Besluit

BESLUIT Onderwerp: 2e wijziging programmabegroting 2021 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

Gemeenteraad: 9 november 2021

Zaaknummer: 403336

Commissie Planning en Control 25 oktober 2021

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 oktober 2021; gezien het advies van Commissie Planning en Control op 25 oktober 2021;

BESLUIT: 1. De 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van de VRR. 3. De zienswijze te verzenden aan de VRR, zoals in de bijlage bij dit voorstel is opgenomen.

Raadsvoorstel Onderwerp: 2e wijziging programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

College van burgemeester en wethouders 12 oktober 2021

Zaaknummer 403336

Portefeuillehouder Peter Luijendijk

Commissie Planning en Control 25 oktober 2021

Openbaar

Gemeenteraad 9 november 2021

Geadviseerd besluit 1. De 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 van de VRR. 3. De zienswijze te verzenden aan de VRR, zoals in de bijlage bij dit voorstel is opgenomen.

Raadsvoorstel Inleiding Bij de brief van 8 september 2021 heeft de VRR de procedure rondom de 2e begrotingswijziging 2021 behandeld en aan u toegezonden. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze stukken tot en met 8 november 2021 kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur (DB). Beoogd effect Het geven van een zienswijze waarmee de gemeente sturing kan geven aan de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Door het instemmen met de begroting van de VRR, kan de VRR de haar opgelegde taken uitvoeren. Relatie met beleidskaders Relatie met verbonden partijen. Argumenten 1.1 Er is vanuit de VRR een zienswijzeprocedure gestart over de 2 e begrotingswijziging 2021 In de brief van 8 september heeft de VRR, zoals bij alle financiële stukken het geval is, de zienswijzeprocedure aangekondigd aan de raad. Met deze zienswijze kan de gemeenteraad van Barendrecht sturing geven op de begroting van de VRR en kan de VRR de afgesproken diensten uitvoeren. 1.2 De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 hebben geen invloed op de inwonersbijdrage van 2021. 1.3 De zienswijzeprocedure een raadsbevoegdheid betreft. Bij wet (Wet gemeenschappelijke regelingen) is vastgelegd dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om een zienswijze te verzenden richting het Dagelijks Bestuur van de VRR.

Overleg gevoerd met Portefeuillehouder, afdeling financiën en de griffier. Kanttekeningen De begrotingswijziging brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Dat leidt er toe dat het onzeker is of het geprognosticeerde eindresultaat positief gehaald zal worden. De onzekerheden worden onder meer veroorzaakt door:  De vergoeding voor de beheerskosten van de actiecentra door de Landelijke Meldkamer.  Vergoeding van de COVID-19- kosten door het ministerie.  Vergoeding van de overheadkosten door zorgverzekeraars. Daarnaast bestaat onzekerheid over de daadwerkelijke weerstandsratio. Zolang risico’s als PM-posten zijn opgenomen en niet zijn doorgerekend, kan geen betrouwbaar beeld worden geboden over de daadwerkelijke weerstandsratio. Uitvoering/vervolgstappen De consultatie loopt tot 8 november 2021. Na consultatie van de regiogemeenten worden eventuele zienswijzen behandeld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Hierna wordt de 2e wijziging van de programmabegroting 2021 vastgesteld in zowel het Algemeen- als het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. Evaluatie/monitoring Niet van toepassing.

Financiën Advies 2e wijziging programmabegroting 2021 1. Akkoord te gaan met de 2e wijziging begroting 2021 Er zijn geen wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen en het niveau van de dienstverlening blijft gehandhaafd. 2. De volgende aspecten kennis van te nemen.

Aspecten De programmabegroting 2021 bevat meerdere ontwikkelingen. Dit advies bestaat uit meerdere onderdelen. Er zal worden ingegaan op de risico’s uit de begroting 2021 en de relatie met het weerstandsvermogen, overige risico’s en investeringen. Resultaat Als gevolg van lagere kapitaalslasten, door onder andere vertraagde leveringen van groot materieel en een voordeliger resultaat op de overhead, wordt in deze begrotingswijziging een positief eindresultaat na bestemming gepresenteerd. Het effect van de ontwikkelingen op het resultaatniveau betreft nihil. COVID-19 In deze begroting zijn hogere lasten en baten opgenomen als gevolg van een doorbelasting van kosten rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en de extra inzet van de crisisorganisatie. Het uitgangspunt is dat deze kosten volledig door het Rijk worden vergoed. Eigen Vermogen In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden. Ambulancedienst Door de aangepaste formatie als gevolg van het hoger aantal te leveren diensten stijgen de personeelslasten navenant. Nieuw personeel moet worden opgeleid waardoor ook de inhuur stijgt.

De begroting van de ambulancedienst is nog niet formeel geaccordeerd door de zorgverzekeraars. Brandweerzorg Het resultaat wijzigt door de lagere kapitaallasten als gevolg van de langere leveringstrajecten. Daarnaast is nu rekening gehouden met lagere baten voor de actiecentra. R&C Bij R&C zijn de baten en lasten evenredig aangepast met de nog verwachte COVID-kosten. Overhead De begroting van de overhead is aangepast in aansluiting met de meest actuele ambulancecijfers. Reserves De mutatie op de bestemmingsreserves valt lager uit. Enerzijds omdat er meer onttrokken wordt aan de reserve voor het 2e loopbaanbeleid vanwege daadwerkelijk verwachte kosten (geen verdere effect op meerjaren-kostenontwikkeling) en anderzijds omdat er wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve bedrijfskleding omdat de landelijke aanbesteding is vertraagd. Investeringen Door de langere levertijden voor brandweervoertuigen en de aanbestedingstrajecten die langer duren (o.a. als gevolg van COVID-19), vindt een verlaging van de investeringen plaats.

2e Loopbaanbeleid Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Risico’s Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen. Weerstandsvermogen In de begroting 2021 worden veel ontwikkelingen voorzien. De financiële impact is moeilijk te voorspellen en daardoor nog niet bekend. Of de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, is nog de vraag. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid en onzekerheid over de werkelijke weerstandsratio. Een aantal zaken die hun weerslag hebben op de weerstandsratio;  De risico’s die als PM-posten zijn opgenomen, zijn nog niet doorgerekend. Advies: Dring aan om bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te houden met de doorrekening van de risico’s die zijn opgenomen als PM-posten. Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Niet van toepassing.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief zienswijzeprocedure 2e begrotingswijziging VRR Concept programmabegroting 2021, 2e wijziging Concept zienswijze.pdf advies commissie P&C 25 oktober 2021.pdf