- Ingroeipad nieuwe verdeelmodel BW Uitgaven BW arrangementen

€ 67,88

€ 71,65

€ 71,35

€ 71,04

€ 70,74

€ 71,40

- BW arrangementen - basis

€ 67,88

€ 71,95

€ 0,96

- € 0,96

- € 0,30

- € 0,61

- € 0,91

- € 1,21

- € 1,52

- BW arrangementen - BW-plus - BW arrangementen - BW-plus dekking Blokhuismiddelen - BW arrangementen – semi-murale voorzieningen Uitvoeringskosten

€ 8,14

- Loonkosten

€ 6,03

- Overhead

€ 2,11

Kosten Regionaal Kenniscentrum BW

€ 0,35

Totaal uitgaven

€ 76,37

€ 80,13

€ 79,83

€ 79,53

€ 79,22

€ 79,88

Overschot (+) / Tekort (-)

€ 7,94

€ 3,66

€ 3,19

€ 2,73

€ 2,27

€ 0,81

Taakstellende bezuiniging

€ 0,00

Saldo