Bijlage 1 BD Saldi begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2026 na meicirc. incl inflatie.pdf

Bijlage 1 - Bijgesteld saldo begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2026 Saldo begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 Amendement EVB beleidsarme begroting 2022 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Bijgesteld saldo begroting 2022 na decembercirculaire 2021

2022 -947600 -79.000 -1.671.000 -520.000 -3.217.600 overschot

2023 854.100 -70.900 -1.268.000 -370.000 -854.800 overschot

2024 -78.300 -173.000 -1.279.000 -370.000 -1.900.300 overschot

2025 -1.206.600 -173.000 -1.544.000 -379.000 -3.302.600 overschot

2026 -1.120.400 -173.000 -1.544.000 -379.000 -3.216.400 overschot

Mutaties 1e Tussenrapportage 2022

2.897.100

1.625.200

1.671.200

1.663.200

1.644.200

211.800 520.000

281.800 520.000

281.800 520.000

-320.500 overschot

122.900 520.000 155.000 1.568.300 tekort

502.700 tekort

-837.600 overschot

-770.400 overschot

-513.000 -9.162.000

423.000 -10.579.000

594.000 -13.215.000

-2.233.000 612.000 -6.828.000

-9.653.300 overschot

-13.458.600 overschot

400.000 -8.819.400 overschot

Overige financiële ontwikkelingen VRR herverdeling op basis van nieuwe verdeelsteutel/uitbreiding dienstverlening scenario 2 Inflatie, indexering (Gr-en) Extra heffing vennootschapsbelasting grondexploitaties Saldo na 1e Turap 2022/Voorjaarsbrief 2023

Meicirculaire 2022 verhoging nieuwe jaarschijf 2026 Meicirculaire herverdeeleffecten Mutaties Meicirculaire 2022 Regionale Energie Strategie (ontvangen voor regio) Terugdraaien stelpost jeugd 2023 (opgenomen in begroting 2022) Stelpost indexering jaarschijf 2026 Saldo na meicirculaire 2022

-591.000 -4.670.000 571.000

2.401.000 -5.010.500 overschot

-5.705.700 overschot

In bovengenoemde standen gaan wij voor de inflatie uit van een indexeringspercentage van 2,2% conform onze Voorjaarsbrief. Dit betekent dat vanaf 2023 rekening is gehouden met € 920.000 om 50% van de inflatiegevoelige budgetten (inclusief baten), GR-en en subsidiepartners te indexeren. Daarna is elk jaar € 400.000 beschikbaar voor de inflatie van het jaar er op. Op die manier komt er voor de jaarschijf 2026 nu weer € 400.000 bij. Op de zorgwekkende signalen van een veel hogere inflatie komen we op een later moment, in één van de volgende planning en control-documenten, terug.