Besluit (1)

BESLUIT Onderwerp: Zienswijze op de conceptbegroting 2024 - 2027 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

Gemeenteraad: 26 september 2023

Zaaknummer:

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 11 september 2023

De commissie algemene zaken en financiën bd van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 22 augustus 2023; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 11 september 2023; gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen Nota Verbonden Partijen 2016;

BESLUIT: 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 - 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze op de conceptbegroting 2024 - 2027 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

College van burgemeester en wethouders 22 augustus 2023

Portefeuillehouder Margo Stolk

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 11 september 2023

Openbaar

Gemeenteraad 26 september 2023

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 - 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen. 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

Raadsvoorstel Inleiding Op 30 juni jl. heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie zijn concept begroting 2024 2027 aangeboden. Het was niet haalbaar om vóór 15 september de begroting van de BAR organisatie volgens de nieuwe stijl naar de provincie te zenden. De provincie heeft daarom uitstel verleend tot 15 november. Deze begroting hebben wij drie maanden later dan gebruikelijk, ontvangen voor de zienswijzeprocedure. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om vóór 4 oktober 2023 een zienswijze daarop te geven. Om de begroting 2024 GR BAR-organisatie nieuwe stijl op te stellen zijn eerst alle budgetten uit de huidige GR BAR begroting afgeraamd en teruggegeven aan de gemeenten. De bijdrage van Barendrecht aan de huidige BAR-organisatie van € 37.116.500 is daarmee teruggeboekt. Dit bedrag is beschikbaar als dekking voor de kosten van de eigen organisatie en de gemeentelijke bijdrage aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl van € 13.441.300 voor 2024. Deze bijdrage aan de GR BARorganisatie nieuwe stijl is voor de instandhouding van het huidige niveau van de dienstverlening voor de bedrijfsvoering die door de GR BAR-organisatie nieuwe stijl uitgevoerd blijft worden, dus bestaand beleid, aangevuld met onderstaand tabel. Echter in deze financieel krappe tijden voor onze gemeente is budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie nodig.

De uitgaven aan de BAR organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting 2024. Het is daarom noodzakelijk dat ook de BAR-organisatie een aandeel levert in kostenbesparing. Vooralsnog zien wij graag in de begroting van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl een bedrag van € 45.000,- per jaarschijf opgenomen als bezuiniging voor de jaren 2024 en 2025. De wijze van invulling van deze taakstelling bespreken wij graag met de GR BAR-organisatie nieuwe stijl. Omschrijving

Bedrag

Aandeel Barendrecht

Incidenteel / structureel

1. Inflatie 2024

€

261.300

€ 103.997

Structureel

2. Opleidingen

€

104.000

€ 41.392

Structureel

- Administratie sociaal domein

€

100.000

€ 39.800

Incidenteel

- Applicatiebeheer

€

265.700

€ 105.749

Structureel

4. Voorzieningen verlofsparen en Regeling € Vervroegd Uittreden (RVU)

200.000

€ 79.600

Structureel

5. Extra ondersteuning opbouw gemeentelij € ke organisaties

500.000

€ 250.000

Incidenteel

€ 1.431.000

€ 620.538

3. Noodzakelijk extra formatie t.b.v.:

Totaal Algemene taakstelling

€ 45.000

Totaal

€ 575.538

2024 & 2025

De structurele meerjarige bijdrage aan de GR BAR-organisatie nieuwe stijl komt uit op € 12,7 miljoen per jaar vanaf 2025. De extra ondersteuning opbouw gemeentelijke organisaties (5.) ad € 500.000 is ook bedoeld als een storting in de reserve. Er wordt gebouwd aan een nieuwe organisatie en het ondersteunen van drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties is nieuw. De verwachting is dat zeker in 2024 en in 2025 de drie gemeentelijke organisaties extra zullen leunen op de BAR-organisatie nieuwe stijl om hen te ondersteunen bij de opbouw van de eigen gemeentelijke organisaties. In de eerste twee jaar is voor de extra ondersteuning € 500.000 nodig om snel te kunnen schakelen op de extra ondersteuningsbehoefte van de drie gemeenten. Indien dit budget niet volledig wordt benut dan zal dit worden teruggegeven aan de twee gemeenten (Barendrecht en Ridderkerk). De bijgestelde bijdrage en de budgetten voor de organisatieonderdelen die als gevolg van de ontvlechting terugkomen in onze organisatie, verwerken wij in onze begroting 2024.

Voor de GR BAR-organisatie nieuwe stijl is de nieuwe situatie van ondersteunen van drie afzonderlijke gemeentelijke organisaties (deels nog) onbekend. In de komende tijd zullen we met ons allen ervaringen op doen en met die inzichten de afspraken en de begroting aanscherpen en de algehele dienstverlening verder verbeteren. Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Barendrecht over de concept begroting 2024 van de GR BARorganisatie nieuwe stijl kenbaar te maken. Relatie met beleidskaders De Nota Verbonden Partijen 2016 Argumenten 1.1 Met het voorstel wordt tijdig een zienswijze gegeven. 2.1 Door de financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting blijft deze actueel. Overleg gevoerd met N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming door de gemeenteraad op 26 september 2023 wordt het dagelijks bestuur geïnformeerd. De definitieve vaststelling van de begroting 2024 van de GR BAR-organisatie door het dagelijks bestuur staat geagendeerd voor 7 november 2023. Evaluatie/monitoring N.v.t. Financiën De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2024. Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Aanbiedingsbrief begroting 2024 GR BAR.pdf Begroting 2024 GR BAR nieuwe stijl.pdf Aanbiedingsbrief zienswijze 2024 BAR-organisatie Barendrecht (1).docx Advies openbare vergadering commissie AZ&F 11 september 2023.pdf 862829 Antwoordbrief wethouder Stolk op vragen commissie AZ&F 11 september 2023 zienswijze concept-begroting 2024-2027 GR BAR.pdf