Document · PDF

Financiële info bij raadsvoorstel 1e wijziging Begroting 2021 SVHW

commissie Planning en Control 11 januari 2021, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Begrotingswijziging 2021 SVHW315 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële informatie bij het raadsvoorstel 1e wijziging Begroting 2021 SVHW

Programma Kosten Algemeen beheer

Kostensoort

Bedrag

Personle kosten

€ 45.000

Algemeen beheer

Personle kosten

€ 51.000

Algemeen beheer Algemeen beheer Algemeen beheer Algemeen beheer

Kapitaalslasten Telefoonkosten Telefoonkosten Telefoonkosten

€ 65.000 € 25.000 € 10.000 € 11.000

VI, BAG, WOZ, H&I

Automatiseringskosten Sub-totaal kosten

€ 52.000 € 259.000

Personle kosten Nutsvoorzieningen Onderhoudgebouwen Sub-totaal besparingen Totaal begrotingswijziging

-€ 61.000 -€ 5.000 -€ 5.000 -€ 71.000 € 188.000

Besparingen Algemeen beheer Algemeen beheer Algemeen beheer

incidenteel/structureel Toelichting structureel

Dagvergoeding thuiswerken (€ 3 netto per thuiswerkdag: 85 mdewerkers) incidenteel 1 maal per Vergoeding inrichten thuiswerkplek conform cao vijf jaar (€ 600 x 85)* structureel Mobiele werkplek (85 mdw: afschrijving 4 jaar) structureel Doorschakelen van vast naar mobiele telefoon structureel Mobiele internetabonnement 20 medewerkers incidenteel 1 maal per Aanschaf mobiele telefoons (600x15 vier jaar medewerkers) structureel Licenties MS-Office 365, tokens etc

structureel structureel structureel

Minder reiskostenvergoeding woon-werk Lagere verbruikskosten (gas,water en licht) Minder schoonmaakkosten kantoorgebouw

* Kosten kunnen ook verdeeld in meerdere boekjaren vallen i.v.m. een budgetperiode lopend van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2025

Overzicht ontwikkeling bijdrage deelnemers 2021 ten opzichte van primaire begroting 2021. (x1000) Deelnemer Begroting 2021 primair Begroting 2021 wijziging Begroting 2021 Mutatie Begroting 2020 Jaarrekening 2019 Alblasserdam 200 204 4 190 188 Albrandswaard 208 212 4 200 199 Altena 571 583 12 552 537 Barendrecht 410 418 8 412 391 Brielle 191 194 3 181 179 Goeree-Overflakkee 615 627 12 586 578 Hardinxveld-Giessendam 156 159 3 150 149 Hellevloetsluis 437 446 9 420 418 Hoekse Waard 946 966 20 962 965 Krimpenerwaard 615 627 12 618 589 Lansingerland 521 531 10 491 498 Nieuwkoop 291 297 6 273 274 Westvoorne 151 154 3 141 144 Hollandse Delta Totaal

4.795 10.107

4.875 10.295

80 188

4.714 9.890

4.600

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9583647/1