Besluit (1)

RAADSBESLUIT Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH

Gemeenteraad: 27 juni 2023

Zaaknummer: 798630

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 5 juni 2023

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2023; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 5 juni 2023; gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling MRDH;

BESLUIT: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 27 juni 2023.

Raadsvoorstel Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH

College van burgemeester en wethouders 23 mei 2023

Zaaknummer 798630

Portefeuillehouder Govert Veldhuijzen

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 5 juni 2023

Openbaar

Gemeenteraad 27 juni 2023

Geadviseerd besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Raadsvoorstel Inleiding Op 20 april jl. heeft de MRDH haar ontwerpbegroting 2024 aangeboden, inclusief een uitnodiging om een zienswijze kenbaar te maken. Zie de Infografic (begroting in één oogopslag bijlage 3) voor een overzicht. Alle genoemde bedragen betreffen de begroting 2024. In de begroting 2024 zijn de volgende programma’s opgenomen: 1. infrastructuur verkeer en openbaar vervoer; 2. exploitatie verkeer en openbaar vervoer; 3. economisch Vestigingsklimaat. De eerste twee programma’s betreffen de wettelijke taak verkeer en vervoer. Deze programma’s worden gefinancierd uit rijksmiddelen (BDU: brede doeluitkering verkeer en vervoer). Het derde programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat waarvoor een inwonerbijdrage wordt geheven. De concrete activiteiten zijn met ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de MRDH begroting. De voortgang van de activiteiten wordt via de jaarrekening en de bestuursrapportages gemeld. De begroting vervult zo ook de functie van Werkplan. De begroting geeft op hoofdlijnen zo concreet mogelijk aan wat zij willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en wat dat kost. De opgaven van de programma’s Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer worden grotendeels bekostigd uit de reguliere rijksbijdrage Brede Doeluitkering (BDU). Jaarlijks wordt ruim € 550 miljoen aan BDU-middelen ontvangen.

Ongeveer € 425 miljoen oftewel ongeveer 80% van deze rijksbijdrage wordt jaarlijks besteed aan de exploitatie van het openbaar vervoer. Dit is inclusief de kosten van het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. Voor investeringen op het gebied van verkeer en openbaar vervoer is jaarlijks ongeveer 20%, oftewel € 100 - € 125 miljoen beschikbaar. Deze investeringsruimte is echter onvoldoende om alle ambities te kunnen realiseren. In het licht van de grote opgaven voor onze regio wordt actief gesproken met het Rijk over structurele verhoging van de BDU. De opgaven van het programma Economisch Vestigingsklimaat worden bekostigd uit een door de deelnemende gemeenten te betalen jaarlijkse bijdrage per inwoner. Deze inwonerbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van kaderstelling vanuit de gemeenten. Voor het begrotingsjaar 2024 bedraagt de inwonerbijdrage € 2,97 per inwoner (Kadernota MRDH begroting 2024). Dit geld wordt primair besteed als bijdrage en cofinanciering aan gemeentelijke projecten. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft op grond van de Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat de bevoegdheid om (binnen de begroting) financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor projecten met regionale uitstraling die bijdragen aan de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Daarnaast wordt de regionale ambtelijke inzet hieruit bekostigd. De begrotingsprogramma's zijn gekoppeld aan zes opdrachten: Programma's MRDH begroting 2024 Opdrachten Strategische Agenda MRDH 20232026

Exploitatie verkeer en openbaar vervoer

Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer

Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren

V

V

Opdracht 2 - Toekomstbestendige economie stimuleren Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren Opdracht 4 - Vernieuwen van werklocaties

Economisch vestigingsklimaat

V V

V V

Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk

V

Opdracht 6 - Herstellen van het OV-systeem

V

V

Beoogd effect Het standpunt van de gemeente Barendrecht over de ontwerpbegroting kenbaar te maken en daar mee invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid van de gemeenschappelijke regeling. Met de ontwerpbegroting 2024 laat de MRDH zien hoe invulling wordt gegeven aan de ambities die geformuleerd zijn in de nieuwe strategische agenda. De begroting geeft concreet aan hoeveel financiële middelen in 2024 ingezet worden om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. Relatie met beleidskaders De gemeente Barendrecht neemt deel aan de MRDH en heeft belang bij een sterk regionaal economisch vestigingsklimaat en een goede bereikbaarheid. Deze pijlers hebben een relatie met drie programma's van het college: 1. Een optimaal bereikbaar dorp 2. Een dorp met een wereldeconomie 3. Een leven lang leren in eigen dorp Via de bestuurlijke tafel groen-blauw, die gefaciliteerd wordt door de MRDH, is er een relatie met een vierde programma: 4. Een groen en bruisend dorp Argumenten 1.1 Met een zienswijze oefent de gemeente invloed uit. 1.2 De verhoging van de inwonersbijdrage is acceptabel. Op basis van de aangepaste indexeringsmethode stijgt de inwonersbijdrage voor het programma economisch vestigingsklimaat van €2,82 voor de begroting 2023 met €0,15 naar € 2,97 voor de begroting 2024. Er zijn geen bijzonderheden in de begroting geconstateerd en de verhoging is acceptabel.

1.3 Door in te stemmen met de begroting van de MRDH kan in 2024 uitvoering worden gegeven aan de activiteiten. De begroting kan vastgesteld worden volgens wettelijke termijnen. Overleg gevoerd met Er is overleg geweest met de collega's van strategie, financiën, economie, bereikbaarheid, de portefeuillehouders en adviescommissieleden. De uitkomsten van de behandeling van de nieuwe strategische agenda kunnen van invloed zijn op de begroting. Er kunnen voorstellen uit voortkomen die een aanpassing vergen. Uiteraard is er ook overleg geweest vanuit financieel oogpunt. Kanttekeningen N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Samen met de ontvangen zienswijzen wordt de begroting op 23 augustus 2023 besproken door de adviescommissies van de MRDH, bestaande uit raadsleden van de 21 gemeenten. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen van de gemeenten vervolgens bij de besluitvorming over de begroting. Die zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 8 september 2023. De concept ontwerp Strategische Agenda MRDH 2023-2026 ligt tot 10 maart 2023 bij de gemeenten voor ter zienswijze. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen van de gemeenten bij haar besluitvorming over de Strategische Agenda op 26 mei 2023. Deze geactualiseerde Strategische Agenda bepaalt de koers voor de komende vier jaar.

Het strategische kader voor de begroting 2024 wordt gevormd door de zes opdrachten. De aan deze opdrachten gekoppelde resultaten worden per begrotingsprogramma verder uitgewerkt naar jaaractiviteiten. Als het algemeen bestuur naar aanleiding van de zienswijzen besluit om wijzigingen aan te brengen in opdrachten en resultaten van de Strategische Agenda, dan zullen deze wijzigingen ook worden verwerkt in de begroting. Evaluatie/monitoring De gemeenschappelijke regeling wordt vijfjaarlijks geëvalueerd en er vinden tussentijdse evaluaties plaats. Dit jaar is de vijfjaarlijkse evaluatie gepland. Met de jaarstukken is het mogelijk de begroting te evalueren. Recent heeft de rekenkamer een rapport gepubliceerd met aanbevelingen ten aanzien van het economisch programma. De MRDH heeft deze aanbevelingen gebruikt bij het ontwerpen van de strategische agenda. Zij heeft daarin voorstellen gedaan voor indicatoren en monitoring, welke uitgewerkt zullen worden wanneer gewerkt gaat worden aan een uitvoeringsprogramma. Financiën Het weerstandsvermogen is voldoende. Op basis van de aangepaste indexeringsmethode stijgt de inwonersbijdrage voor het programma economisch vestigingsklimaat van €2,82 voor de begroting 2023 met € 0,15 naar € 2,97 voor de begroting 2024. De inwonersbijdrage van Barendrecht bedraagt € 144.951,00 Juridische zaken N.v.t. Duurzaamheid N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bijlage 2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting MRDH 2024.pdf Bijlage 3. Begroting in een oogopslag 2024.pdf Bijlage 4. Kadernota MRDH begroting 2024.pdf Bijlage 5. Ontwerpbegroting MRDH 2024.pdf MRDH Verslag bespreking Strategische Agenda in adviescommissies 19.04.2023.pdf Advies openbare commissie AZ&F 5 juni 2023.pdf Ondertekend raadsbesluit Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 MRDH.pdf Ondertekend raadsbesluit Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 MRDH Brief MRDH.pdf