Besluit

BESLUIT Onderwerp: MRDH zienswijze begroting 2022 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen

Gemeenteraad: 11 mei 2021

Zaaknummer: 299876

Commissie Planning en Control 12 april 2021

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 maart 2021; gezien het advies van Commissie Planning en Control op 12 april 2021;

BESLUIT: 1. de zienswijze vast te stellen op de MRDH begroting 2022 en de beleidsnota reserves, risico's en fondsen; 2. met de zienswijze t.a.v. de begroting aandacht te vragen voor sturing op de prioriteiten van de MRDH, soberheid, de gevolgen van Corona voor het OV, en de ontwikkeling van Stationstuinen / Dutch Fresh Port; 3. met de zienswijze geen opmerkingen te maken op de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen.

Raadsvoorstel Onderwerp: MRDH zienswijze begroting 2022 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen

College van burgemeester en wethouders 30 maart 2021

Zaaknummer 299876

Portefeuillehouder Jan van Belzen

Commissie Planning en Control 12 april 2021

Openbaar

Gemeenteraad 11 mei 2021

Geadviseerd besluit 1. de zienswijze vast te stellen op de MRDH begroting 2022 en de beleidsnota reserves, risico's en fondsen; 2. met de zienswijze t.a.v. de begroting aandacht te vragen voor sturing op de prioriteiten van de MRDH, soberheid, de gevolgen van Corona voor het OV, en de ontwikkeling van Stationstuinen / Dutch Fresh Port; 3. met de zienswijze geen opmerkingen te maken op de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen.

Raadsvoorstel Inleiding Zie de infographic (bijlage 2.3) voor een overzicht. Alle genoemde bedragen betreffen de begroting 2022.

De MRDH-begroting (bijlage 2.1) kan worden beschouwd in 2 onderdelen:  de programma’s Vervoersautoriteit (VA, paragrafen 2.1 en 2.2) die worden bekostigd uit de BDU-gelden van het Rijk, totaal € 572 miljoen;  het programma Economisch Vestigingsklimaat (EV, paragraaf 2.3) dat wordt bekostigd uit de inwonerbijdragen, totaal € 5 miljoen. De inwonerbijdrage is € 134.000 voor Barendrecht. De precieze besteding van de EV-begroting wordt gedurende het begrotingsjaar vastgesteld.

De VA-begroting bestaat uit 2 programma’s:  programma exploitatie (paragraaf 2.1), het rijdend houden van het OV. Totaal € 424 miljoen. 1. De vervoerbedrijven ontvangen exploitatiesubsidie, € 196 miljoen. Hieruit worden o.a. personeel, voertuigen, energie, toezicht betaald. 2. De vervoerbedrijven ontvangen subsidie voor onderhoud aan de infrastructuur, € 204 miljoen.  Programma infrastructuur/investeringen (paragraaf 2.2), € 148 miljoen. Dit deel fluctueert sterk over de jaren vanwege de feitelijke realisatie van projecten. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVA) is een bijlage van de begroting, en een concrete beschrijving van alle projecten en deelprogramma’s van het programma infrastructuur. Tevens bevat het IPVA een doorkijk naar de (middel)lange termijn. Zie bijlage 2.1 vanaf bladzijde 65. Het komend jaar staat in het teken van de instroom van nieuwe HTM-trams, A4 Passage Den Haag en Metropolitane Fietsroutes. Voor de jaren 2023-24 is CID Binckhorst een grote investering.

Naast de begroting zet de MRDH sterk in op nog 2 grote dossiers met een grote financiële component:  Nationaal Groeifonds en Regionale Groeiagenda. Een Zuid-Hollandse coalitie van overheden, bedrijven en kennisinstellingen heeft een ‘bod’ aan het Rijk gedaan om te investeren in onze regio. De MRDH neemt deel aan deze coalitie, vooral om de investeringsambities voor openbaar vervoer te bekostigen.  Corona en OV. De vervoerbedrijven hebben een groot deel van hun reizigersopbrengsten verloren. Het Rijk heeft tot medio 2021 steunpakketten toegezegd. Voor continuering van de steun vraagt het Rijk om ‘transitieplannen’. Hierin moeten vervoerregio’s en vervoerbedrijven voorstellen doen om kosten te besparen en opbrengsten te vergroten. In principe betreft het dus steun aan de vervoerbedrijven, en heeft Corona geen directe financiële gevolgen voor de MRDH.

De begroting voor 2022 bevat grotendeels reeds aangegane verplichtingen. De concessies van de vervoerbedrijven hebben een looptijd van zo’n 15 jaar, en voor investeringsprojecten die in 2022 gerealiseerd worden heeft de MRDH al bindende afspraken gemaakt. Ruimte om financieel en beleidsmatig bij te sturen is er vooral op (middel)lange termijn, vanaf 2025. De betreffende

investeringsprojecten bevinden zich nog in de fase van ‘verkenning’ of ‘planstudie’, en zijn nog niet opgenomen in de begroting, maar wel in het meerjarenbeeld (MJB). Vanaf 2025 zijn de investeringsambities groter dan de beschikbare budgetten en wordt het MJB negatief. Zie blz. 7 t/m 9. Er zullen dus bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. Het AB is het besluitvormend orgaan wanneer de totale omvang van de programma’s exploitatie en infrastructuur wijzigt. De Bestuurscommissie VA neemt financiële besluiten binnen die programma’s, of doet voorstellen aan het AB.

Specifiek voor Barendrecht zijn de volgende investeringen relevant:  ‘kleine’ projecten op het gebied van verkeersveiligheid en fiets, die volgens vaste spelregels door de MRDH worden gesubsidieerd. De projecten moeten in juli vóór het begrotingsjaar zijn aangemeld. Zie blz. 131 voor de projecten van 2021 (totaal € 342.500 subsidie), en blz. 121 voor de eerder aangemelde (‘lopende’) projecten;  subsidie van € 5,25 miljoen aan de GR Nieuw Reijerwaard voor reconstructie van de IJsselmondse Knoop (blz. 109);  verkenning naar een ‘schaalsprong’ van het OV-systeem op de Oude Lijn Leiden – Dordrecht (blz. 84);  verkenning naar nieuwe Oeververbindingen in de regio Rotterdam, in combinatie met een OVlijn Zuidplein – Kralingen, een station Stadionpark en maatregelen op de A16 (blz. 77). Daarnaast heeft de MRDH een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van de subsidie van het ministerie van EZ voor het BAR-innovatieplatform.

Zie voor specifieke financieel-technische onderwerpen  risicobeheersing: paragraaf 4.3;  overhead en bedrijfsvoering: paragraaf 3.2 resp. 4.5;  ontwikkeling saldo BDU- en mobiliteitsfonds (Rijksbijdrage): hoofdstuk 6;  inwonerbijdrage: hoofdstuk 7.

De beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen beschrijft wat de uitgangspunten zijn, en hoe omgegaan wordt met reserves, voorzieningen en fondsen. De MRDH actualiseert deze nota elke 4 jaar. Het Besluit Begroting en Verantwoording is het kader voor deze beleidsnota. Ten opzichte van de vorige beleidsnota zijn de wijzigingen redactioneel van aard. Beoogd effect invloed uitoefenen op de koers van de MRDH Relatie met beleidskaders n.v.t. Argumenten 1. Door een zienswijze uit te brengen oefent de gemeente invloed uit op de besluitvorming van de MRDH. 2. Deze onderwerpen zijn actueel bij de MRDH en relevant vanuit het perspectief van de gemeenteraad. 3. De wijzigingen ten opzichte van 2017 in de beleidsnota zijn vooral redactioneel van aard.

Overleg gevoerd met n.v.t. Kanttekeningen 1. De mogelijkheid voor beïnvloeding van de begroting 2022 is beperkt, omdat het grotendeels reeds aangegane verplichtingen betreft. In de voorgestelde zienswijze ligt nadruk op de zaken die wel beïnvloedbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze meer op de middellange termijn spelen, of omdat ze accenten leggen binnen de deelprogramma's. Uitvoering/vervolgstappen Op 16 juni brengen de MRDH Adviescommissies advies uit over de voorstellen. Op 9 juli stelt het AB de begroting en de beleidsnota definitief vast. Evaluatie/monitoring n.v.t. Financiën De baten in de MRDH-begroting bestaan voor ongeveer 1% uit de inwonerbijdragen van de gemeenten en voor 99% uit de BDU-bijdrage van het Rijk. De voorgestelde inwonerbijdrage is voor Barendrecht € 134.700. De indexering bedraagt 1,8% ten opzichte van 2021. In de voorgestelde zienswijze vraagt de gemeente aan de MRDH om mee te denken over het toepassen van een nullijn. Voor de inwonerbijdrage 2021 is € 132.500 opgenomen in de Barendrechtse begroting. De definitief vastgestelde inwonerbijdrage voor 2022 wordt het uitgangspunt voor de Barendrechtse begroting van 2022. Juridische zaken n.v.t. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming n.v.t.

Bijlagen 1. 2.1 MRDH Ontwerpbegroting MRDH 2022.PDF 2. 2.2 Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022.pdf 3. 2.3 Infographic ontwerp Begroting 2022 in een oogopslag.PDF 4. 2.4 Kadernota MRDH begroting 2022 def.pdf 5. 3.1 MRDH Ontwerp beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021.pdf 6. 3.2 Aanbiedingsbrief zienswijze ontwerp beleidsnota rerserves v en f MRDH 2021.pdf 7. 3.3 Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2017.PDF 8. 1. zienswijze begroting beleidsnota.pdf 9. Technische vragen fractie EVB inzake kadernota MRDH 2022.pdf 10. 210412 antwoord vragen EVB zienswijze begroting MRDH.pdf 11. Advies commissie Planning & Control 12 april 2021.pdf