Bijlage Financien Raadsvoorstel scenariostudie 4A en 4B.pdf
Tekst van het document
Bijlage Financiën Raadsvoorstel scenariostudie 4A en 4B In 2015 is een financiële verkenning uitgevoerd voor de centrumaanpak. Daarin is voor deelgebied ‘E’ (‘t Vlak) een investeringsvoorstel opgenomen van € 1.100.000,-. Daarbij is het uitgangspunt een hoogwaardige inrichting, vergelijkbaar met de Middenbaan.
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de financiële verkenning van de scenario’s : - opnemen van waterberging - gebakken klinkers voor de inrichting van de pleinruimte - alle inrichting op A-niveau, met uitzondering van de rijbaan - toevoegen van groen
Het volgende was niet meegenomen in deze berekening: - Voorbereiding, toezicht en advies (VAT-kosten) - Verleggen, verwijderen, aanbrengen kabels en leidingen - Aansluiting Maasstraat (deze kan worden opgepakt bij doortrekken snelfietsroute) - Openbare verlichting (deze wordt hergebruikt) - Bodemonderzoeken - aankoop / onteigening van de buitenruimte doorsteek en 2 garageboxen
Voor het gehele centrumplan is er thans ca. € 1,9 miljoen beschikbaar. In de begroting is naast ’t Vlak als prioriteit I2 (Achterom) aangewezen om aan te leggen. Op basis van een berekening, kan gesteld worden dat de twee scenario’s wel passen binnen het beschikbare budget voor het centrum. Maar niet passend zijn om zowel de aanleg van ’t Vlak als het Achterom te bekostigen. Voor de aanleg van het Achterom zullen wij dan bij u terugkomen voor een aanvullend krediet. Verdiepingsslag verschillende scenario’s Het grote verschil tussen de twee scenario’s is het al dan niet slopen van het Remaxpand en aanleg van de Doorsteek. Er zijn een aantal onderdelen die een financiële impact hebben, dit is overzichtelijk gemaakt in onderstaand overzicht.
1
Investeringsbedragen:
Scenario 4A
Scenario 4B
Verschil
Aanleg ’t Vlak (E)
€ 1.100.000
€ 950.000
€ 150.000
VAT (24%)
€ 264.000
€ 228.000
€ 72.000
Kabels en Leidingen (stelpost)
€
50.000
€ 50.000
-
Kosten sloop + aanhelen pand
€
145.000
x
€ 145.000
€ 17.500
- € 17.500
Binnenlandse Baan 26 + muur als afscheiding Kosten nieuw bestemmingsplan
x
Aankoop garageboxen (2 stuks)
€
100.000
x
€ 100.000
Aankoop straat De Doorsteek
€
3.000
x
€
subtotaal
€ 1.662.000
3.000
€ 1.245.500
€416.500
€ 1.245.500
€ 551.500
€
€ 27.575
Remaxpand Huidige waarde € 291.000* Aankoopbedrag € 470.000 Boekwaarde € 175.000**
€
totaal
€ 1.837.000
175.000
€ 40.000
Risico fundering Binnenlandse Baan 26
Afschrijving investering per jaar
€
91.850
Eenmalig voordeel opbrengst
62.275
€ 116.000
Remaxpand (€ 291.000 - € 175.000)**
*
Bedrag is gebaseerd op de huidige WOZ-waarde; € 291.000. Nabijgelegen panden hebben een WOZ-waarde tussen de € 381.000 en € 439.000. Het pand moet grondig gerenoveerd worden. Het was voorheen bestemd als kantoor.
**
Uitleg verwerking opbrengst Remax-pand in de begroting in scenario 4B:
de boekwaarde van het Remax-pand wordt in scenario 4B uit het investeringskrediet gehaald, waardoor er € 175.000 extra bestedingsruimte ontstaat.
Het voordeel van € 116.000 valt in het jaarrekeningresultaat van de gemeente Barendrecht. De raad kan dan besluiten dit resultaat in een bestemmingsreserve te storten t.b.v. investeringen in de Centrum aanpak.
2
Verlies van parkeerplaatsen Alhoewel het verlies aan parkeerplaatsen niet één op één aan een bedrag te koppelen is, heeft een parkeerplaats wel waarde. Het is van belang om de consequentie van verlies van parkeerplaatsen in beeld te hebben. Dit heeft impact op bereikbaarheid van ’t Vlak, maar heeft ook impact op het parkeren in het centrum op de lange termijn (mogelijkheden om te ontwikkelen). Uitgangspunt voor ’t Vlak is een levendig plein, een verblijfsgebied, waar horeca en detailhandel de plint voorzien van levendigheid. Ondanks het feit dat we graag mensen willen aanmoedigen om met de fiets te komen, weten we dat ook nog een groot deel van de bezoekers van het centrum, vooralsnog met de auto komt. Zij parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar zij willen zijn. Dus parkeren op het Achterom kan, maar dat heeft niet de voorkeur van de gemiddelde bezoeker en/of bewoner. Daarnaast is er in de visie voor het centrum van Barendrecht ruimte gecreëerd om bij de bebouwing van de Middenbaan uitbreidingen te realiseren. Of het nu gaat om winkeluitbreiding of woningen, alle uitbreidingen vragen om een goede parkeervoorziening of –oplossing. Wetende dat er reeds een hoge parkeerdruk is, komen we op een gegeven moment in de situatie dat er niet voldoende parkeerplekken voor handen zijn.
Wij vragen aan ontwikkelaars om inzichtelijk te maken hoe de parkeerbalans er uit ziet door hun toevoeging en hoe we een eventueel tekort moeten oplossen (bijvoorbeeld deelauto’s). Het aanleggen van een parkeerplaats op maaiveldniveau kost gemiddeld in het centrum van Barendrecht € 12.000,- (aanleg, inclusief opkopen onroerend goed). Zouden we op de langere termijn een groot tekort krijgen dan zijn we genoodzaakt om het parkeren wellicht op te lossen in een parkeergarage. Deze parkeerplaatsen kosten tussen de € 25.000 en de € 35.000 pp.
3