Gewijzigde financiele ontwerpbegroting NRIJ 2027

Bijlage gewijzigde financiële ontwerpbegroting 2027 - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Voor de technische uitvoerbaarheid van het DB besluit, alsmede het inzicht voor de deelnemers van de NRIJ en hun zienswijzen, is het DB besluit verwerkt in de onderstaande tabellen. Het maakt daarmee onderdeel van de vast te stellen begroting 2027 door het AB van de NRIJ. Verwerking DB besluit 15 april 2026 € -730.770 Taakstelling € 500.000 Stelpost € -230.770

Lagere bijdrage deelnemers

De stelpost van €500.000 bestaat uit meerdere onderdelen zoals opgenomen in de onderstaande tabel. In de regels ‘Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer’ is € 321.421 en € 178.579 opgenomen. Deelproduct / product Taakstelling DB besluit: overhead en opslagcomponenten Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer Gebiedsbeheer Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Taakstelling DB besluit: overhead en opslagcomponenten Stelpost DB besluit: uitvoering door Staatsbosbeheer Totaal overhead Verlaging deelnemersbijdragen Algemene middelen Onvoorzien

Lasten Baten Saldo Concept begroting 2027 Begroting na besluit DB Concept begroting 2027 Begroting na besluit DB Concept begroting 2027 Begroting na besluit DB € € -469.770 € € € € -469.770 € € 321.421 € € € € 321.421 € 3.992.700 € 3.844.351 € 1.135.138 € 1.135.138 € 2.857.562 € 2.709.213 € 53.300 € 53.300 € € € 53.300 € 53.300 € 10.300 € 10.300 € € € 10.300 € 10.300 € -261.000 € € -261.000 € 178.579 € € 178.579 € 397.250 € 314.829 € € € 397.250 € 314.829 € € € € -230.770 € 230.770 € 3.824 € 3.824 € 3.360.218 € 3.129.448 € -3.356.394 € -3.125.624 € € € € € € -

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal investeringen Saldo van baten en lasten Totaal mutatie reserves Gerealiseerd resultaat

€ € € € €

4.457.374 € € 4.457.374 € 64.926 € 4.522.300 €

4.226.604 € € 4.226.604 € 64.926 € 4.291.530 €

4.495.356 € € 4.495.356 € 26.944 € 4.522.300 €

4.264.586 € € 4.264.586 € 26.944 € 4.291.530 €

-37.982 € € -37.982 € 64.926 € 26.944 €

De deelnemersbijdragen muteren als volgt: Verdeling deelnemersbijdrage

Was Wordt Aandeel in nadelig Aandeel in nadelig Inwoners Gemeente exploitatiesaldo exploitatiesaldo Percentage 2025 Gemeente Albrandswaard 227.467 196.771 13% 26.707 Gemeente Barendrecht 413.506 357.706 24% 48.550 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 279.864 242.098 16% 32.859 Gemeente Ridderkerk 408.814 353.646 24% 47.999 Gemeente Zwijndrecht 380.452 329.112 22% 44.669 Totaal 1.710.103 1.479.333 100% 200.784

De weergegeven wijziging betreft uitsluitend het effect van het verlagen van €730.000 naar een stelpost van €500.000; de deelnemersbijdragen worden met het verschil van € 230.000 verlaagd.

-37.982 -37.982 64.926 26.944