Document · PDF

Impactanalyse Toelichting Mogelijk aanvullende maatregelen begroting 2025-2028.pdf

commissie Planning en Control 21 oktober 2024, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Begroting 2025 meerjarenraming 2026-20283.129 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Maatregelen

Maatschappelijke impact: wat betekent dit voor de Barendrechter?

Tijdsinvestering: hoeveel tijd Besparing kost het om door te voeren en per wanneer kan dit?

Besparing

2025

2026

2027

2028

OZB-woningen: correctie niet doorberekende inflatie 2021-2023

Deze maatregel raakt alle woningbezitters. Bij een gemiddelde woningwaarde van 498.600 euro betekent dit voor het jaar 2025 voor de Barendrechter een verhoging van +/- € 60. De verhoging betreft een herstel van de niet volledig doorgerekende inflatie over de jaren 2021, 22 en 23. De inflatie viel met name in 2022 veel hoger uit dan op voorhand ingeschat. In het rekenvoorbeeld is de volledige inflatiecorrectie van 13,1% verwerkt. Er kan ook gekozen worden voor een lager percentage.

Mogelijk met ingang 2025, geen extra tijdsbesteding.

988.800

1.002.900

520.100

537.400

Kwaliteit groen (extra bovenop verbeterplan)

Het gemeentelijk groenareaal structureel beheren op een lager onderhoudsniveau betekent dat de vitaliteit van het groen terugloopt en dat het groen er meer verwaarloosd uitziet. Het aantal meldingen zal toenemen. Qua biodiversiteit geeft minder frequent maaien van het gazon en schoffelen van plantvakken een klein plusje. Het terugdraaien van biovriendelijk maaien door klepelen is daarentegen een flinke min voor de biodiversiteit.

Middel

375.000

Gratis openbaar vervoer ouderen afschaffen

AOW-gerechtigden krijgen hiermee geen recht meer op gratis Openbaar Vervoer bij RET. Dit heeft impact op sociale welvaart van ouderen.

Mogelijk met ingang van 2025. De extra tijdsinvestering is beperkt, enkel beëindigen contracten.

270.000

Sluiten zwembad Inge de Bruin

Het recreatieve aanbod van Barendrecht verschraalt. Bij geen beschikbaarheid van een nabije en betaalbare locatie voor de zwemvereniging is het voortbestaan van de zwemvereniging onzeker. Ook is er geen nabije locatie voor zwemles voor kinderen en voor recreatief en banen zwemmen. Bij het sluiten van het zwembad zal ook het voorbestaan van de horeca en fitnessruimte niet toekomstbestendig worden. De boekwaarde van het zwembad bedraagt € 3.829.781. Gezien de incourantheid van het pand moeten we bij verkoop voorlopig uitgaan van de grondwaarde van € 2.042.010.

Het zorgvuldig beëindigen van de contactuele exploitatiebijdrage vraagt ongeveer 6 maanden tot een jaar om het zwembad hierop te kunnen laten anticiperen voor sluiting. Dit heeft ook te maken met de lopende verplichtingen van het zwembad richting derden zoals de zwemvereniging.

257.450

514.900

Groenonderhoud van B naar C

Het gemeentelijk groenareaal structureel beheren op een lager onderhoudsniveau betekent dat de vitaliteit van het groen terugloopt en dat het groen er meer verwaarloosd uitziet. Het aantal meldingen zal toenemen. Qua biodiversiteit geeft minder frequent gazon maaien en schoffelen plantvakken een klein plusje. Het terugdraaien van biovriendelijk maaien door klepelen is daarentegen een flinke min voor de biodiversiteit.

209.000

418.000

Speelruimte toestellen verwijderen

Dit gaat ten koste van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.

200.000

Hoog

Bijlage Begroting 2025 - Impactanalyse - pagina 1 van 6

Maatregelen

Maatschappelijke impact: wat betekent dit voor de Barendrechter?

Tijdsinvestering: hoeveel tijd Besparing kost het om door te voeren en per wanneer kan dit?

Besparing

2025

2026

2027

2028

Budget evenementen stopzetten

Bij het verlagen van het budget voor Evenementen kunnen geen Mogelijk met ingang van 2025, evenementen meer worden ondersteund door de gemeente. Koningsdag, 4 geen extra tijdsinvestering. mei en Sinterklaasintocht komen daarmee als belangrijke evenementen onder druk te staan. Dit is een verschraling van het recreatieve aanbod in Barendrecht.

84.000

Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen/ verlagen onderhoudsniveau

Het verlagen van het onderhoudsniveau heeft effect op de beeldkwaliteit en daarmee de beleving op de begraafplaatsen.

Middel

61.000

Aanpak hard rijden in de wijken geen vervolg geven

Beperkt, er zijn geen specifieke toezeggingen gedaan voor besteding van dit budget.

Mogelijk met ingang van 2025. De extra tijdsinvestering is beperkt.

50.000

Reductie openingstijden balie (oplopende wachttijden)

De wachttijden voor het maken van een afspraak kunnen oplopen tot 3 weken, tijdens de piekmomenten zelfs tot 5 a 6 weken. De maximale wachttijd van 10 minuten voor de vrije inloop (aanvraag 1e rijbewijs, afhalen reisdocumenten) wordt niet meer behaald. Er zijn minder balies open en dus minder gelegenheid de vrije inloop producten tussendoor te behandelen. Dit strookt niet met de ambitie om de dienstverlening de komende jaren nog beter te maken.

Aanpassen communicatie over openings- en wachttijden op diverse (gemeentelijke) kanalen. Besparing zelf kan op korte termijn gerealiseerd worden.

50.000

Afschalen formatie BOA's

Door een afschaling van de formatie wordt het BOA-team minder robuust in Geen, dit kan per direct worden tijden van vakanties en bij ziekte. Hierdoor neemt de inzetbaarheid af en ingevoerd. zullen de BOA’s op momenten minder zichtbaar en inzetbaar zijn. Een extra boa geeft daarnaast ruimte om soms net die stap extra te doen op handhaving afval, controle middenbaan, handhaving foutparkeerders, inzetbaarheid in het weekend, en op piekmomenten bij evenementen en in het zomerseizoen. Dit past bij de Barendrechtse ambities voor een veilig dorp.

50.000

Duurzaamheid (uitvoering Milieuopgave)

Vanaf 2025 wordt de klimaatalliantie stopgezet (25.000 per jaar). In 2025 Geen extra tijdsinvestering moet 25.000 euro ingezet worden om een nota duurzame mobiliteit te maken. In de jaren daarna kan dit geschrapt worden. Dit is verwerkt in het overzicht. Daarnaast kan het communicatiebudget op het gebied van milieu verminderd worden (17.500 per jaar). Inwoners worden minder gestimuleerd om te verduurzamen/ worden minder geïnformeerd over wettelijke eisen m.b.t. verduurzamen. Impact kosten toerekenen SPUK: geen maatschappelijke impact.

42.000

17.500

Stoppen met Buurtbus Barendrecht

De buurtbus in Barendrecht is buiten de spitsuren de enige busverbinding tussen het station en Carnisselande. Het stoppen met de buurtbus levert weerstand op.

26.500

53.000

Extra tijdsinvestering beperkt, enkel beeindigen contracten met RET en buurtbusvereniging.

Bijlage Begroting 2025 - Impactanalyse - pagina 2 van 6

Maatregelen

Maatschappelijke impact: wat betekent dit voor de Barendrechter?

Tijdsinvestering: hoeveel tijd Besparing kost het om door te voeren en per wanneer kan dit?

Besparing

2025

2026

2027

2028

Geen extra investeringen in fietsvoorzieningen

Voor 2025 is al wel een besteding voorzien bij sportverenigingen. Voor 2026 geen impact, want er is nog geen besteding toegezegd.

Mogelijk met ingang van 2025. De extra tijdsinvestering is beperkt.

25.000

Het budget voor bestemmingsplannen geheel aframen

Mogelijke planschades kunnen dan niet meer vanuit dit budget bekostigd worden.

Mogelijk met ingang van 2025, geen extra tijdsinvestering.

21.500

Leges voor ontheffingen blauwe zone in rekening gaan brengen

Er is weerstand tegen het betalen van leges voor een ontheffing om te kunnen parkeren in de Stationswijk. De gemeenteraad heeft bij het besluit tot invoering van de blauwe zone al ingestemd met het vragen van leges. In participatie voor parkeerbeleid Stationstuinen is ook consequent aangekondigd dat dit mogelijk gaat gebeuren. Ook moeten bewoners van het centrum al wel leges betalen om te parkeren binnen de blauwe zone.

Kan vanaf 2025 worden ingevoerd. 12.000 Communicatie met bewoners vraagt veel tijd. Systeem is al bestaand omdat bewoners centrum al moeten betalen voor een ontheffing.

12.000

Beëindiging convenant buurtbemiddeling

Beëindiging van buurtbemiddeling leidt tot meer meldingen en problemen, met als gevolg dat genoemde organisaties hier meer tijd aan moeten besteden.

Hoog

11.742

Stoppen met ondersteuning van Buurtpreventie

Stoppen met de financiering van Buurtpreventie betekent vermoedelijk het einde van Buurtpreventie. Het wordt daarmee nog moeilijker om mensen te werven die actief hieraan willen bijdragen. Hiermee vermindert de betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid binnen hun eigen wijk. Dit kan een negatief effect hebben op de (ervaren) veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. Momenteel zijn er geen Buurtpreventieteams actief, dus ten opzichte van de huidige situatie zullen inwoners niet direct een verschil merken.

Mogelijk met ingang 2025, geen extra tijdsbesteding.

7.500

Kosten voor wijkoverleg verlagen

Zonder budget is het niet meer mogelijk om snel actie te ondernemen op relatief kleine vragen uit de wijken of bestuur. Bijvoorbeeld het plaatsen van aangepaste dranghekken met banners op de Middenbaan.

Laag

6.000

Fonteinen verwijderen

Soms zijn fonteinen niet alleen voor de sier, maar ook voor zuurstof in het water. Gevolg kan slechte waterkwaliteit zijn. Er moet nog rekening worden gehouden met eenmalige kosten voor het verwijderen en afvoeren.

Laag

5.000

Stoppen met investeringen Speelruimteplan (investering € 45.000 per jaar vanaf 2024)

Dit gaat ten koste van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.

Laag

3.800

7.600

11.400

15.200

Bijlage Begroting 2025 - Impactanalyse - pagina 3 van 6

Maatregelen

Maatschappelijke impact: wat betekent dit voor de Barendrechter?

Tijdsinvestering: hoeveel tijd Besparing kost het om door te voeren en per wanneer kan dit?

Besparing

2025

2026

2027

2028

Tweede bibliotheek schrappen

De twee bibliotheken hebben deels een verschillend aanbod, sluiting van een van beide zal leiden tot aanbodverschraling. Voor een deel van de inwoners betekent het sluiten van de bibliotheek meer afstand tot boeken. Dit werk drempelverhogend op het gebied van lees- en taalontwikkeling. De bibliotheek kent ook een sociale en verbindende functie tussen (ouder wordende) inwoners. Door sluiting van één van de locaties vervalt een natuurlijke ontmoetingsplek (en wellicht ook ontmoetingsmoment) voor een bepaalde groep. Zoals elders benoemd komt er komend jaar een nieuwe bibliotheekwet die gemeenten verplicht dat er een bibliotheek nabij is. Details kennen we nog onvoldoende, maar het sluiten van de tweede bibliotheek leidt mogelijk tot desinvestering. Gezien het multifunctionele karakter van het pand is verkoop ervan niet realistisch en zullen er dus nieuwe huurders gezocht moeten worden.

Per jaar kan een subsidie met 25% worden afgebouwd. Theoretisch betekent dit dat de sluiting van één van de vestigingen in 4 jaar (gerekend vanaf 2026) gerealiseerd kan worden. In de praktijk zal dit wellicht sneller gaan vanwege de levensvatbaarheid.

263.775

Subsidie Theater

Het sluiten van het theater zorgt voor minder cultureel aanbod in onze gemeente. Het sluiten van het theater is ook van invloed op de andere functies in de multifunctionele accommodatie. Gezien het multifunctionele karakter van het pand is verkoop ervan niet realistisch en zullen er dus nieuwe huurders gezocht moeten worden.

Theoretisch kan de subsidie in 4 jaar (gerekend vanaf 2026) worden afgebouwd met 25% per jaar. De praktijk is weerbarstig omdat bij minder inkomsten het bestaansrecht direct ter discussie staat. De besparing vanaf 2029 zou € 878.000 zijn.

219.500

439.000

658.500

Uitbreiding zwembad Inge de Bruijn *

De voorbereidingswerkzaamheden voor de uitbreiding van het zwembad zijn gestart. Het project kan nog worden gestopt zolang de gunning niet heeft plaatsgevonden. Voor de realisatie van het project is een extern bureau gecontracteerd voor een bedrag van € 200.000. Deze kosten zijn niet verhaalbaar. Met de buitenvoorzieningen van het zwembad willen we een impuls geven aan het recreatieve aanbod in Barendrecht. Dit komt hiermee te vervallen. Ook heeft de ZPB hierdoor geen mogelijkheid voor het huren van extra zwemwater.

212.000

VNG bijdrage lidmaatschap opzeggen of eenmalig geen contributie

Alle gemeenten in Nederland zijn lid van de VNG. Bij het stoppen van dit lidmaatschap profiteert Barendrecht niet langer van de belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening van de VNG. VNG lobbyt op landelijk strategisch niveau op onderwerpen als Veiligheid en Arbeidszaken, waarbij het de vraag is in hoeverre Barendrecht kan meeprofiteren van het resultaat. Ook trekken we niet meer gezamenlijk op via de GGU bij het ontwikkelen van diensten en producten. Dit zal voortaan intern of via andere samenwerkingsverbanden moeten gebeuren. De precieze consequenties hiervan, financieel en operationeel, zijn nog onduidelijk.

85.400

Na opzegging door de gemeente eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de schriftelijke opzegging door de vereniging is ontvangen. De tijdsinvestering hiervan is beperkt. Het opvangen van de producten en diensten die we nu gezamenlijk via de GGU gebruiken zal aanzienlijk meer tijd vergen.

Bijlage Begroting 2025 - Impactanalyse - pagina 4 van 6

Maatregelen

Maatschappelijke impact: wat betekent dit voor de Barendrechter?

Tijdsinvestering: hoeveel tijd Besparing kost het om door te voeren en per wanneer kan dit?

Besparing

2025

2026

2027

2028

Muziekschool: Gefaseerd stopzetten subsidie muziekschool

Afbouw van de subsidie op de muziekschool (bestaande uit Cultuur Lokaal en Kunst Creatief) zal zorgen voor een verschraling van het kunstaanbod in onze gemeente. Hoe groot de impact is, is lastig in te schatten. Met de betrokken partners zullen we in overleg moeten wat ze, voor welk bedrag, nog wel kunnen organiseren. Met afbouw van de subsidie komt het aanbod "muziek op school" onder druk te staan. Daardoor komen jongeren in mindere mate in contact met muzieklessen. Daarnaast zal naar verwachting de bijdrage voor individuele muzieklessen omhoog moeten.

Theoretisch kan de subsidie in 4 jaar (gerekend vanaf 2026) worden afgebouwd met 25% per jaar. De praktijk is weerbarstig omdat bij minder inkomsten het bestaansrecht direct ter discussie staat.

73.975

147.950

221.925

Muziekschool: Gefaseerd stopzetten subsidie KunstCreatiefBarendrecht

Afbouw van de subsidie zal er naar verwachting voor zorgen dat de eigen bijdrage voor creatieve cursussen en kunstlessen zal stijgen. Hierdoor wordt dit (zeker voor de minder vermogende inwoner) minder bereikbaar.

Theoretisch kan de subsidie in 4 jaar (gerekend vanaf 2026) worden afgebouwd met 25% per jaar. De praktijk is weerbarstig omdat bij minder inkomsten het bestaansrecht direct ter discussie staat.

52.100

104.200

156.300

Hulp bij gescheiden opvoeden

Met het stopzetten van de subsidie gescheiden opvoeden wordt aanbod specifiek gericht op ouders in een complexe scheiding gemist. Dit kan ervoor zorgen dat situaties verder escaleren op verschillende leefgebieden met de nodige gevolgen voor de inwoners en kosten.

Dit is mogelijk met ingang van 2026.

70.900

Invoeren betaald parkeren centrum en vergunning parkeren

Grote impact op het parkeerbeleid in het centrum. Vermoedelijk veel weerstand vanuit ondernemers vanwege impact op economie. Ook impact voor omliggende wijken vanwege hogere parkeerdruk door uitwijkgedrag. Invoering voornamelijk haalbaar als randvoorwaarde voor een ruimtelijke verdichtingsopgave.

Mogelijk met ingang van 2026, er is een aanzienlijke tijdsinvestering benodigd.

50.000

200.000

Schrappen subsidie op 1/3 van de investering nieuwbouw BVV Clubaccommodatie *

Door het niet toekennen van de investeringssubidie is het mogelijk dat BVV voorlopig niet voldoende middelen heeft om een nieuwe accommodatie te kunnen bekostigen, of dat de contributie van BVV verhoogd moet worden om nieuwbouw te kunnen betalen. Als er geen nieuwe accommodatie wordt gebouwd, zorgt dit ervoor dat sporters gebruik moeten maken van een verouderde accommodatie waar mogelijk ook regelmatig noodzakelijk onderhoud gepleegd moet worden. Daarnaast zijn er verwachtingen gewekt bij BVV doordat het college in het meerjarenprogramma heeft opgenomen dat het in principe welwillend staat tegenover de éénderde investering.

De werkzaamheden zijn nog niet gestart, er is dus geen extra tijdsinvestering voorzien.

50.000

100.000

Investeringen Rehabilitaties Wegen (investering € 1.020.000 per jaar vanaf 2025) *

Ernstige verlaging van de kwaliteit van de wegverharding door dichtgeblokte straten (straten die na werkzaamheden dichtgemaakt worden met klinkers) en geen klimaatadaptieve maatregelen.

Laag

34.000

68.000

102.000

Bijlage Begroting 2025 - Impactanalyse - pagina 5 van 6

Maatregelen

Maatschappelijke impact: wat betekent dit voor de Barendrechter?

Tijdsinvestering: hoeveel tijd Besparing kost het om door te voeren en per wanneer kan dit?

Besparing

2025

2026

2027

2028

Extra vrachtwagenparkeerplaatsen realiseren en extra vergunningen hiervoor uitgeven

Er zijn wachtlijsten voor vrachtwagenparkeerplaatsen in Barendrecht. Extra plekken kunnen mogelijk worden aangelegd aan de Middelweg, Vaanparken en Blijdorp.

Mogelijk met ingang van 2026. De extra tijdsinvestering is relatief groot.

8.550

Stoppen met periodiek (preventief) live uitkijken van de camera’s bij het NS-station

Op en rond het station staan 10 camera’s opgesteld. Deze bewijzen hun nut, zo blijkt mede uit rapportages die een overzicht bevatten van incidenten. Bezuinigen op de kosten voor het live uitkijken brengt een beperkt risico met zich mee. Hierdoor zou immers niet meer direct kunnen worden geacteerd op meldingen/ aangiften of opsporingshandelingen n.a.v, incidenten op en rond het station. Tegelijk behouden de camera's hun preventieve werking en kunnen zij in geval van een incident achteraf worden uitgelezen.

Mogelijk met ingang 2025, geen extra tijdsbesteding.

8.000

Afschaffen kinderburgemeester

De kinderburgemeester draagt bij aan een positivieve uitstraling voor de gemeente en in het contact tussen gemeente, onderwijs en inwoners. Het is een laagdrempelige en ontspannen aanpak. Het stopzetten van de inzet van de kinderburgemeester heeft niet direct gevolgen voor de inwoners.

Per 2026 kan deze bezuiniging ingaan. Voor het schooljaar 20242025 lopen afspraken.

1.000

Scholencarrousel locaties De Ark, Tweemaster en de Wijngaard *

Bij verder vertragen of afschalen is er een risico van schadeclaims vanuit het onderwijs aangezien er wel beschikkingen voor renovatie/nieuwbouw liggen. Ook leidt dit tot een verslechtering van de leeromgeving en de onderwijskwaliteit en dat schaadt de toekomstkansen van leerlingen. Het vertrouwen in de overheid wordt ondermijnd en sociale ongelijkheid wordt vergroot. Door uitgesteld onderhoud zullen de kosten toenemen. Daarnaast kunnen juridische geschillen ontstaan, zoals claims wegens contractbreuk, met vertragingen en extra kosten voor de gemeente als gevolg. De besparing is een schatting gezien er reeds kosten zijn gemaakt. Voor de verkoop van de locatie Wijngaard betekent het dat er geen nieuwe woningvoorraad gerealiseerd kan worden. Voor de verkoop van de locatie Wijngaard betekent het dat er geen nieuwe woningvoorraad gerealiseerd kan worden. De boekwaarde van het gebouw bedraagt € 560.000 In 2021 is de verkoopwaarde getaxeerd op € 1.495.000. Daarbij is wel het tussenstuk van de Dr. Schaepmanschool in meegenomen.

Niet laten aanleggen van kunstgrasveld Smitshoek

Indien de realisatie van het kunstgrasveld uitblijft, dan blijft de voetbalvereniging beperkt in het aantal mogelijke wedstrijduren op zaterdagen en kan zij de bestaande wachtlijst (260 personen) niet terugdringen. Het betreft de omzetting van het hoofdveld (gras) naar kunstgras.

Stoppen herinrichting Havenhoofd (incidenteel) *

Er wordt maatschappelijke onrust verwacht vanwege ruime participatie. Problemen (fiets) overlast en klimaatadaptie worden niet aangepakt.

Participatietraject Oude Dorpskern (incidenteel) *

Bij de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten om het volledige investeringskrediet te handhaven. Zie amendement A202409. Daardoor wordt geadviseerd dit niet af te ramen. Betreft een investering. Dit project ligt gevoelig in het oude dorp door historie. Zonder (deugdelijke) participatie ontstaat er maatschappelijke onrust binnen de raad/gemeente.

*) in de begroting opgenomen maar nog niet in uitvoering

Communicatie en afronding project: 32 uur

903.300

80.000

Bijlage Begroting 2025 - Impactanalyse - pagina 6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14591969/1