Fin gevolgen Trefpunt en Vluchtelingenwerk PDF.pdf

Financiële gevolgen Raadvoorstel renovatie 't Trefpunt en verhuizing Vluchtelingenwerk naar het gemeentehuis 2023 - 2027 NIEUWE RAMINGEN voorliggend raadsvoorstel Investeringsbedrag

Omschrijving

Exploitatiebedrag

Opleverdatum

Afschrijvingstermijn 25

€

142.800 €

142.800 €

142.800

(btw is kostenverhogend) (btw is kostenverhogend)

2023

2024

2025

2026

2027

Opmerkingen

Investeringsbedrag bouwkundig

€

3.570.000

2024

Investeringsbedrag installaties

€

1.826.600

2024

15

€

121.800 €

121.800 €

121.800

Investeringsbedrag inrichting

€

838.100

2024

10

€

83.800 €

83.800 €

83.800

(btw is kostenverhogend)

Investeringsbedrag parkeren/ terrein

€

285.000

2024

20

€

14.200 €

14.200 €

14.200

(btw is 100% compensabel)

Totaalbedragen investeringen en afschrijvingslasten

€

6.519.700

- €

362.600 €

362.600 €

362.600

Huurkosten tijdelijke huisvesting

€

324.600

Verhuiskosten

€

30.000

Huurinkomsten Totaal exploitatiebedragen

€

354.600

NIEUWE RAMINGEN voorliggend raadsvoorstel TOTAAL PER JAAR

€

- €

€

50.000 €

274.600

€

30.000

(btw is kostenverhogend) (btw is kostenverhogend)

€

-55.000 €

-55.000 €

-80.000 €

-80.000 €

-80.000

€

50.000 €

304.600 €

-80.000 €

-80.000 €

-80.000

€

50.000 €

304.600 €

282.600 €

282.600 €

282.600

HUIDIGE RAMINGEN in meerjarenbegroting Investeringsbedrag

Reeds begroot Investeringsbedrag bouwkundig

€

3.570.000

Investeringsbedrag installaties

€

Investeringsbedrag inrichting

€

Exploitatiebedrag

Opleverdatum

Afschrijvingstermijn

2023

2024

2025

2026

2027

Opmerkingen

25

€

-142.800 €

-142.800 €

-142.800

(btw is kostenverhogend)

1.052.400

15

€

-70.200 €

-70.200 €

-70.200

(btw is kostenverhogend)

52.600

10

€

-5.200 €

-5.200 €

-5.200

(btw is kostenverhogend)

20

(btw is 100% compensabel)

Investeringsbedrag parkeren/ terrein

€

285.000

Totaalbedragen investeringen en afschrijvingslasten

€

4.960.000

€

- €

€

-14.200 €

-14.200 €

-14.200

- €

-232.400 €

-232.400 €

-232.400

Huurkosten tijdelijke huisvesting

€

324.600

€

-108.200 €

-216.400

(btw is kostenverhogend)

Verhuiskosten

€

30.000

€

-15.000 €

-15.000

(btw is kostenverhogend)

€

354.600

Huurinkomsten Totaal exploitatiebedragen HUIDIGE RAMINGEN TOTAAL PER JAAR

€

55.000 €

55.000 €

55.000 €

55.000 €

55.000

€

-123.200 €

-231.400 €

55.000 €

55.000 €

55.000

€

-123.200 €

-231.400 €

-177.400 €

-177.400 €

-177.400

VERBOUWING GEMEENTEHUIS T.B.V. VLUCHTELINGENWERK Investeringsbedrag

Omschrijving Investeringsbedrag bouwkundig

€

Exploitatiebedrag

200.000

Opleverdatum

Afschrijvingstermijn

2023

20

2023

2024 €

€

10.000 €

2026 10.000 €

2027 10.000 €

Opmerkingen 10.000

(btw is kostenverhogend)

€

-10.000 €

-10.000 €

-10.000 €

-10.000

Kostprijsdekkende huur later vast te stellen.

73.200 €

-73.200 €

-105.200 €

-105.200 €

-105.200

(bedragen afgerond op honderdtallen)

Huurinkomsten

Financiële gevolgen voorliggend raadsvoorstel t.o.v. huidige meerjarenbegroting

2025

voordeel

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel