Getekende DB brief Barendrecht concept begroting 2023 GR BAR organisatie.pdf

3

hIDDE &&tl€

eLS Gemeente '.,F - " F 1-' IT=BARENDRECHT

Atbrandsulaard

GbMEENI E RIDDERÏERK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht

Uw brief van:

Kenmerk:

484794

Uw kenmerk:

Contactpersoon:

T. Werksma

Bijlage(n):

Afdeling

Financiën

Doorkiesnumrner: Datum :

0180451 646 1 april2022

Onderwerp:

Concept begroting 2023 van de GR BAR-organisatie

Geachte collegeleden,

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de conceptbegroting2023 van onze GR BAR-organisatieen verzoeken u deze door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure. De nieuwe begroting 2023 is in eerste instantie opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2022 (na wijziging). Vervolgens zijn daar de gewenste budgetverhogingen 2023 aan toegevoegd. Budgetverhogingen 2023 Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten: 1 Autonome ontwikkelingen en volumegroei Dit betreft bestaand beleid, voorbeelden zijn inflatie. cao, werkgeverspremies en periodieken. Voor deze budgetverhogingen zijn principe-afspraken gemaakt dat de GR BAR compensatie krijgt van de gemeenten. 11.

Nieuwe wettelijke taken. Deze budgetverhogingen komen voort uit nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw beleid . Ze brengen een hogere gemeentelijke bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over met de gemeenten . * Nieuwe wettelijke taken lopen in principe altijd via de gemeentelijke P&C-cyclus en worden niet met de budgetverhogingen in de begroting van onze GR BAR meegenomen. Zeker als ze beleidsrijk zijn en er beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. - Als het budgetverhogingen betreft binnen het bestaande wettelijke takenpakket van onze GR BAR lopen ze via de P&C van de GR BAR.

111.

Handhaven ambitie huidige dienstverlening. Deze budgetverhogingen zijn nodig om te kunnen investeren in de kwaliteit van de dienstverlening om aan de ambitie van een excellente dienstverlening te kunnen (blijven) voldoen

Hieronder volgt een uitwerking per soort budgetverhoging: 1. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 1. Inflatie 2. Periodieken 3. Financiële gevolgen nieuwe cao Sarnenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 2.558.400 - salarisverhoqjnq

- thuiswerkvergoeding€ 2 per dag - vergoeding thuiswerkplek

211.500 199.200

110.000 113.700 2.782.100 1

4. BAR2020herwaarderingmana9ementfuncties

memorie

3. 192.800

Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd 11. Nieuwe wettelijke taken 5. Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool 6. Procesmanagement extra capaciteit

139.800 69.000

208.800 Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd III.

Handhaven ambitie huidige dienstverlening

7. Beleidscapaciteit Wmo

109.300

Ook voor deze uitgaaf worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd Totaal budgetverhogingen l, II en III

3.510.900

Opgemerkt wordt dat budgetverhoging 7 voor een deel ook wordt veroorzaakt door nieuwe en gewijzigde wetgeving

Bestuurlijke behandeling in onze GR BAR van de gewenste budgetverhogingen 2023 De bestuurlijke behandeling van de budgetverhogingen 2023 / de budgetclaims voor de nieuwe BARbegroting is deze keer anders verlopen dan gebruikelijk. Dat kwam door de bijzondere (overgangs)positie

waarin wij ons in februari 2022 bevondenten tijde van het afwegen van de budgetclaims Er was net een nieuw kabinet aangetredenen de gemeenteraadsverkiezingenop 16 maart waren in aantocht. Beide zoudenleiden tot nieuwe en gewijzigde ambities met gevolgen voor onze GR BAR. Ook

zagenwe ons geconfronteerdmet: - het ditemma van enerzijds wat nodig is voor de bedrijfsvoering (de GR BAR) versus anderzijds de financiële positie van de gemeenten,

- de variantenanalyseover de toekomst van de GR BAR, - de behoefte aan maatwerkoplossingen en snelle(re) besluitvorming en - werkdruk bij onze medewerkers. Daarom werd besloten vooralsnog alleen die budgetclaims te honoreren:

- die hun oorsprongvinden in het begrotingsjaar2022, of - waar bestaande afspraken over zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd, of - waarvoor besluitvorming in onze GR BAR heeft plaatsgevonden. De 7 gehonoreerde budgetclaims vindt u in het overzicht hierboven en ze zijn toegelicht in de begroting op de bladzijden 30-32. Met uitzondering van de claims nummers 1. Inflatie en 2. Periodieken (beide betrekking hebbend op 2023) en nummer 4. Herwaardering managementfuncties (kosten nog niet bekend) zullen ze structureel worden verwerkt in de 1etussenrapportage 2022 omdat ze hun oorsprong vinden in 2022 Het resterende deel van de claims heeft betrekking op het begrotingsjaar 2023. De besluitvorming hierover wordt overgelaten aan het nieuwe bestuur. Dat zal later in 2022 plaatsvinden en daarna zullen de begrotingen van onze GR BAR en de gemeenten hierop worden aangepast. Ook deze budgetclaims waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden zijn opgenomen en toegelicht in de begroting op de bladzijden 32-38.

Bijdrage gemeente Barendrecht aan de GR BAR De budgetverhogingen 2023 worden deels verwerkt in de begroting 2023 en deels in de I' tussenrapportage 2022 • De budgetverhogingen 1 en 2 worden opgenomen in de begroting 2023 Zij tellen op tot € 410.700 en het aandeel van Barendrecht is 38,84%: € 159.600. • De overige worden structureel openomen in de I' tussenrapportage 2022 . Zij tellen op tot € 3.100.200 en het aandeel van Barendrecht is 38,84%: € 1 .204.100 Alle mutaties zijn structureel. In de 2e tussenrapportage 2022 worden de gevolgen van de onlangs afgesloten cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 2021-2022 opgenomen. Die heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 2

januari 2023. Voor de cao die daarna zal worden afgesloten en zal gaan gelden voor 2023 en verder is nog niets opgenomen in de begroting 2023. De bijdrage 2023 van Barendrecht is in de begroting van onze GR BAR berekend op € 30.029.400. COVID-19 (corona) virus Uit de jaarstukken 2020 en 2021 blijkt dat de impact van het COVID-19 (corona) virus op onze GR BAR groot is geweest. Uit veel onderdelen van de rekening bleek dat COVI D-19 van invloed is geweest op de uitvoering van de begroting. Maar de consequenties en zeker de financiële consequenties zijn vooralsnog incidenteel. Dit blijkt uit de rekeningen 2020 en 2021 en ook uit wat inmiddels bekend is voor 2022. De gevolgen op de middellange en lange termijn zijn onzeker. Daarom is in de cijfers van de begroting nog niets opgenomen voor eventuele gevolgen van de coronapandemie ook al kunnen deze ontwikkelingen op termijn van invloed zijn

Paragraafweerstandsvermogen en risicobeheersing - oorlog in Oekraïne In de Paragraaf weerstandsverrnogen en risicobeheersing in de begroting 2023 is op dit moment nog niets opgenomen over de oorlog in Oekraïne. Wij zijn voornemens om in de begroting die zal worden aangeboden aan het algemeen bestuur hier iets over op te nemen.

Indienen zienswijze Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor don Jerdag 2 juni 2022 12:00 uur in te dienen Feen ltuur staat geagendeerd De behandeling van de begroting 2023 van onze G R BAR in het all

voor dinsdag 5 juli 2022. Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie, de secretaris

ag

=eerH.W.J. Klaucke

Bijlage:

begroting 2023 GR BAR-organisatie

voorzitter

Mevrouw A. Attema