Bijlage VVD-18
Tekst van het document
In de begroting 2022 worden de totale lasten van taakveld 1.2 openbare orde & veiligheid geraamd op € 1.996.200,00 en in 2023 op € 1.863.500,00. Dat is een verlaging van € 132.700,00. Deze verlaging betreft een nettobedrag, want we hebben ook enkele bijramingen in de begroting opgenomen. Hieronder volgt een overzicht van de bij- en aframingen, die per saldo tot de genoemde verlaging leiden: taakveld 1.2 horecastewards (structureel) * verschuiving wijkbrandweer naar taakveld 1.1 crisisbeheersing (structureel)** wijkveiligheid (incidenteel budget voor 2022) BAR bijdrage o.b.v. verdelingspercentage 2022 - correctie volgt later in het jaar *** extra kosten cameratoezicht i.v.m. aanschaf extra camera's extra kosten lijkschouw (structureel) extra kosten veiligheidspost Waterpoort (structureel) extra kosten veiligheidspost Maasstraat (structureel) wijziging kapitaallasten
2022 76.500 22.500
2023 0 0
verschil -76.500 -22.500
100.000 0 -100.000 1.239.300 1.182.900 -56.400 0
80.000 80.000 5.000 5.000 1.600 1.600 26.800 26.800 9.300 9.300 1.438.300 1.305.600 -132.700
* De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 120.000,00. In 2023 komt €90.000 en vanaf 2024 €60.000 voor rekening van de gemeente. Dit is opgenomen in het meerjarenprogramma en bijbehorende 1e begrotingswijziging. ** de wijkbrandweer is opgenomen in het meerjarenprogramma en bijbehorende 1e begrotingswijziging. *** De toerekening van de BAR-bijdrage vindt in eerste instantie plaats op basis van een verdeelpercentage van het jaar 2022. Pas als de begroting 2023 definitief is vastgesteld, volgt hier een correctie op. De BAR bijdrage 2023 wordt in ieder geval beïnvloed, doordat gemeente Barendrecht zal bijdragen in de kosten van een jurist voor het cluster Veiligheid en een medewerker die zich bezighoudt met het cameratoezicht. De totale extra loonkosten, die voor rekening van gemeente Barendrecht komen, bedragen € 88.400,00, de bijbehorende faciliteitskosten € 13.300,00. Deze kosten maken onderdeel uit van de definitieve BAR-bijdrage. Dit wordt bijgeraamd in de 1e tussenrapportage 2023.