Besluit (1)

BESLUIT Onderwerp: Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Gemeenteraad: 7 november 2023

Zaaknummer: 864235

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 23 oktober 2023

De commissie algemene zaken en financiën bd van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 september 2023; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 23 oktober 2023; overwegende, dat gelet op artikel 191 van de gemeentewet;

BESLUIT: 1. De meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder van € 3 mln als incidentele baat op te nemen in boekjaar 2024 en niet toe te voegen aan de reserve grondbedrijf; 2. De Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027;

Raadsvoorstel Onderwerp: Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

College van burgemeester en wethouders 12 september 2023

Zaaknummer 864235

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 23 oktober 2023

Openbaar

Gemeenteraad 7 november 2023

Geadviseerd besluit 1. De meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder van € 3 mln als incidentele baat op te nemen in boekjaar 2024 en niet toe te voegen aan de reserve grondbedrijf; 2. De Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027;

Raadsvoorstel Inleiding Jaarlijks biedt het college, conform artikel 190 van de gemeentewet, de raad een ontwerp aan voor de begroting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Beoogd effect Aan de hand van de begroting kan de raad zijn kaderstellende rol en zijn budgetrecht uitoefenen. Relatie met beleidskaders De vastgestelde Voorjaarsbrief 2024 heeft gediend als basis input voor de Begroting 2024. Verder zijn in de begroting verwerkt de meicirculaire 2023, de structurele mutaties vanuit de 2e Tussenrapportage 2023 en de mutaties na de Voorjaarsbrief 2024. In deze begroting zijn voor het eerst de doelenbomen toegepast. Conform de toezegging bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn de doelen en acties verder aangescherpt. Met de doelenboom beogen we per programma samenhang te creëren tussen het maatschappelijk effect dat we nastreven, de doelen die we willen bereiken en de acties die we uitvoeren. Argumenten 1.1 Volgens onze nota reserves en voorzieningen storten we de winstuitnames uit de grondexploitaties in de reserve grondbedrijf, hier wijken we nu vanaf Omdat we afwijken van onze nota reserves en voorzieningen, nemen we hier een apart beslispunt voor op. 2.1 Hiermee geeft de raad invulling aan zijn kaderstellende rol en budgetrecht De begroting bevat een raming van baten en lasten voor het komende begrotingsjaar.

Deze zijn taakstellend en hiermee oefent de raad zijn budgetrecht uit. De ramingen zijn onderverdeeld in programma's. En binnen de programma's worden ook de beleidsmatige en financiële kaders geschetst. Overleg gevoerd met Bureau Bestuursondersteuning en portefeuillehouder Financiën. Kanttekeningen 1.1 De reserve grondbedrijf heeft als doel om de jaarlijkse resultaten van grondexploitaties binnen het grondbedrijf op te vangen De grondexploitatie werkt met verwachte winsten en verliezen. Voor verwachte verliesgevende grondexploitaties worden overigens op voorhand wettelijk verplichte voorzieningen gevormd. Voor de overige risico's op de grondexplotaties geeft de huidige stand van de reserve grondbedrijf voldoende dekking. Een extra storting van € 3 mln is niet noodzakelijk. 2.1 Een begroting blijft altijd een momentopname De uitvoering van de programma's en de onderliggende budgetten die in de begroting zijn opgenomen is een dynamisch proces. Dit kan leiden tot afwijkingen die in de loop van het jaar 2024 plaatsvinden. Wij zullen u hierover dan informeren via de tussenrapportages in 2024. Uitvoering/vervolgstappen De behandeling van de begroting 2024 is als volgt: • 2 oktober : indienen schriftelijke vragen door de raadsfracties. • 13 oktober : verzenden antwoorden op schriftelijke vragen naar raadsfracties. • 23 oktober : behandeling in commissie Algemene zaken en Financiën.

• 7 november : behandeling in gemeenteraad. In juni is toegezegd dat u voor de begroting 2024 een doorrekening ontvangt van drie scenario's voor een buitenbad bij het Inge de Bruijn zwembad, gericht op recreatie. Binnenkort ontvangt u deze informatie via een raadsinformatiebrief, zodat u die kunt betrekken bij uw afwegingen. Evaluatie/monitoring Niet van toepassing.

Financiën Het zijn financieel turbulente tijden voor gemeenten. Veel gemeenten worstelen met het aanbieden van een sluitende begroting. Zo ook Barendrecht: het meerjarig financieel beeld staat onder druk. De gevolgen van de inflatie werken direct door in de prijzen die we betalen. Dat is nu al merkbaar. De toenemende kosten in de Jeugdzorg hebben niet alleen landelijk, maar ook op gemeenteniveau een grote impact op de begroting. Daarnaast heeft het Rijk besloten minder geld beschikbaar te stellen aan gemeenten vanaf het jaar 2026. Dat jaar wordt het ravijnjaar genoemd. Voor de gemeente Barendrecht vindt dan een korting op de algemene uitkering plaats van bijna € 3 miljoen. Na gesprekken hierover door de VNG is duidelijk geworden dat er voor alsnog geen aanpassing komt op deze korting. De VNG heeft aan gemeenten geadviseerd om een realistische begroting op te stellen en geen bezuinigingen door te voeren voor de jaren 2026 en verder om op die manier de meerjarenraming ook sluitend te krijgen. Het college onderschrijft deze oproep. We hebben uiteraard wel gekeken naar de mogelijkheden van realistisch begroten. Doordat onze financiële positie in 2027 beter is, presenteren we enkel voor ‘ravijnjaar’ 2026 een negatief saldo. Besparen en herprioriteren Om te komen tot een sluitende begroting is het noodzakelijk om keuzes te maken.

We hebben daarom ons meerjarenprogramma en het regulier beleid kritisch tegen het licht gehouden. Wij hebben ervoor gekozen om een breed en evenwichtig meerjarig pakket aan maatregelen op te stellen. Naast realistisch begroten kiezen we voor besparen en herprioriteren. Natuurlijk blijft ons ambitieniveau hoog. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen rekenen op een college en raad die zich inspant op het realiseren van onze doelen en plannen. De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 geven het volgende beeld: 2024 2025 2026 2027 -92.700

-1.726.300

1.363.300

-65.900

overschot

overschot

tekort

overschot

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Inclusiviteitstoets Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming De Begroting 2024 wordt opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland voor 15 november en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen 1. Begroting 2024 Barendrecht.docx 2. Begroting 2024 Barendrecht.pdf 3. Raadsvragen fractie SGP-CU.pdf 4. Raadsvragen fractie PvdA.pdf 5. Raadsvragen fractie GroenLinks.pdf 6. Raadsvragen fractie CDA.pdf 7. Raadsvragen fractie EVB.pdf 8. Raadsvragen fractie D66.pdf 9. Raadsvragen fractie VVD.pdf 10. 819208 Brief college over Septembercirculaire 2023 gemeentefonds.pdf

11. Antwoorden college Begroting 2024.pdf 12. Totaalbestand antwoorden college B24, 2eTR23 en Burap SD Q2 23.pdf 13. Advies openbare commissie AZ&F 23 oktober 2023.pdf